【文章內(nèi)容簡介】 理部二分部試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JCZXTXSC09第2頁 共4頁主題：管理體系第一版 第0次修訂頒布日期：2010年07月02日 質(zhì)量體系文件的組合形態(tài)質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導質(zhì)量記錄和質(zhì)量計劃 質(zhì)量體系文件的構(gòu)成質(zhì)量手冊；程序文件；作業(yè)指導書；質(zhì)量計劃及質(zhì)量記錄。① 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊描述了我中心的質(zhì)量方針、目標、組織機構(gòu)、檢驗能力和質(zhì)量體系的各個要素，是我中心開展檢驗作業(yè)的綱領(lǐng)性文件，亦是向委托人說明服務(wù)質(zhì)量的證明文件。② 程序文件程序文件描述了開展質(zhì)量活動各控制環(huán)節(jié)的過程，是質(zhì)量手冊的支持性文件。程序文件規(guī)定了質(zhì)量活動全過程的目的、范圍、職責、活動順序和支持性記錄表格。中鐵十三局集團合福鐵路安徽段站前二標項目經(jīng)理部二分部試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JCZXTXSC09第3頁 共4頁主題：管理體系第一版 第0次修訂頒布日期：2010年07月02日③ 指導書作業(yè)作業(yè)指導書是檢驗活動的技術(shù)工具文件。包含了檢驗細則、樣品的處理和制備要求、抽樣標準和方法、數(shù)據(jù)處理方法、自校儀器的自校規(guī)程、儀器設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備保養(yǎng)維護等作業(yè)文件。④ 質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃是針對特定質(zhì)量活動，規(guī)定專門質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件。包含了檢驗計劃、審核和評審計劃、比對和驗證試驗計劃、量值追溯計劃、人員培訓計劃、儀器設(shè)備維護計劃、開展新項目計劃、采購計劃等。⑤ 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動的見證性文件，包含了質(zhì)量活動中形成的所有文件及檔案。 質(zhì)量體系文件的編號說明JCZX—XX—XX—XX—XXXX 年份識別 單個文件識別 單種文件識別 文件類型識別 公司中鐵十三局集團合福鐵路安徽段站前二標項目經(jīng)理部二分部試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JCZXTXSC09第4頁 共4頁主題：管理體系第一版 第0次修訂頒布日期：2010年07月02日文件類型識別說明；TX——體系文件JL——質(zhì)量體系活動中形成的文件（質(zhì)量記錄）DA——檔案類文件JH——計劃類文件WL——外來文件中鐵十三局集團合福鐵路安徽段站前二標項目經(jīng)理部二分部試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JCZXTXSC10第1頁 共3頁主題：文件控制第一版 第0次修訂頒布日期：2010年07月02日 文件控制 管理公司的各類文件由管理部專人管理，并執(zhí)行《文件控制和管理程序》 編制a）質(zhì)量方針、目標由最高管理者主持制訂并發(fā)布；b）質(zhì)量手冊和程序文件及管理性質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負責人組織內(nèi)審員編制；c）作業(yè)指導書和技術(shù)性質(zhì)量記錄格式由技術(shù)負責人組織各檢測組編制；d）實施細則由各組根據(jù)需要按相關(guān)程序文件的規(guī)定編制本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的實施細則。 