分公司、辦事處服務費用管理制度創(chuàng)維集團財會制度(編輯修改稿)
2025-07-14 11:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 用戶服務部 服務管理 科復審 ，月初 “ CRM 系統(tǒng)”生成星 級工程師計件工資表 ， 經(jīng)服務管理科審核人員簽名確認，科室經(jīng)理 復審， 用戶服務總監(jiān)批準后 轉(zhuǎn) 人力資然部 隨工資一起下發(fā)。 電話 費 、郵寄費 開支范圍： — 電話費： 用戶服務熱線、回訪電話費；服務人員的手機費；上網(wǎng)費 、短信平臺費用等 。 — 郵寄費： 維修材料、客戶機器、 火燒機殘骸及回訪信件的郵寄費。 服務人員通訊費標準 — 分公司服務經(jīng)理手機費： 700 元 /月 — 辦事處 中心主任手機費 標準（元 /月） ，按所轄區(qū)域的年任務 年任務（ A）：萬元 費用標準 A≥10000 400 7000≤A＜ 10000 350 5000≤A＜ 7000 300 A＜ 5000 260 — 辦事處 二級聯(lián)絡處由指定星級工程師 負責 的， 該 星級工程師 每月可憑據(jù)報銷 手機話費200 元 ， 分公司 培訓車間主任、 分公司 兼職技術 員 每月可憑據(jù)報銷手機話費 200 元 ； — 星級工程師、 計劃帳務員、 文員、 倉管員 、 服務車輛駕駛員 每月可憑據(jù)報銷 手機話費100 元 ； — 上月話費有節(jié)余的，結(jié)余額度可轉(zhuǎn)入下月報銷；已報銷手機費的，不再報銷 其它通訊費 用 。 — 服務熱線、回訪 電話只能報銷實際使用話費，預存話費入個人往來，不能作為話費報帳 — 手機費 必須 憑 移動通訊公司 出具的專用發(fā)票 或購買充值卡的發(fā)票 報帳。 — 兼任多項職務的，只能按其中一個崗位補貼，不得疊加。 — 隨車向特約網(wǎng)點發(fā)放維修材料， 因 不能 取得郵寄發(fā)票或有效收據(jù)， 可憑隨車車票 及明細清單 報 支 入郵寄 費 。 報支、審批、付款辦法 由經(jīng)辦人根據(jù) 規(guī)定的報支標準，填制要素齊全的 “支出證明單 ”（附郵政、電信部門提供的各類合規(guī)、有效發(fā)票），經(jīng) 分公司服務經(jīng)理或辦事處 中心主任、 財務 審查， 分公司總經(jīng)理或辦事處 經(jīng)理批準 后 付款。 差旅費 開支范圍： 分公司、 辦事處 編內(nèi) 服務 人員經(jīng)批準出差的交通費及補貼、參加總部、分部創(chuàng)銷財 20xx026—— 分 公司、辦事處服務費用管理制度 第 4 / 5 頁 或分公司 召開的會
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