【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 D. 質(zhì)量管理體系過(guò)程的策劃。E. 編制質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。F. 建立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、并在本公司內(nèi)外溝通，使全體員工理解和執(zhí)行及相關(guān)方能獲取。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)在各職能部門予以分解。G. 資源配置。H. 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。I. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中發(fā)生機(jī)構(gòu)變更或重大人事變動(dòng)等，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)，采取措施，確保質(zhì)量管理體系文件繼續(xù)貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系的完整性。J. 本公司通過(guò)管理評(píng)審、糾正措施、預(yù)防措施、內(nèi)部審核和數(shù)據(jù)分析等方法，以達(dá)到產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的不斷改進(jìn)。K. 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。 質(zhì)量管理體系的制定與審批： 制訂依據(jù)：A. 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；B. 相關(guān)方（客戶為重點(diǎn)）的要求與期望；C. 有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求。 由各部門提出并經(jīng)部門最高負(fù)責(zé)人審核后，交最高管理者批準(zhǔn)決定。 質(zhì)量管理體系的實(shí)施與監(jiān)控：A. 通過(guò)體系的職責(zé)確定、資源的提供、過(guò)程、監(jiān)測(cè)與測(cè)量、糾正與預(yù)防措施、內(nèi)審、管理評(píng)審等運(yùn)作實(shí)現(xiàn)；B. 通過(guò)部門會(huì)議、品質(zhì)會(huì)議、月度會(huì)議、年度會(huì)議、監(jiān)測(cè)與測(cè)量、糾正與預(yù)防措施等形式，對(duì)體系實(shí)施日常監(jiān)控；C. 通過(guò)內(nèi)審對(duì)體系的整體符合性進(jìn)行檢查；D. 站在最高管理者的角度對(duì)體系持續(xù)的充分性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)量管理體系在下列情況下可進(jìn)行修訂：A. 管理評(píng)審提出修訂時(shí)；B. 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；C. 相應(yīng)的目標(biāo)已達(dá)成或持續(xù)改進(jìn)修訂后；D. 客戶提出要求時(shí)；E. 公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)；F. 目標(biāo)本身無(wú)法實(shí)現(xiàn)且法律、法規(guī)及其它要求允許更改時(shí)；G. 相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變更時(shí)；H. 質(zhì)量管理體系修訂應(yīng)依制定時(shí)的條款進(jìn)行審核。當(dāng)體系需要更改時(shí)，體系的策劃與實(shí)施應(yīng)保證質(zhì)量管理體系的完整性。5. 相關(guān)文件《文件管理程序》第16章 職責(zé)、權(quán)限和溝通1. 目的明確組織構(gòu)架圖中與質(zhì)量有關(guān)的管理；執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，旨在有利開(kāi)展下列工作：A. 采取措施，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格；B. 確認(rèn)并記錄與產(chǎn)品、過(guò)程及質(zhì)量體系有關(guān)的問(wèn)題；C. 通過(guò)規(guī)定的渠道，采取、推薦或提出解決方法；D. 驗(yàn)證解決辦法的實(shí)施效果；E. 控制不合格品的返工、返修和交付，直到缺陷或不滿足要求的情況得到糾正。2. 范圍適用于公司內(nèi)部以質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通及規(guī)定。3. 職責(zé)和權(quán)限 各部門的職責(zé)分配： 總經(jīng)理：為公司最高管理者，對(duì)公司的質(zhì)量管理負(fù)全面責(zé)任，基本職能如下：l 制定公司的質(zhì)量方針；l 建立公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門職能、權(quán)限及其相互關(guān)系；l 審批質(zhì)量管理手冊(cè)；l 任命管理者代表；l 批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致；l 以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；l 在公司內(nèi)建立適宜的溝通過(guò)程；l 認(rèn)可公司的年度計(jì)劃，審核公司的各類定期報(bào)告；l 組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 管理者代表：由總經(jīng)理在本公司指定一名管理人員，無(wú)論該成員在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：l 負(fù)責(zé)按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)組織建立、實(shí)施和維持公司的質(zhì)量體系，并依要求推行持續(xù)改進(jìn)；l 組織制定并審核公司的質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件；l 任命審核組長(zhǎng)，組織內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求；l 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足法律、法規(guī)及客戶要求的意識(shí)；l 負(fù)責(zé)管理評(píng)審、外部審核和內(nèi)部審核的糾正與預(yù)防措施的落實(shí)；l 對(duì)外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作；l 組織制定并審核質(zhì)量目標(biāo)；l 向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并提出改進(jìn)建議；l 負(fù)責(zé)適用法律法規(guī)及其它要求的審批；l 執(zhí)行相關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。 