【文章內(nèi)容簡介】 公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；D. 負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 經(jīng)營副總經(jīng)理A. 貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定公司經(jīng)營目標(biāo)；B. 負責(zé)組織產(chǎn)品要求以及顧客要求的識別和評審；C. 負責(zé)組織對產(chǎn)品要求的修訂；D. 負責(zé)組織產(chǎn)品銷售、包裝發(fā)運、交付和交付后的服務(wù)以及顧客信息的反饋；E. 負責(zé)組織原材料、輔助材料及其他物品的采購，并對采購產(chǎn)品的質(zhì)量及運輸、貯存、發(fā)放的工作質(zhì)量負責(zé)；F. 負責(zé)組織《高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門職責(zé)分配表》中主管活動的有效實施與控制。 生產(chǎn)副總經(jīng)理A. 貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定工廠年度質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量工作計劃，并對其實施效果負責(zé)；在確保質(zhì)量的前提下，行使生產(chǎn)指揮權(quán)，組織均衡生產(chǎn)，確保完xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5頁 次5/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé)成產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)；B. 協(xié)助總經(jīng)理主持公司質(zhì)量工作，在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)行使質(zhì)量管理職權(quán)；C. 組織編制并實施公司質(zhì)量管理體系文件；D. 主持召開公司質(zhì)量工作會議，負責(zé)對重大質(zhì)量問題和事故進行分析；E. 組織實施為確保產(chǎn)品的實現(xiàn)所必需的工作場所和相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境；F. 按照質(zhì)量管理體系文件的要求，加強對生產(chǎn)全過程的控制和管理，使產(chǎn)品在實現(xiàn)的過程中，標(biāo)識清楚，流轉(zhuǎn)有序，并對出現(xiàn)的質(zhì)量問題，有可追溯性；G. 負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)檢驗、計量工作，制定相應(yīng)的工作計劃并組織實施；H. 組織制定公司的產(chǎn)品科研和工藝技術(shù)的發(fā)展目標(biāo)，從技術(shù)上對保證產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；I. 組織領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、試制和生產(chǎn)等各階段的質(zhì)量評審、鑒定和新技術(shù)、新工藝的推廣和應(yīng)用工作，并對其工作質(zhì)量負責(zé)；J. 對產(chǎn)品交付到顧客前的防護負責(zé)；K. 強化安全生產(chǎn)教育，改善工藝裝備、生產(chǎn)條件，并對安全措施不當(dāng)、生產(chǎn)條件不完善而影響產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；L. 負責(zé)組織《高層領(lǐng)導(dǎo)和各部門職責(zé)分配表》中主管活動的有效實施與控制。A. 負責(zé)公司生產(chǎn)的組織、計劃、調(diào)度對安全生產(chǎn)負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；B. 負責(zé)收集新產(chǎn)品的市場信息，擬定新產(chǎn)品開發(fā)計劃，組織實施新產(chǎn)品調(diào)研，可行性分析、設(shè)計評審、驗證，確認(rèn)控制的全過程。C. 負責(zé)解決新產(chǎn)品開發(fā)過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)問題，并對設(shè)計更改加以控制；D. 負責(zé)組織編制各種技術(shù)、工藝文件，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書等文件，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行；E. 負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，對生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境確保滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求；F. 負責(zé)對生產(chǎn)全過程實施控制和管理，使產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中標(biāo)識清楚，流轉(zhuǎn)有序，并對出現(xiàn)的質(zhì)量問題具有可追朔性；xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5頁 次6/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé)G. 負責(zé)組織對產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量，并組織實施質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核； H. 負責(zé)收集各種數(shù)據(jù)進行綜合分析，尋找改進機會，堅持持續(xù)改進；I. 參與管理評審并提供相關(guān)資料，積極配合有關(guān)部門做好各項工作。 經(jīng)營公司A. 負責(zé)組織對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并及時將顧客的需求和期望傳遞到各相關(guān)部門；B. 負責(zé)收集市場信息，及時向公司提供市場變化情況；C. 負責(zé)對顧客滿意程度的測量，并定期進行匯總分析，向有關(guān)部門和公司管理層報告； D. 負責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)的要求組織對供方的評價，確定合格的供方，并對合格的供方進行考核；E. 嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件制定采購計劃并組織實施，對所采購的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；F. 負責(zé)對出現(xiàn)問題的合格供方采取的糾正措施實施跟蹤驗證；G. 嚴(yán)格執(zhí)行采購產(chǎn)品入廠報檢制度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品不合格時，有權(quán)拒收或代表公司向供方索賠；H. 參與管理評審并提供相關(guān)資料，積極配合有關(guān)部門做好各項工作。 綜合部A. 