【文章內(nèi)容簡介】 糾紛出現(xiàn)不必要勞資合同糾紛的次數(shù)不超過[ ]次，或為[否決性指標]10.辦理離、退休手續(xù)工作的質(zhì)量提升辦理離、退休手續(xù)員工的滿意度辦理離、退休手續(xù)員工的投訴次數(shù)不超過[ ]次，或為[否決性指標]11.管理人事檔案規(guī)范性避免人事檔案出現(xiàn)遺漏、丟失等現(xiàn)象人事檔案工作出現(xiàn)遺漏、丟失等現(xiàn)象的次數(shù)不超過[ ]次，或為[否決性指標]12.人事檔案借閱管理制度的執(zhí)行力度避免檔案的缺失逾期未還的檔案冊數(shù)不超過[ ]冊，檔案缺失的冊數(shù)不超過[ ]冊，或為[否決性指標]13.人力資源信息的完善度避免人事、勞資信息的遺漏遺漏人事、勞資信息的次數(shù)不超過[ ]次14.人力資源管理信息系統(tǒng)的有效性確保人力資源管理信息系統(tǒng)正常運行人力資源管理信息系統(tǒng)未能正常運行的次數(shù)不超過[ ]次15.監(jiān)督控股企業(yè)用工管理情況的力度確保公司控股企業(yè)用工管理符合國家法律、法規(guī)要求公司控股企業(yè)違反有關(guān)用工管理規(guī)定而未能及時發(fā)現(xiàn)并處理的次數(shù)不超過[ ]次16.處理員工投訴、爭議的及時性保證員工的投訴、爭議得到及時處理未及時對員工投訴及有關(guān)人事爭議作出答復(fù)的次數(shù)不超過[ ]次17.培訓(xùn)工作計劃的完成率確保公司年度或短期培訓(xùn)工作計劃制定的成效逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不小于[ ]%18.崗位培訓(xùn)標準的合理性提升崗位培訓(xùn)的質(zhì)量崗位培訓(xùn)標準與崗位對員工實際要求差距過大的條款數(shù)不超過[ ]條19.培訓(xùn)大綱的實用性保證培訓(xùn)工作任務(wù)的完成培訓(xùn)大綱的實際執(zhí)行率不低于[ ]%20.崗前、崗位、應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)的有效性確保各項培訓(xùn)工作達到預(yù)期效果培訓(xùn)結(jié)果不合格的員工數(shù)量不超過[ ]位21.培訓(xùn)評估工作的及時性提高培訓(xùn)管理水平培訓(xùn)結(jié)束后未及時組織培訓(xùn)評估調(diào)查并提交培訓(xùn)總結(jié)的次數(shù)不超過[ ]次22.與培訓(xùn)相關(guān)的各項準備工作的完善性保證培訓(xùn)工作按計劃完成因準備工作不充分而影響培訓(xùn)工作正常進行的次數(shù)不超過[ ]次23.配合培訓(xùn)工作的力度保證培訓(xùn)工作按計劃完成因配合不力而遭到培訓(xùn)老師投訴的次數(shù)不超過[ ]次，或為[否決性指標]24.計劃、總結(jié)等材料起草的及時性保證計劃、總結(jié)、交流材料等重要文字材料及時報送計劃、總結(jié)、交流材料等重要文字材料未及時起草、報送的次數(shù)不超過[ ]次25.部門檔案的完整性保證文件、資料等檔案的完整文件、資料等檔案的缺失件數(shù)不超過[ ]件，或為[否決性指標]26.會議記錄、紀要失誤數(shù)保證會議精神的傳達貫徹經(jīng)抽檢發(fā)現(xiàn)會議記錄、紀要的漏記次數(shù)不超過[ ]次，內(nèi)容有遺漏的次數(shù)不超過[ ]次（兩者權(quán)重各占50%）27.管理需上報有關(guān)資料的準確性與及時性及時、準確地上報參加有關(guān)考試人員的資料出現(xiàn)延誤、錯漏參加考試人員上報資料的次數(shù)不超過[ ]次，或為[否決性指標]備注：167。3 財務(wù)部考核指標財務(wù)總監(jiān)考核指標考核維度：任務(wù)績效 考核人： 序號指標項考評目的考評標準1.財務(wù)部工作的計劃性保證財務(wù)部工作的計劃性、有序性有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處2.部門工作計劃完成情況確保部門工作目標的有效實現(xiàn)工作實際完成率不低于[ ]%3.規(guī)章制度制定的規(guī)范性、合理性、完備性確保財務(wù)系統(tǒng)規(guī)范化管理管理制度因擬定不合理而導(dǎo)致未能執(zhí)行的次數(shù)不超過[ ]次，財務(wù)制度有錯誤或缺失的項數(shù)不超過[ ]項，或為[否決性指標]4.財務(wù)規(guī)劃的有效性確保財務(wù)規(guī)劃的效果財務(wù)規(guī)劃重要內(nèi)容缺失不超過[ ]處5.參加財務(wù)決策的效果促進財務(wù)人員參與企業(yè)重大決策參加重大財務(wù)決策并且提供重要財務(wù)意見的不少于[ ]次6.