【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 限　　公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)保持持續(xù)適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理需要，應(yīng)規(guī)定各部門/單位及各崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定和調(diào)整/變更由總經(jīng)理辦公會(huì)或管理評(píng)審會(huì)議決定，并通知各有關(guān)部門/人員。本公司組織機(jī)構(gòu)、,《職責(zé)、權(quán)限規(guī)定》。 管理者代表總經(jīng)理委派陳玉軍為管理者代表，授權(quán)其對(duì)質(zhì)量管理體系的建立及有效運(yùn)行具體負(fù)責(zé)，管理者代表職責(zé)見第02章節(jié)。 內(nèi)部溝通管理者代表確保在公司內(nèi)不同的層次和職能之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，公司以通知、定期會(huì)議、編制板報(bào)等方式，確保公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，向公司的所有員工、顧客和其他相關(guān)方溝通；信息交流的內(nèi)容/要求和職責(zé)，是崗位培訓(xùn)的重要內(nèi)容，以確保公司的各崗位明確其職責(zé)、權(quán)限和所取得的業(yè)績(jī)，為質(zhì)量管理體系的有效開展奠定基礎(chǔ)。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 20 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM12A/0 管理職責(zé) 20041116生效 管理評(píng)審 管理評(píng)審由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，每12個(gè)月在第三方認(rèn)證審核前至少進(jìn)行一次；在特定情況必要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理決定可隨時(shí)進(jìn)行。其目的是確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。評(píng)審應(yīng)著重識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 評(píng)審輸入各部門應(yīng)按各自的職責(zé)為管理評(píng)審提供必要的信息，包括： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b）顧客反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果； c）過程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)情況； d）糾正和預(yù)防措施的狀況； e）以往管理評(píng)審的改進(jìn)決定的落實(shí)情況及結(jié)果； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化，如，法律法規(guī)的變化，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝信息等； g）各部門對(duì)改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出　　　評(píng)審應(yīng)對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性作出評(píng)價(jià)結(jié)論，并決定下一階段改進(jìn)安排，包括： —— 質(zhì)量管理體系與GB/T19001ISO9001及有關(guān)法律法規(guī)要求的符合性； —— 質(zhì)量管理體系達(dá)到質(zhì)量方針和目標(biāo)的總體有效性；—— 組織機(jī)構(gòu)、資源（包括人員）的適宜性； —— 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)的決定和措施； —— 產(chǎn)品及服務(wù)的改進(jìn)的決定和措施； —— 相應(yīng)的資源需求。 評(píng)審應(yīng)形成書面報(bào)告。 管理評(píng)審作出的改進(jìn)決策，由管理者代表組織實(shí)施，各相關(guān)部門應(yīng)采取措施落實(shí)到位。管理者代表組織對(duì)改進(jìn)的實(shí)施及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)，并向經(jīng)理報(bào)告。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 21 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM12A/0 管理職責(zé) 20041116生效 管理評(píng)審記錄報(bào)告由人事行政與企業(yè)管理部歸檔保存。 管理評(píng)審執(zhí)行程序文件《管理評(píng)審程序》。 ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 職位說明書 管理評(píng)審控制程序 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 22 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM13A/0 資源管理 20041116生效 資源提供為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期，應(yīng)及時(shí)確定資源要求，并提供所需的資源，包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的具有資格的人員承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)。資源要求通過“管理評(píng)審”（見第5章）、“產(chǎn)品要求的評(píng)審”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃”或“工藝策劃”（見第7章）來確定，并通過“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”（見第7章）、“內(nèi)部審核”（見第8章）、“管理評(píng)審”對(duì)資源配置的適宜性進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。 人力資源，確定質(zhì)量管理體系中各崗位的能力要求。人員安排上，應(yīng)確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系中各崗位工作的人員具有相宜的能力，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供基本保證。、技能、經(jīng)驗(yàn)、工作業(yè)績(jī)等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)崗位能力要求及公司發(fā)展需求，提出書面人員補(bǔ)充、調(diào)整、培訓(xùn)需求計(jì)劃。，招聘新員工，對(duì)應(yīng)聘人員從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四方面進(jìn)行能力判斷和選擇，并組織培訓(xùn)或采取其他措施以滿足崗位的能力要求；a） 人事行政與企業(yè)管理部負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，確定培訓(xùn)內(nèi)容、范圍、時(shí)間安排及要求等，報(bào)總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織實(shí)施。b） 培訓(xùn)包括崗位技能培訓(xùn)、安全培訓(xùn)及質(zhì)量管理和質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)。依據(jù)崗位能力需求，對(duì)不同崗位的人員，分別提出培訓(xùn)要求。對(duì)全體員工開展經(jīng)常性的形式多樣的質(zhì)量意識(shí)教育培訓(xùn)，確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。c） 培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和送外培訓(xùn)兩種方式。內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)制定培訓(xùn)大綱或教學(xué)計(jì)劃d）培訓(xùn)后應(yīng)對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 23 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM13A/0 資源管理 20041116生效 資格鑒定對(duì)從事特殊工作的人員應(yīng)按所要求的基礎(chǔ)知識(shí)、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行資格鑒定，合格取得資格證后方可上崗，這些人員包括：── 內(nèi)部審核人員、化驗(yàn)員；── 特殊工種：電工、電焊工、司爐工、駕駛員；—— 特殊過程作業(yè)人員：設(shè)備操作工。 建立并保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格檔案及人員培訓(xùn)、資格鑒定記錄。由人事行政與企業(yè)管理部歸檔保存。 人力資源的管理、培訓(xùn)及資格鑒定按程序文件《人力資源管理控制程序》執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施公司識(shí)別為保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力/生產(chǎn)進(jìn)度，達(dá)到顧客滿意所需的設(shè)施，包括：——建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)的設(shè)施；——生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件；——水、電、通訊、運(yùn)輸?shù)取Ｉa(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織設(shè)備的選型、購(gòu)置，負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、驗(yàn)收；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備歸口管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間在使用期間，按照《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》操作并對(duì)其進(jìn)行必要的維護(hù)，以保證生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備持續(xù)的適宜性。