【文章內(nèi)容簡介】 包括客戶投訴的處理結(jié)果與客戶溝通，并將溝通的結(jié)果反饋給公司各部門。 體系適用程序 : DXCSPA01 產(chǎn)品要求的確定及合同 /訂單評審控制 程序 DXCCFR01 客戶抱怨處理程序 DXCCFR02 客戶退貨處理 DXCCFR03 客戶滿意度調(diào)查程序 設(shè)計與開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃 公司 對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制。 在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時，公司 應(yīng)確定： a) 設(shè)計和開發(fā)的階段； b) 適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動； c) 設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 公司 對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。 隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予以更新。 注：設(shè)計和開發(fā)評審、驗證和確認具有不同的目的，根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可單獨或以任意組合的方式進行并記錄。 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入應(yīng)包括： a) 功能要求和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求； c) 適用時，來源于以前類似設(shè)計的信息； d) 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。 應(yīng)對這些輸入的充分性和適宜性進行評審。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 設(shè)計和開發(fā)輸出 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 設(shè)計和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對照設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證 , 并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)： a) 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求 。 b) 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c) 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 。 d) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常 使用所必需的產(chǎn)品特性。 注：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護的細節(jié)。 公司 應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在適宜的階段對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便： a) 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b) 識別任何問題并提出必要的措施。 評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計和開發(fā)驗證 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計和開發(fā)確認 為確保產(chǎn)品能 夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排 對設(shè)計和開發(fā)進行確認。只要可行，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞４_認結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改 ， 并保持記錄。應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行適當(dāng)評審、驗證和確認，并在實施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見 ）。 體系適用程序 DXCPDD01 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序 采 購 采購過程 I. 公司已建立并控制其采購過程的程序，以確保所采購的物料符合規(guī)定的要求。 7 A 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) II. 采購控制包括： 供應(yīng)商 /外包商 的評估及選擇、采購資料的控制、收貨時的驗證。 III. 本公司制訂了“ 供應(yīng)商的資格認可、取消和監(jiān)控程序 ” (DXCPUR01): ? 本公司主料和部分副料供貨商大部分由客戶指定，對于客戶指定的供貨商本公司在可行時亦需評審。如該類供貨商所提供的物料質(zhì)量等方面出現(xiàn)問題，責(zé)任歸屬于客戶和客戶指定的供貨商。但本公司對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時報告予客戶和客戶指定的供貨商，并追蹤至糾正改善為止。 ? 我們對自行選擇的物料供貨商 或外 包商 或服務(wù)供貨商的質(zhì)量保證能力進行評審，并根據(jù)合格供應(yīng)商的資格評定標(biāo)準(zhǔn)判定是否合格 。 IV. 