審批和發(fā)布a）凡作為質(zhì)量體系組成部分發(fā)給公司人員的所有文件，在發(fā)布之前應授權(quán)技術(shù)負責人或質(zhì)量負責人審查，并建立識別質(zhì)量體系中文件當前的制、修訂狀態(tài)和分發(fā)的控制清單或等同的文件控制程序并易于查閱，以防止使用無效和作廢的文件。b） 質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量負責人審核，最高管理者批準、發(fā)布；c)作業(yè)指導書及技術(shù)記錄由各檢測組負責人審核，技術(shù)負責人批準；d）質(zhì)量記錄格式由相關(guān)部門負責審核，質(zhì)量負責人批準。中鐵十三局集團合福鐵路安徽段站前二標項目經(jīng)理部二分部試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JCZXTXSC10第2頁 共3頁主題：文件控制第一版 第0次修訂頒布日期：2010年07月02日 發(fā)放和保管質(zhì)量體系文件應發(fā)放到使用部門及場所，并建立發(fā)放記錄，注明受控狀態(tài)，保證相關(guān)人員都能使用相應文件的授權(quán)受控有效版本。文件使用部門及使用人員要妥善保管質(zhì)量管理體系文件，不得遺失。未經(jīng)領(lǐng)導同意，不得將文件轉(zhuǎn)借給公司以外人員。 文件的修訂和廢止文件的批準人定期對文件及其有效性進行審查和評審，必要時進行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。質(zhì)量體系文件的變更的申請、編制、審核和批準與該文件原編制、審核、批準程序和部門相同。文件修改后，應將修改后的文件或文件修改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放到位，讓文件使用人員知道和理解，對于非受控文本，不作修改。及時地從所有使用處撤除無效或作廢的文件，因特殊需要保留的作廢文件，需加蓋“作廢”標記，確保防止誤用無效或作廢文件；出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件，需加蓋“參考文件”標記。 中鐵十三局集團合福鐵路安徽段站前二標項目經(jīng)理部中心試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JCZXTXSC10第3頁 共3頁主題：文件控制第一版 第0次修訂頒布日期：2010年07月02日 文件的標識我中心質(zhì)量體系文件標識包括：發(fā)布日期和（或）修訂標識、頁碼、總頁數(shù)或表示文件結(jié)束的標記和發(fā)布機構(gòu)。受控文件應由受控標識，并按規(guī)定的制度和規(guī)定的范圍進行發(fā)放，發(fā)放和回收時要填寫《文件發(fā)放/回收記錄表》。 相關(guān)支持性文件《文件控制和管理程序》中鐵十三局集團合福鐵路安徽段站前二標項目經(jīng)理部二分部試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JCZXTXSC11第1頁 共2頁主題：檢測和/或校準分包第一版 第0次修訂頒布日期：2010年07月02日 檢測和/或校準分包 目的分包是利用其他試驗室的能力對我中心自身能力不足的必要補充，是合理利用社會資源的有效方法。我中心不存在分包試驗檢測項目。 分包的范圍和條件 分包的比例必須予以控制（限儀器設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及特種項目）。對于本室來說對外分包比例控制在總業(yè)務(wù)量的20%左右。分包時要征得客戶的同意。 檢驗分包責任人如果委托人的委托檢驗不能完全在我中心進行，則檢驗活動應安排在符合要求的有協(xié)議保證的試驗室中進行。技術(shù)負責人負責我中心的分包管理工作。質(zhì)量負責人組織內(nèi)審員實施對分包方的資質(zhì)、質(zhì)量體系和質(zhì)量保證措施進行調(diào)查和審核。 分包協(xié)議的主要內(nèi)容當確定分包試驗室和分包活動后，應與分包試驗室簽訂分包協(xié)議，分包協(xié)議至少應包括：①分包項目；②設(shè)備和標準物質(zhì)要求；③執(zhí)行方法要求；④時間限制要求；⑤操作人員水平要求；⑥試驗環(huán)境條件要求；⑦樣品和樣品資料 中鐵十三局集團合福鐵路安徽段站前二標項目經(jīng)理部二分部試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JCZXTXSC11第2頁 共2頁主題：檢測和/或校準分包第一版 第0次修訂頒布日期：2010年07月02日要求；⑧分包報告的要求；⑨保密的要求。 