中煤財務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性、及時性提出中煤總體收支預(yù)測及控制范圍，確保各項工作的檢核標準每年財務(wù)預(yù)算超出規(guī)定時間少于[ ]天，未按照規(guī)定編制的財務(wù)預(yù)算項目不超過[ ]個，財務(wù)預(yù)算與實際情況的偏差不超過 [ ]% 7.對中煤各部門預(yù)算的執(zhí)行情況的監(jiān)督力度保證中煤各部門的收支情況嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)問題部門的預(yù)算發(fā)生不合理的偏差卻沒有及時給出警告的次數(shù)不超過[ ]次8.預(yù)算執(zhí)行情況分析報告的及時性和完整性保障預(yù)算的效果預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計錯誤不超過[ ]處預(yù)算執(zhí)行問題遺漏不超過[ ]處發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行問題未及時反映次數(shù)不超過[ ]次9.各部門費用控制情況保證各部門費用按預(yù)算進行控制超過費用預(yù)算各部門不超過[ ]個（經(jīng)總經(jīng)理批準的除外）頁：19參照山西信托的修改，具體闡述如何計算偏差10.財務(wù)報表完成及時性、準確性保證財務(wù)報表按時保質(zhì)完成財務(wù)報表出現(xiàn)錯誤不超過[ ]處財務(wù)報表未能按時完成次數(shù)不超過[ ]次11.中煤所投資項目財務(wù)可行性論證的科學(xué)性和有效性為中煤投資項目提供具體、合理、科學(xué)的財務(wù)可行性分析因采納此方案造成的實際損失（未取得應(yīng)得利益或產(chǎn)生額外損失）不超過總投資額的[ ]%12.中煤籌資方案規(guī)劃設(shè)計的科學(xué)性與有效性為中煤的籌資決策提供具體、合理、科學(xué)的依據(jù)和規(guī)劃方案該籌資方案的資金成本與籌資風險在一定的資金規(guī)模下是否為最小[否決性指標]頁：20具體，參照山西信托撰寫模式13.財務(wù)費用控制合理使用資金，降低資金成本財務(wù)費用控制是否在預(yù)定目標內(nèi)財務(wù)費用／總收入小于［ ］％或者年度資金成本小于[ ]14.資金計劃的有效性合理調(diào)配資金資金預(yù)計規(guī)模與實際發(fā)生規(guī)模之間的偏差不超過[ ]%15.資金供應(yīng)及時性及時籌措資金，合理運用，保證中煤所經(jīng)營活動需要因資金調(diào)度不能及時到位影響業(yè)務(wù)運行的次數(shù)不得超過[ ]次，延遲不得超過[ ]天16.下屬單位的財務(wù)監(jiān)控力度確保下屬單位財務(wù)會計工作的規(guī)范性監(jiān)督檢查次數(shù)不低于[ ]次/年，未及時發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)不低于[ ]個/年，未及時發(fā)現(xiàn)的問題所造成的損失不高于[ ]元（三者權(quán)重各占三分之一）17.稅務(wù)籌劃的成效合理進行稅務(wù)籌劃，維護中煤所的合法利益因稅務(wù)籌劃的不合理而造成的中煤損失不高于[ ]元18.合同的財務(wù)審核有效性嚴格對各種合同進行有效的財務(wù)審核財務(wù)審核出現(xiàn)應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的合同財務(wù)問題不超過[ ]次19.應(yīng)收賬款壞帳率加強應(yīng)收帳款管理，控制財務(wù)風險應(yīng)收帳款壞帳率低于[ ]%，金額小于[ ]元20.應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)加快資金流動應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)不大于[ ]天21.中煤各項費用的審核力度嚴格執(zhí)行費用控制標準，降低各項費用開支因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費用超標的筆數(shù)不超過[ ]筆，金額不超過[ ]元（兩者權(quán)重各占50%）22.出現(xiàn)重大資金收付差錯次數(shù)嚴格控制財務(wù)收付差錯重大資金收付差錯次數(shù)少于[ ]次，小于[ ]元23.