負責(zé)貫徹落實公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)公司發(fā)展需要，制定人才需求計劃及相關(guān)人員的培訓(xùn)計劃并組織實施對公司各類人員的培訓(xùn)、考核及資格認(rèn)定工作。B. 負責(zé)公司的人事，后勤及行政的管理工作；C. 負責(zé)協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部對公司質(zhì)量管理體系文件的控制和管理。D. 負責(zé)公司質(zhì)量記錄的管理與控制。E. 協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部實施糾正和預(yù)防措施。F. 配合生產(chǎn)技術(shù)部按審核計劃組織實施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。 質(zhì)檢部A. 貫徹落實公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B. 負責(zé)對公司監(jiān)視和測量裝置的控制與管理； C. 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按批準(zhǔn)的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程等質(zhì)xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5頁 次7/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé)量控制文件和訂貨合同的有關(guān)規(guī)定對產(chǎn)品和工藝裝備進行檢驗和試驗，并作出合格與否的結(jié)論；D. 對工藝規(guī)程中的檢驗過程的合理性、可行性和可檢查性進行評審，并根據(jù)需要編制檢驗技術(shù)文件；E. 負責(zé)組織不合格品的評審，正確執(zhí)行讓步接收產(chǎn)品的放行；F. 負責(zé)檢驗印章的管理及進行檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識；G. 負責(zé)檢驗和試驗人員的培訓(xùn)和教育，協(xié)助綜合部做好檢驗和試驗人員的資格考核認(rèn)定工作；H. 負責(zé)對工廠的質(zhì)量檢驗進行統(tǒng)計、分析，及時掌握質(zhì)量變化的趨勢；負責(zé)歸口管理質(zhì)量檢驗方面的質(zhì)量信息和產(chǎn)品質(zhì)量擋案。 各車間A. 落實車間人員的質(zhì)量職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)車間的日常工作，對產(chǎn)品的制造質(zhì)量負責(zé)。B. 嚴(yán)格按質(zhì)量管理文件和有關(guān)技術(shù)文件組織生產(chǎn)，采取糾正措施確保工序質(zhì)量得到控制，并按要求填寫質(zhì)量記錄；B. 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性要求對操作人員在上崗前進行必要的技術(shù)交底和技能培訓(xùn)，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 其他人員質(zhì)量職責(zé)見《各類人員崗位質(zhì)量職責(zé)》。 管理者代表 總經(jīng)理任命生產(chǎn)副總經(jīng)理xx云海先生為管理者代表，并授權(quán)其負責(zé)公司質(zhì)量管理體系運行工作。作為管理者代表無論在其他方面的職責(zé)如何。 內(nèi)部溝通，確保各職能部門和不同層次之間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性，通過適當(dāng)?shù)姆椒皶r進行溝通。xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5頁 次8/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé) 溝通的方式有： A. 黑板報、標(biāo)語、橫幅； B. 會議、培訓(xùn)； C. 書面通知及各類文件； (不限于此) 管理評審 總則公司按計劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行評審，一般情況下每隔12個月評審一次，但出現(xiàn)下列情況之一時由總經(jīng)理決定增加評審的頻次：A. 審核的結(jié)果（包括內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核）；B. 顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結(jié)果、顧客抱怨等）；C. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；D. 預(yù)防和糾正措施的狀況；E. 以往管理評審所確定的措施的實施情況及有效性；F. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化而引起的體系的變更）；G. 由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議；H. 質(zhì)量概念發(fā)生變化；I. 顧客的要求和期望發(fā)生變化；J. 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；（不限于此） 管理評審計劃綜合部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：A. 評審目的xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5頁 次8/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé)B. 評審范圍和評審重點C. 評審時間D. 參加評審人員E. 評審會議地點F. 評審依據(jù)G. 評審內(nèi)容 管理評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進的機會：A. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方審核，自我評定等的結(jié)果；B. 顧客反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程，產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果等；D. 糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；E. 以往管理評審的跟蹤驗證措施的實施及有效性；F. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，法律法規(guī)的變化等；G. 對于質(zhì)量管理體系需改進的建議。 管理評審的實施 各部門根據(jù)評審計劃的要求，負責(zé)收集本部門應(yīng)提交的相關(guān)資料并形成文件，在評審前一周交綜合部，由綜合部負責(zé)審核確認(rèn)后，交相關(guān)部門負責(zé)人及有關(guān)人員傳閱。 總經(jīng)理按計劃規(guī)定的時間，主持召開管理評審會議，各部門負責(zé)人及有關(guān)人員對評審輸入做出評價，并對存在和潛在的不合格提出糾正或預(yù)防措施，確定責(zé)任部門，責(zé)任人和工作進度。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論，對重大的改進項目作出決策。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面的措施：xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5頁 次9/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé)A. 