分包記錄我中心保存已經(jīng)擔任分包試驗室的名錄，分包試驗室有關(guān)分包能力和質(zhì)量資質(zhì)的詳細調(diào)查記錄，以及分包協(xié)議和分包方出具的分包報告。分包的記錄由資料管理員負責登記造冊和保管。 支持性文件 《檢驗的分包程序》。中鐵十三局集團合福鐵路安徽段站前二標項目經(jīng)理部二分部試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JCZXTXSC12第1頁 共2頁主題：服務(wù)和供應品的采購第一版 第0次修訂頒布日期：2010年07月02日 外部支持下的服務(wù)和供應 目的外部支持服務(wù)供應是保障正常開展工作不可缺少的條件，也是關(guān)系到檢驗結(jié)果質(zhì)量的環(huán)節(jié)之一。我中心對影響檢驗質(zhì)量的設(shè)備、耗材、加工、追溯等環(huán)節(jié)的供應和服務(wù)質(zhì)量保證做出了規(guī)定。技術(shù)負責人負責外部支持下服務(wù)與供應的管理。 外部支持服務(wù)與供應的選擇為避免將外部風險引入我中心，對質(zhì)量保證構(gòu)成影響，規(guī)定在尋求外部供應和外部服務(wù)時，必須特別重視供應品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量，選擇有充分質(zhì)量保證的外部支持服務(wù)和供應。 質(zhì)量保證措施當外部支持服務(wù)和供應在無獨立的質(zhì)量保證時，按《服務(wù)和供應品選擇、購買、驗收和儲存程序》對所購買的設(shè)備、材料和服務(wù)進行符合性檢查驗收。如有可能對所購設(shè)備和消耗品在投入使用前按照校準方法和檢驗標準的要求進行檢查驗收。在得到合格的結(jié)論后才可投入使用。 供應與服務(wù)的質(zhì)量記錄我中心保存合格的外部支持服務(wù)與供應商及供應品的名錄，或者經(jīng)長期使用證明其供應品質(zhì)量符合我中心檢驗要求的使用記錄。中鐵十三局集團合福鐵路安徽段站前二標項目經(jīng)理部二分部試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JCZXTXSC12第2頁 共2頁主題：服務(wù)和供應品的采購第一版 第0次修訂頒布日期：2010年07月02日記錄包括：①支持服務(wù)與供應商的名單及通訊地址；②服務(wù)和供應品名稱；③規(guī)格或型號；④質(zhì)量資質(zhì)或許可證證明；⑤我中心的長期使用記錄。供應與服務(wù)的質(zhì)量記錄應由資料管理員負責建檔保存。 支持性文件《服務(wù)和供應品選擇、購買、驗收和儲存程序》。中鐵十三局集團合福鐵路安徽段站前二標項目經(jīng)理部二分部試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JCZXTXSC13第1頁 共1頁主題：合同評審第一版 第0次修訂頒布日期：2010年07月02日 合同評審簽定合同前，技術(shù)負責人應客戶的檢測要求進行識別，確認客戶的檢測要求，使客戶的檢測要求得到正確、及時和有效的滿足。并對自身的技術(shù)能力是否滿足客戶的要求進行必要評審。對于所有需簽訂合同的工程試驗檢測承包項目、大型單項試驗檢測項目或招投標的試驗檢測項目。 評審負責人我中心合同評審工作由技術(shù)負責人負責。 評審內(nèi)容（1）檢測項目是否為我中心認證項目。（2）我中心目前檢測能力是否滿足客戶對時間和工作量的要求。（3）檢測項目中存在的技術(shù)風險。（4）由于偏離標準可能帶來的法律風險。（5）還有什么需要與客戶事先約定的事項。（6）經(jīng)濟效益的分析 支持性文件《評審客戶要求、標書和合同的程序》。中鐵十三局集團合福鐵路安徽段站前二標項目經(jīng)理部二分部試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JCZXTXSC13第1頁 共1頁主題：申訴和投訴第一版 第0次修訂頒布日期：2010年07月02日 申訴和投訴“投訴”是客戶以書面和口頭形式表達對我中心提供的檢測/校準服務(wù)的不滿意或抱怨?！