統(tǒng)計報表的及時性與準確度統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確、報送及時統(tǒng)計報表出現(xiàn)統(tǒng)計誤差的項目不超過[ ]%，統(tǒng)計報表的報送延誤不超過[ ]天（兩者權(quán)重各占50%）24.財務(wù)部會計電算化建設(shè)管理力度加強信息化建設(shè)監(jiān)督管理，提高中煤所信息化水平會計電算化率不低于[ ]%，電算化數(shù)據(jù)是否及時備份，電算化管理體系的影響使用的缺陷不超過[ ]處頁：20具體，定量而非定性25.國有資產(chǎn)管理力度確保國有資產(chǎn)安全資產(chǎn)賬實不符次數(shù)不高于[ ]%，金額不大于[ ]元26.財務(wù)信息有效性為管理決策提供依據(jù)財務(wù)信息有重大錯誤次數(shù)不超過[ ]次，財務(wù)信息有重大遺漏不超過[ ]處27.中煤財務(wù)狀況分析的完整性和準確度為中煤經(jīng)營管理提供準確的決策依據(jù)財務(wù)分析報告內(nèi)容遺漏率不高于[ ]%，出現(xiàn)分析差錯的項目不超過[ ]個（兩者權(quán)重各占50%）28.對下屬公司、工程、領(lǐng)導(dǎo)離任審計的有效性加強財務(wù)控制的力度，降低資金使用風險該發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)的重大資金隱患不超過[ ]處，被采納的審計意見超過[ ]條，被審計公司發(fā)生重大經(jīng)濟問題的次數(shù)不超過[ ]次，或為否定性指標備注：出納考核指標考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標項考評目的考評標準1.現(xiàn)金收付憑證的審核力度保證現(xiàn)金收付憑證編制準確、合規(guī)審查確認后的現(xiàn)金收付憑證仍出現(xiàn)問題的次數(shù)不超過[ ]次2.現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的規(guī)范性確?，F(xiàn)金收付管理程序的執(zhí)行違反現(xiàn)金收付管理程序的次數(shù)不超過[ ]次，或為[否決性指標]3.現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的準確性降低現(xiàn)金收付差錯率辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)不超過[ ]次，或為[否決性指標]4.登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳的及時性和準確性保證現(xiàn)金、銀行存款日記帳登記的及時準確現(xiàn)金、銀行存款日記帳拖延登記次數(shù)應(yīng)不超過[ ]次，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯次數(shù)應(yīng)不超過[ ]次（兩者權(quán)重各占50%），總賬與現(xiàn)金、銀行存款明細賬是否賬賬相符[否決性指標]，現(xiàn)金、銀行存款明細賬是否賬實相符[否決性指標]5.庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證保管的有效性保證現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證的安全管理現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證保管是否出現(xiàn)短缺、遺失現(xiàn)象不超過[ ]次6.清點庫存現(xiàn)金和編制庫存現(xiàn)金日報表的及時性確保及時清點庫存，及早發(fā)現(xiàn)問題未能及時清點庫存現(xiàn)金并編制庫存現(xiàn)金日報表的次數(shù)不超過[ ]次7.軋平賬務(wù)的及時性確保每日及時提供現(xiàn)金和銀行存款余額未及時軋平賬務(wù)次數(shù)不超過[ ]次，或為否定性指標8.對賬工作的及時性提高會計工作的時效性未按時對賬的次數(shù)不超過[ ]次，或為[否決性指標]9.現(xiàn)金額度控制的有效性加強現(xiàn)金額度的控制現(xiàn)金額度超過規(guī)定的次數(shù)不超過[ ]次，現(xiàn)金短缺影響工作的次數(shù)不超過[ ]次（兩者權(quán)重各占50%）10.銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準確性與及時性確保辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準確無誤辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時，出現(xiàn)錯誤的次數(shù)不超過[ ]次，匯款、劃款時間延誤不超過[ ]天，或為[否決性指標] （兩者權(quán)重各占50%）11.