易初蓮花超市團(tuán)購操作培訓(xùn)手冊(cè)(編輯修改稿)
2024-12-13 23:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 通過電話確認(rèn)對(duì)方公司支票和支票攜票人屬實(shí) 后，簽名確認(rèn)并注明驗(yàn)證日期，經(jīng) SDM 或以上人員批準(zhǔn)當(dāng)場(chǎng)提貨 (機(jī)團(tuán)客戶金額為 10000 元以下，商家客戶金額為 5000 元以下 ) 客戶即提金額超過支票即提權(quán)限部分，客戶需交納超出部分金額的同等押金，方可全額提貨。 待支票到帳后通知客戶提取押金 . 信用卡結(jié)賬：清點(diǎn)商品數(shù)量，確認(rèn)商品總金額 ,收銀員以信用卡的方式結(jié)算 結(jié)帳時(shí)發(fā)生預(yù)訂商品價(jià)格變動(dòng)，團(tuán)購人員填寫價(jià)格撤銷表，經(jīng) SDM 批準(zhǔn)后，交由前端收銀員做價(jià)格撤消，原件交還前端，復(fù)印件附暫?；謴?fù)及團(tuán)購備貨聯(lián)后存檔 現(xiàn)金訂貨 開始 支付方式 現(xiàn)金支付 支票支付 當(dāng)場(chǎng)提貨 現(xiàn)金訂貨 當(dāng)場(chǎng)提貨 到帳提貨 前端指定收銀臺(tái)結(jié)帳 出貨 30%的押金 開具四聯(lián)單 現(xiàn)金辦 COS 確認(rèn)簽名 店長(zhǎng)簽名確認(rèn) 將支票四聯(lián)單交至現(xiàn)金 辦 到帳現(xiàn)金辦 COS 簽名蓋章確認(rèn) 結(jié)束 6. 關(guān)于發(fā)貨 客戶提貨時(shí)應(yīng)收回客戶提貨聯(lián)，后倉發(fā)貨須有 PBL 在場(chǎng)，確認(rèn)收銀條顯示商品和所提貨物相符。當(dāng)客戶收齊貨物后在團(tuán)購存檔聯(lián)上簽名確認(rèn)貨已提，保安在電腦收銀憑證上蓋貨已提章 團(tuán)購商品前端發(fā)貨 將客戶所需要的商品推至前端的指定團(tuán)購收銀臺(tái)進(jìn)行結(jié)賬操作。 結(jié)賬時(shí)必須有收銀員、團(tuán)購工作人員、 PBL、客戶共同清點(diǎn)商品數(shù)量方可進(jìn)行結(jié)賬。 顧客根據(jù)收銀員掃描商品后總金額付款 由 PBL，團(tuán)購工作人員陪同客戶由前端收銀出口出貨。 團(tuán)購商品后倉發(fā)貨 將客戶所需商品的樣品拿至前端由前端 COS 或以上人員按其客戶需要的數(shù)量結(jié)賬。 團(tuán)購工作人員根據(jù)收銀條上商品清單數(shù)量填寫 商品進(jìn)出報(bào)告 并簽名確認(rèn)。 必須由賣場(chǎng) ASDM 或以上人員審核簽名批準(zhǔn)出貨。 6. 團(tuán)購工作人員憑 商品進(jìn)出報(bào)告 及收銀條到后倉發(fā)貨。 6. 后倉發(fā)貨必須有團(tuán)購工作人員、 PBL、后倉保安共同清點(diǎn)商品數(shù)量，確保收銀條內(nèi)容必須與實(shí)物保持一致，商品方可放行。 分期提貨必須請(qǐng)客戶、保安與團(tuán)購部經(jīng)手員工同時(shí)簽名確認(rèn) 支票分期結(jié)帳必須以登記支票輸入 POS 機(jī)表方式及時(shí)通知現(xiàn)金辦公室 開始 發(fā)貨方式 后倉發(fā)貨 前端發(fā)貨 前端收銀口出貨 前端結(jié)帳 ASDM 以上人員簽名確認(rèn) 后倉填寫進(jìn)出報(bào)告 PBL 保安 團(tuán)購 共同發(fā)貨 結(jié)束 前端結(jié)帳 7. 關(guān)于議價(jià) 當(dāng)客戶因其采購商品數(shù)量或金額較大要求議價(jià)時(shí)，團(tuán)購部員工可向總部采購提出議價(jià)要求，由總部采購決定是否可行?？陬^議定后團(tuán)購部填寫 價(jià)格變動(dòng)及禁止團(tuán)購商品申請(qǐng)表 ，交 SDM 簽名后傳真給總部采購，經(jīng) VP 簽名確認(rèn)后方可進(jìn)行 確認(rèn)團(tuán)購客戶提出商品數(shù)量、價(jià)格的需求 團(tuán)購工作人員填寫 價(jià)格變動(dòng)及禁止團(tuán)購 商品申請(qǐng)表 并發(fā)送到采購郵箱。 采購審核確認(rèn)簽名，由 MDSE VP 以上的人員審核確認(rèn)并批準(zhǔn)。 采購將 價(jià)格變動(dòng)及禁止團(tuán)購商品申請(qǐng)表 傳真至商店團(tuán)購辦公室。 團(tuán)購可以將此筆交易商品已批準(zhǔn)的單價(jià)進(jìn)行銷售。 團(tuán)購工作人員填寫 收銀員每日掃描日志 并附有 價(jià)格變動(dòng)及禁止團(tuán)購商品申請(qǐng)表 作為價(jià)格撤銷的依據(jù)。 由店長(zhǎng)審核確認(rèn)并在 收銀員掃描日志 上
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