所有被評審滿意的供貨商 和外包商 由總經(jīng)理或以上人員批準(zhǔn)為合格的供貨商，所有被批準(zhǔn)的供貨商 和外包商 由采購部列入《認可供貨商清單》并予以維持。測量科負責(zé)對服務(wù)供貨商如計量檢定單位，根據(jù)控制的方式和程度，制定并維持《認可計量檢定單位名單》。 V. 采購部組織至少每年一次對認可供貨商 和外包商 依品質(zhì)﹑服務(wù)態(tài)度﹑交貨期、價格進行考核評鑒，由總經(jīng)理或以上人員審批該供貨商是否繼續(xù)選用。 VI. 沒有任何書面授權(quán)及客戶批準(zhǔn) ,不得采購未列入合格供應(yīng)商清單的供 應(yīng)商物料和外發(fā)產(chǎn)品給未列入合格供應(yīng)商的外包商生產(chǎn) 。 采購資料 : I. 訂購數(shù)據(jù)由物料需求部門根據(jù)客戶訂單及存貨數(shù)據(jù)作需求預(yù)算后制訂請購單，可包括以下項目 : ? 訂購項目之名稱﹑數(shù)量﹑規(guī)格﹑交貨期以及標(biāo)識方法； ? 規(guī)范﹑圖樣﹑過程要求等數(shù)據(jù)的名稱或其它明確標(biāo)識和適用版本； ? 質(zhì)量體系的要求。 II. 請購單由各部門主管 /經(jīng)理、總經(jīng)理逐級審批。采購部依其制定采購訂單，采購訂單由采購經(jīng)理核對無誤后轉(zhuǎn)交采購部發(fā)出。 采購產(chǎn)品的驗證 本公司采購物料不在供貨商 或外包商 處實施驗證，只是通過 “來料驗收 ”對物料或 外發(fā)產(chǎn)品 進行質(zhì)量控制。如果當(dāng)客戶到 本公司或供貨商處 或外包商處 驗證供貨商 或外包商 提供的產(chǎn)品時，本公司會在采購訂單上說明或同供貨商 或外包商 聯(lián)系協(xié)商 OK，本公司會配合客戶進行驗證?？蛻舻尿炞C不能免除本公司提供合格產(chǎn)品責(zé)任，亦不 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 能排除其后客戶的拒收。 一旦被 IQC判定接受，在進入倉庫之前應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。拒收的物料應(yīng)被隔離等待 MRB處理，以防止誤用。 體系適用程序 : DXCPUR01 供應(yīng)商的資格認可、取消和監(jiān)控程序 DXCPUR02 采購程序 DXCIQC01 來料檢驗程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn) 部、質(zhì)量部 、 制程工程部 等各部門必須為所有影響質(zhì)量的制程加以計劃﹑監(jiān)察和嚴格控制。公司將盡力保證產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品的放行、交付及售后服務(wù)活動都實行嚴格控制。有關(guān)控制如下 : (a). 獲得表述產(chǎn)品特性的信息。必要時，有足夠的操作指示； (b). 使用適宜的設(shè)備； (c). 使用適當(dāng)?shù)臏y量和監(jiān)控設(shè)備并對其進行有效管制 。 (d). 實施監(jiān)視和測量； (e). 放行、交付和交付后活動的實施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 若工序的加工質(zhì)量不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全確定，這些工序?qū)⒂墒苓^培訓(xùn)的員工負責(zé)及采用認可的設(shè)備對這些工序進行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控，且對這些工序進行認可， 認可的記錄須保存，且定期再驗證。 目前本公司無此類工序。 標(biāo)識和可追溯性 I. 標(biāo)識 : ? 對于所有來料 (包括客戶提供和自行采購的所有物料 )的標(biāo)識使用其原來標(biāo)識至使用完畢。如果無達到要求的話，由采購部在采購過程中對供貨商或客戶提出標(biāo)識要求。貨倉部在收料入倉時核對標(biāo)識，如無標(biāo)識或不清晰﹑不完整時，應(yīng)補充標(biāo)識。 ? 本公司產(chǎn)品最基本數(shù)據(jù)為產(chǎn)品編號，并由客戶圖紙?zhí)峁? ? 產(chǎn)品標(biāo)貼由生產(chǎn)部制作并進行標(biāo)識。 ? 產(chǎn)品標(biāo)貼貼于包裝紙箱外表固定的地方。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) II. 追溯性 : ? 從產(chǎn)品外箱的標(biāo)貼，可以得知生產(chǎn)批次；生產(chǎn)日期；操作員工 。產(chǎn)品編號；產(chǎn)品名稱；檢查者；原料名稱和 /或原料批次；是否 PASS (OK) 標(biāo)志。 ? 從原料批次 /生產(chǎn)批次可追溯得來料檢查、測試數(shù)據(jù)和訂購情況 .。 ? 生產(chǎn)日期、操作員工、檢查者可查得某一批產(chǎn)品或某一箱產(chǎn)品具體的生產(chǎn)日期，以識別責(zé)任者。 III. 檢驗狀態(tài) : 合格狀態(tài)：加蓋“ PASS”印章，或加貼“合格標(biāo)貼”，或用“藍色”膠箱裝載，或用合格品區(qū)域區(qū)分； 不合格狀態(tài)：加貼“不合格標(biāo)貼”；或用紅色箱裝載 ；或 不良品區(qū)域區(qū)分。 IV. 如客戶對追溯性有特定要求，需依客戶要求加上獨特標(biāo)識識別。有需要時，需于有關(guān)生產(chǎn)和檢查記錄上注明，極少數(shù)或個別特別部品需根據(jù)實際需要，特制標(biāo)簽以識別。 體系適用操作程序 : DXCPIT01 產(chǎn)品標(biāo)識和追溯程序 顧客財產(chǎn) I. 客戶提供生產(chǎn)物料需求統(tǒng)計的控制 PPC根據(jù)需求情況予以生產(chǎn)用料需求統(tǒng)計，做出預(yù)算，依其準(zhǔn)備《請購單》，由采購部依其發(fā)出“訂單＂予客戶，作為客戶供應(yīng)物料的依據(jù)。 II. 客戶供應(yīng)物料﹑物品的接收﹑驗證 ? 收到客戶提供的物料﹑物品由貨倉部收料員進行核對。 ? 貨倉部收料 員﹑ IQC 依《來料檢驗程序》 DXCIQC01 進行驗收檢驗。 ? 