簽發(fā)重要票據(jù)的準確性確保簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票等重要票據(jù)工作的準確無誤簽發(fā)重要票據(jù)工作出現(xiàn)失誤的次數(shù)不超過[ ]次，或為[否決性指標]12.銀行對賬單與銀行余額調(diào)節(jié)表編制的及時性保證銀企對賬工作的及時順利進行不按時填制銀行對賬單和編制銀行余額調(diào)節(jié)表的次數(shù)不超過[ ]次13.開戶銀行往來票據(jù)的傳遞的及時性和準確性保證開戶銀行往來票據(jù)傳遞的正常進行開戶銀行往來票據(jù)的傳遞不及時次數(shù)不超過[ ]次，出現(xiàn)差錯次數(shù)不超過[ ]次（兩者權(quán)重各占50%）14.會計檔案保管完好率保證會計檔案完整、妥善保管重要會計資料未及時存檔次數(shù)不超過[ ]次會計檔案是否保管整潔有序存檔會計資料發(fā)現(xiàn)遺失次數(shù)不超過[ ]次15.印簽章使用的正確性確保印簽章保管及使用的正確無誤印簽章在保管期間不得出現(xiàn)錯誤使用記錄；[否決性指標]；由于印簽章錯誤使用造成的損失不得高于[ ]元16.其它會計工作辦理的及時、準確性確保所承擔的其它會計工作的有效完成辦理住房公積金過程中的差錯率不得超過[ ]％；計劃財務(wù)部門收發(fā)文簽收的正確率不得低于[ ]％；辦公用品發(fā)放的準確率不得低于[ ]％； 備注：管理會計考核指標考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標項考評目的考評標準1.對各部門預(yù)算編制（年度、季度）工作的組織與指導(dǎo)力度保證各部門的財務(wù)預(yù)算編制符合公司的制度規(guī)定與實際因組織與指導(dǎo)不力而導(dǎo)致部門預(yù)算編制（年度、季度）中不符合公司制度規(guī)定或公司實際的項目不高于[ ]%；2.對公司財務(wù)能力進行平衡的準確度保證公司的資金來源與資金運用相平衡，財務(wù)收入與財務(wù)支出相平衡資金收支的偏差不超過[ ]%，或者不超過[ ]元3.公司年度財務(wù)預(yù)算編制的及時性與規(guī)范性保證按照公司的規(guī)定與實際及時編制公司財務(wù)預(yù)算，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考年度財務(wù)預(yù)算編制未能如期完成而拖延的時間不超過[ ]天，年度財務(wù)預(yù)算中未按照公司制度或公司實際編制的項目不超過[ ]% （兩者權(quán)重各占50%）4.對公司各部門預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督力度總結(jié)分析差異，及時解決問題，保證預(yù)算工作的順利進行對各部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督的次數(shù)不低于[ ]次/季，因未能及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算問題而造成的損失不高于[ ]元，對發(fā)現(xiàn)的問題為能及時反映的次數(shù)不超過[ ]次（三者權(quán)重各占三分之一）5.公司財務(wù)、業(yè)務(wù)信息收集的完整性保證定期對所有重要信息進行全面收集，為財務(wù)分析奠定基礎(chǔ)公司重要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標和業(yè)務(wù)指標完成情況等信息收集的遺漏率不超過[ ]%，時間延期的次數(shù)不超過[ ]次6.公司財務(wù)能力指標計算的準確度保證為財務(wù)分析提供準確的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)出現(xiàn)財務(wù)指標計算錯誤的情況不超過[ ]次7.公司財務(wù)能力指標分析的全面性和準確度綜合分析公司各項財務(wù)能力，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)對公司償債能力、營運能力、獲利能力進行分析所運用的各項財務(wù)指標是否有遺漏[否決性指標]，在財務(wù)分析中得出錯誤結(jié)論的項目不超過[ ]% （兩者權(quán)重各占50%）8.公司整體財務(wù)狀況分析的準確度為公司領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供準