吧暝V”是客戶對我中心提供的檢測/校準服務(wù)或數(shù)據(jù)、結(jié)果的異議。 處理技術(shù)負責人負責受理、處理和答復申訴投訴的全部工作；當客戶申訴和投訴不成立時，應耐心細致地向客戶解釋清楚道理，書面答復客戶；當客戶的申訴和投訴成立時，應調(diào)查引起申訴和投訴的原因，并采取糾正措施予以改進，同時以書面形式向客戶賠禮道歉。由于我中心工作質(zhì)量原因給顧客造成損失時，及時與其商談，采取必要的賠償或補救；當客戶向法律機關(guān)投訴時，按法律機關(guān)的判決執(zhí)行。 受理過程對于申訴和投訴的處理要經(jīng)過受理或記錄、界定涉及的領(lǐng)域或部門、明確負責調(diào)查處理的崗位或負責人、組織調(diào)查分析、確定造成投訴或申訴的原因或情況說明、向客戶反饋或解釋處理意見和結(jié)果。 支持性文件《處理客戶申訴和投訴的程序》中鐵十三局集團合福鐵路安徽段站前二標項目經(jīng)理部二分部試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JCZXTXSC14第1頁 共1頁主題：糾正措施、預防措施及改進第一版 第0次修訂頒布日期：2010年07月02日 糾正措施、預防措施及改進 不符合工作的控制“不符合工作”是指管理或技術(shù)活動不符合管理體系文件或檢測/校準技術(shù)規(guī)范或標準的要求。我中心制定了《不符合工作控制程序》，當檢測工作出現(xiàn)偏差并導致檢測結(jié)果出現(xiàn)偏差時，應立即按照《不符合工作控制程序》的規(guī)定進行控制，包括不符合項的識別、確認和糾正、不符合程度的評估、不符合結(jié)果的控制等。 糾正措施的制定和實施當確認不符合項有可能再次發(fā)生時，質(zhì)量負責人應按照《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定組織采取糾正措施。當不符合工作出現(xiàn)時，應立即采取糾正措施，并針對產(chǎn)生問題的原因，制定能消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施。為經(jīng)濟合理地安排糾正措施的實施，糾正措施的確定應與問題的嚴重程度和風險大小相適應，應切實有效，既經(jīng)濟又合理。當糾正措施調(diào)查結(jié)果會導致對原程序的修改時，必須遵循《文件控制程序》，按規(guī)定修訂文件并經(jīng)批準后加以實施。 支持性文件《糾正和預防措施的實施控制程序》《不符合工作控制程序》中鐵十三局集團合福鐵路安徽段站前二標項目經(jīng)理部二分部試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JCZXTXSC15第1頁 共1頁主題：記錄第一版 第0次修訂頒布日期：2010年07月02日 記錄記錄是為完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的過程，形成的文件也是質(zhì)量活動的見證，可作為追溯的依據(jù)和實施預防、糾正措施及驗證的證據(jù)。記錄分為質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。質(zhì)量記錄是指我中心質(zhì)量體系活動中所產(chǎn)生的記錄，技術(shù)記錄是指進行檢測/校準活動所產(chǎn)生的記錄。我中心建立了識別、收集、索引、存取、存檔、存放、維護和清理質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的程序。 記錄的建立、保存、更改記錄應在活動當時于現(xiàn)場及時記錄。所有記錄應客觀、真實、規(guī)范、準確，清晰明了，并能按照特定任務(wù)分類標識，以便于識別。記錄應以便于查閱的方式存放和保存在適宜環(huán)境的設(shè)施中，以防止損壞、變質(zhì)、丟失，保證記錄的耐久性，并按《記錄管理程序》中規(guī)定的的保存期保存。電子形式的記錄應有備份。當記錄中出現(xiàn)錯誤時，應遵循記錄的更改原則，每一錯誤應劃改，不允許涂擦或用涂改液，以免字跡模糊或消失，并將正確值填寫在其上方。對記錄所有改動應有改動人的簽名或在劃改處加蓋劃改人的專用印章。 支持性文件《記錄管理程序》《保護公正性和保護客戶機密及所有權(quán)程序》中鐵十三局集團合福鐵路安徽段站前二標項目經(jīng)理