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、工裝器具的設(shè)計(jì)、外協(xié)、驗(yàn)證、管理按程序文件《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序》，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供所需的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件及其他設(shè)施所需的資金； 工作環(huán)境生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)確定和管理確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和安全生產(chǎn)所需的工作環(huán)境，負(fù)責(zé)本公司定置管理，定置管理應(yīng)達(dá)到以下要求：—— 物品擺放有序；—— 有利于質(zhì)量控制；—— 有利于安全。各生產(chǎn)車間/崗位負(fù)責(zé)本車間/崗位的定置管理和文明生產(chǎn)，其要求包括：沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 24 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM13A/0 資源管理 20041116生效 a）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)——生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持整潔,物品應(yīng)堆放有序：—— 原材料、產(chǎn)成品應(yīng)按照各自的指定位置堆放整齊，并符合穩(wěn)定、安全的要求； —— 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)通道應(yīng)保持暢通，若因作業(yè)面積不足，需占道作業(yè)時(shí)，應(yīng)在下班前將道路疏通； —— 環(huán)保/及衛(wèi)生設(shè)施/設(shè)備，如粉塵處理設(shè)備等，應(yīng)保持設(shè)備或裝置的原有設(shè)計(jì)狀態(tài)，并正常運(yùn)行；揮發(fā)物、煙氣、粉塵排放應(yīng)按國(guó)家及地方要求指標(biāo)進(jìn)行控制。 —— 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 b）操作者文明作業(yè) —— 所有工裝器具、工具、量具應(yīng)保持清潔，擺放有序； —— 量具和工具應(yīng)分開存放； —— 工藝、記錄等技術(shù)文件應(yīng)保持清潔、完整； —— 操作者在工作期間必須穿戴工作服； —— 不允許違反工藝操作和設(shè)備操作規(guī)程。、本公司以顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件標(biāo)題 ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照 人力資源控制和程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 25 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM14A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 20041116生效1目的: 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。2范圍: 包括實(shí)現(xiàn)過程的策劃，與顧客有關(guān)的過程：設(shè)計(jì)開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、貯存、交付 過程控制，標(biāo)識(shí)和可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)，測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制相關(guān)內(nèi)容。3職責(zé): 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 針對(duì)小包裝產(chǎn)品：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，并將要求匯總、處理后，傳遞至公司副總經(jīng)理，由其在公司內(nèi)組織產(chǎn)品要求的傳遞、評(píng)審及顧客要求的溝通。 針對(duì)散裝油、粕、棉殼，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。 采購(gòu)組負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)除大宗油料、原料油外的原材輔料、零部件、生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)原料油的采購(gòu)，負(fù)責(zé)組織對(duì)其供應(yīng)商的選擇和定期評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)接收銷售公司定單，制訂生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制及職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品防護(hù)。 各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 物資部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的接收、貯存、輸送和交付，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識(shí)、防護(hù)和設(shè)施維護(hù)，以及在貯存區(qū)內(nèi)油品的調(diào)制等相關(guān)工作。 業(yè)務(wù)部運(yùn)輸組負(fù)責(zé)產(chǎn)品的接收、轉(zhuǎn)移、交付過程的運(yùn)輸管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)運(yùn)輸服務(wù)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)以及對(duì)運(yùn)輸設(shè)施、工具的維護(hù)。 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品可追溯性及監(jiān)視與測(cè)量裝置的管理，各相關(guān)部門配合。品質(zhì)管理部還負(fù)責(zé)產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和確保符合。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)。4程序: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 .1 需進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的時(shí)機(jī)：進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)；接收特殊銷售合 同或定單時(shí)；進(jìn)行重大的工藝改造或根據(jù)其它相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)品要求發(fā)生重大變化 時(shí)等情況?！霸O(shè)計(jì)和開發(fā)”。 時(shí)機(jī)的識(shí)別和項(xiàng)目策劃的發(fā)起人：由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)識(shí)別以上時(shí)機(jī)，并發(fā)起策劃活動(dòng)，負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目具體情況，組織“項(xiàng)目小組”，由各相關(guān)部門人員組成，由副總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)或指定組長(zhǎng)。 策劃的內(nèi)容：由項(xiàng)目組長(zhǎng)組織編制相應(yīng)“質(zhì)量計(jì)劃”，以其為主線，確定以下內(nèi)容：沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 26 頁(yè) 共 38 頁(yè)THQM13A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 20041116生效a． 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；b. 項(xiàng)目實(shí)施階段和進(jìn)度，相關(guān)部門及人員的職責(zé)、權(quán)限、所需配備的資源；c. 應(yīng)改變或新增的工藝流程、工藝文件、操作規(guī)程等其它的作業(yè)指導(dǎo)書；d. 應(yīng)改變或新增的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的判定準(zhǔn)則；e. 應(yīng)改變或新增的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄；f. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法；g. 明確各階段工作的驗(yàn)證時(shí)間或驗(yàn)證人。 項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)項(xiàng)目完成情況驗(yàn)證工作，必要時(shí)進(jìn)行“質(zhì)量計(jì)劃”的更改，直到驗(yàn) 證實(shí)施情況達(dá)到預(yù)期策劃的目標(biāo)。 識(shí)別將已驗(yàn)證成熟的相關(guān)文件納入“體系文件