本公司的驗證不能免除客戶提供可接收物料、物品的責(zé)任。 III. 客戶供應(yīng)品的儲存和維護 ? 客戶提供的生產(chǎn)物料依安排之區(qū)域放置，按《搬運﹑貯存﹑包裝﹑防護和交付程序》 DXCSTR01 進行貯存﹑防護和發(fā)放以及定期評估。 ? 客戶供應(yīng)的設(shè)備 /工具進行適當(dāng)?shù)木S護和保養(yǎng)。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) IV. 客戶的提供的資料 (包括產(chǎn)品圖紙、技術(shù)資料等 ) 按 “文件和資料控制程序”（ DXCDOC01） 程序進行管控。 V. 對客戶所提供物料﹑設(shè)備 /工具一旦發(fā)生遺失，損壞或其它不適用﹑不良情況時，發(fā)現(xiàn)部門將予以記 錄，并由 BUM/項目經(jīng)理 /項目助理 /使用部門 /檢驗部門書面或電話通知予客戶。 產(chǎn)品防護 公司制訂了《搬運﹑貯存﹑ 包裝﹑防護和交付 程序》（ DXCSTR01）。確保產(chǎn)品在內(nèi)部加工及產(chǎn)品交付到目的地期間，針對產(chǎn)品的符合性提供防護，包括：標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和防護。 I. 搬運 ：塑料產(chǎn)品、模具的搬運分別依相應(yīng)的 “搬運規(guī)章 ” 執(zhí)行。 II. 儲存和防護 ? 貨倉部提供貯存條件適當(dāng)?shù)膱鏊?，防止儲存的物料、產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。 ? 庫存產(chǎn)品 、物料 實行先進先出的原則，并定期盤點，保證帳、卡、物一致。 對于庫存 產(chǎn)品、物料由貨倉部組織定期評估，每半年至少 1次，并保存庫存產(chǎn)品、物料的評估記錄。對超過有效期的物料重新檢驗，檢驗合格的經(jīng)批準(zhǔn)方可使用。 ? 貨倉部對在庫原料、產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o和隔離措施，生產(chǎn)或制造部門對生產(chǎn)現(xiàn)場原料、產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o和隔離措施。 III. 包裝 ? 塑料產(chǎn)品由制程工程師負責(zé)對其進行包裝設(shè)計，并制定“包裝作業(yè)指導(dǎo)書”，操作員按其進行包裝作業(yè)。 IV. 交付 ? 只有檢驗合格的產(chǎn)品，方可付給客戶。船務(wù)部負責(zé)交貨過程中產(chǎn)品品質(zhì)防護并完成交貨手續(xù)，防止產(chǎn)品在交付給客戶前損壞。 ? 依客戶合同要求，針對不同的交付方式采取不同的 保護措施，質(zhì)量防護需延伸到交貨的目的地。 體系適用程序 : DXCSTR01 搬運﹑貯存﹑包裝﹑ 防護和交付程序 監(jiān)視和測量裝置的控制。 7 A 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) I. 公司制定并實施 DXCMSA01《 監(jiān)控和量測設(shè)備控制 》程序，對證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗、 測量和試驗設(shè)備進行控制。 (a). 需求部門 根據(jù)產(chǎn)品 (包括塑料產(chǎn)品、模具 )檢測需要及所要求的準(zhǔn)確度選購具有所需準(zhǔn)確度和精度的合適計量器具，確保其測量不確定度 (包括準(zhǔn)確度和精密度 )已知，并與要求的測量能力一致。 (b). 部分儀器由符合資格人員依國家標(biāo)準(zhǔn)量度器具實行內(nèi)校；如是外校設(shè)備 /儀器，則 按時向國家或國際認可的計量部門送檢；如是內(nèi)校，由儀校者確定測量和監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)的方法。 (c). 所有現(xiàn)場使用計量器具都貼有檢定 “合格 ”或 “停用 ”之識別標(biāo)貼，以表明其校準(zhǔn)狀 態(tài)。 (d). 當(dāng)發(fā)現(xiàn)計量器具檢定不合格﹑損壞或失效時，維修 OK后，重新校驗。并由測試器具的使用部門對己檢和測試結(jié)果的有效性進行評估，并采取適當(dāng)措施。 (e). 測試計量器具應(yīng)妥善搬運﹑保養(yǎng)和貯存，以確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 (f). 對測試﹑計量器具采取適當(dāng)措施，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 (g). 當(dāng)合同規(guī)定給客戶或其代表提供儀器或計量器具的有關(guān)記錄或技術(shù)數(shù)據(jù)時，由測量 科按要求提供給客戶。 (h). 如果當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，需確認其滿足預(yù)期用途的能力。確認需在初次使用前進行，必要時再確認。 II. 記錄 : 測試儀器﹑計量器具和設(shè)備的隨機數(shù)據(jù)由相應(yīng)儀器的使用部門 /科保存。測試儀器一 覽表﹑儀校計劃 (年度 )﹑校準(zhǔn)記錄﹑檢定證書 (外部校正 )由測量科儀校員保管。 體系適用程序 : DXCMSA01 監(jiān)控和量測設(shè)備控制 8 測量分析和改進 總則 公司策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程； (a). 通過檢測證實產(chǎn)品的符合性； (b). 通過內(nèi)審確保質(zhì)量體系的符合性； (c). 通過管理評審、 內(nèi)審等持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 以上包括確定需求、使用場合和相應(yīng)的方法， 包括統(tǒng)計技術(shù)。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 監(jiān)視和測量 顧客滿意 I. 本公司確定“客戶滿意度調(diào)查”的程序 (DXCC