對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要、改進的機會，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進的需求和體系運行情況的說明；B. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施；C. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進決定和措施（這種改進包括針對顧客規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)要求對整機或零部件的特性的改進）；D. 針對公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化或潛在的變化考慮當(dāng)前或未來的資源需求。 管理評審會議結(jié)束后，綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 綜合部對《管理評審報告》中確定的各項糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證，并將跟蹤驗證措施的情況作為下一次管理評審的輸入。 如果管理評審結(jié)果引起文件更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由綜合部負責(zé)收集和歸檔。 支持性文件《質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核辦法》《文件控制程序》 質(zhì)量記錄《管理評審計劃》《管理評審會議記錄》《管理評審報告》xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號6頁 次1/2版本號第A版修改狀態(tài)0主 題資源管理 資源的提供 總經(jīng)理及時識別、確定并提供質(zhì)量管理體系所需的資源，以：a. 實施和改進質(zhì)量管理體系的各個過程，保持其有效性；b. 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源。 人力資源 總則 綜合部根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位所從事的質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)，提出對人員能力的要求，在《人力資源管理辦法》中，規(guī)定崗位人員任職條件，并按其選擇和配備能勝任的工作人員，而人員的能力應(yīng)由接受教育的程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來決定。 能力、意識和培訓(xùn)綜合部按《人力資源管理辦法》組織實施對公司員工的培訓(xùn)工作，以做到：a. 識別和確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員及對應(yīng)崗位的能力要求；b. 對這些人員提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足該崗位人員的能力需求； c. 通過對與質(zhì)量活動有關(guān)的所有崗位人員進行考試和考核，以及實際操作能力和業(yè)績等方面的綜合檢查，評價培訓(xùn)的有效性；d. 確保每一名員工都能意識到自己所從事的活動或工作，對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)工廠質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻；e. 綜合部保持員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷以及崗位（或工種）資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織識別、并提供為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并編寫《設(shè)備管理辦法》，規(guī)定對設(shè)施、設(shè)備予以正確使用、維護、維修和保養(yǎng)的要求。公司提供的設(shè)施或設(shè)備如下：xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號6頁 次2/2版本號第A版修改狀態(tài)0主 題資源管理 a. 工作場所有： 工廠、車間的辦公和生產(chǎn)場所； b. 硬件、軟件有： 電腦、軟件； c. 工具和設(shè)備有： 詳見三種臺帳，即《設(shè)備臺帳》、《工模夾具臺帳》、《監(jiān)視、 測量裝置臺帳》； d. 支持性服務(wù)有： 售后服務(wù)網(wǎng)點、產(chǎn)品交付提供的運輸、通訊設(shè)施，水、電、 氣的供應(yīng)等； 工作環(huán)境：生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所處的生產(chǎn)或工作環(huán)境加以識別，并編寫《現(xiàn)場管理辦法》，對生產(chǎn)或工作環(huán)境中的人的因素和物的因素進行控制與管理，確保生產(chǎn)現(xiàn)場人流和物流有序，工作環(huán)境適宜。 支持性文件： 《人力資源管理辦法》 《設(shè)備管理辦法》 《現(xiàn)場管理辦法》 質(zhì)量記錄： 《設(shè)備管理臺帳》 《工藝裝備臺帳》 《測量、監(jiān)控設(shè)備一覽表》xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號7頁 次1/19版本號第A版修改狀態(tài)0主 題產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所需的一組有序的過程和子過程，公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程要求和適用的法律法規(guī)要求實施產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。 在對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃中，生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)確定以下內(nèi)容：a. 確定鍛壓機床系列產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，提出各項技術(shù)性能指標(biāo)和其他技術(shù)要求；b. 針對鍛壓機床生產(chǎn)的特點，確定過程、文件和資源的需求，編制產(chǎn)品工藝過程卡和工序卡，明確各生產(chǎn)過程的操作技術(shù)，控制要求和所需的設(shè)備、工裝和量檢具；c. 根據(jù)產(chǎn)品的要求編制產(chǎn)品檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，明確產(chǎn)品形成過程的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；d. 根據(jù)過程活動的需要，編制記錄表格，作為各項活動記錄，為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供客觀證據(jù)。 針對特定產(chǎn)品、項目或合同的要求，生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織編寫《質(zhì)量計劃》，并確保：