ISO專員：l 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)與保持；l 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常維護(hù)和保持；l 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行督導(dǎo)；l 對(duì)各部門的質(zhì)量管理體系的運(yùn)作狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行記錄和分析，定期向管理者代表和總經(jīng)理匯報(bào)運(yùn)行情況；對(duì)違反質(zhì)量管理體系或有潛在危險(xiǎn)的情況及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正和預(yù)防；l 負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外審核和管理評(píng)審；l 培訓(xùn)的配合，能力測(cè)定的組織實(shí)施；l 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的日常管理；l 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的收集、識(shí)別和符合性的評(píng)價(jià)；l 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的評(píng)估與持續(xù)改進(jìn)的策劃；l 對(duì)體系日常運(yùn)行的監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)； l 統(tǒng)籌制訂各部門的職責(zé)和權(quán)限。 行政部：l 負(fù)責(zé)制定人力資源需求計(jì)劃，人力資源招聘、選拔與錄用管理；l 人力資源培訓(xùn)的統(tǒng)籌、培訓(xùn)的記錄及新進(jìn)員工培訓(xùn)的實(shí)施；l 保持良好的內(nèi)部溝通，創(chuàng)建企業(yè)文化；l 公司各類人事相關(guān)制度的制定和維護(hù)；l 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)；l 工作安全相關(guān)制度規(guī)劃及執(zhí)行；l 營(yíng)造及修繕工程發(fā)包作業(yè)及驗(yàn)收；l 統(tǒng)籌負(fù)責(zé)食堂、宿舍等相關(guān)方的管理；l 統(tǒng)籌內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的管理與維護(hù)；l 統(tǒng)籌公司的保安工作；l 統(tǒng)籌公司的消防安全管理，負(fù)責(zé)做好全廠應(yīng)急準(zhǔn)備工作和定期的監(jiān)督檢查；l 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、辦公照明及生活區(qū)用電、用水及燃油的使用和控制的管理，并負(fù)責(zé)供電、水線路、燃油設(shè)備的維修和巡檢；l 執(zhí)行相關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。 市場(chǎng)部：l 客戶訂單的接收、評(píng)審和下達(dá)《生產(chǎn)指令單》；l 負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品出貨、退貨、補(bǔ)貨等事宜；l 負(fù)責(zé)客戶投訴的傳達(dá)和跟蹤處理結(jié)果；l 客戶滿意/不滿意的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)及組織處理；l 客戶回款事項(xiàng)的跟進(jìn)；l 與客戶保持溝通與聯(lián)絡(luò)，維護(hù)同客戶的關(guān)系。 PMC：l 依據(jù)市場(chǎng)部下達(dá)的《生產(chǎn)指令單》，制定、實(shí)施、管控、監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃；l 產(chǎn)能規(guī)劃；l 負(fù)責(zé)召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，就生產(chǎn)中存在的材料供應(yīng)、技術(shù)工藝準(zhǔn)備、技術(shù)工藝指導(dǎo)、生產(chǎn)能力、設(shè)備、工具等方面的問(wèn)題協(xié)調(diào)，制定切實(shí)可行的對(duì)策或解決方案，并跟進(jìn)各相關(guān)產(chǎn)部門的實(shí)施；l 負(fù)責(zé)訂單所需物料的申購(gòu)；l 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理與改進(jìn)；l 執(zhí)行相關(guān)部門的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。 采購(gòu)：l 采購(gòu)物料成本的控制；l 材料、包材、輔料等的采購(gòu)實(shí)施；l 供應(yīng)商、協(xié)力廠商的選擇與評(píng)估管理；l 負(fù)責(zé)物料交貨期的控制，欠料的跟進(jìn)及不合格物料退廠、追補(bǔ)與跟進(jìn)；l 調(diào)查材料供應(yīng)商和委外加工商；l 執(zhí)行相關(guān)部門的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。 項(xiàng)目部： l 負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供的圖紙、數(shù)據(jù)、樣板等設(shè)計(jì)輸入和設(shè)計(jì)輸出的審查工作；l 負(fù)責(zé)組織模具設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)等工作；l 負(fù)責(zé)樣品的送樣確認(rèn)與分發(fā)；l 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的及時(shí)建立與發(fā)行；l 負(fù)責(zé)工程設(shè)變的提出及跟進(jìn)；l 對(duì)工藝或模具所造成的不良比例較高的部品提出工藝改良計(jì)劃；l 執(zhí)行相關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。 模具部：l 負(fù)責(zé)新模具的設(shè)計(jì)；l 負(fù)責(zé)模胚訂購(gòu)圖及備料單；l 按時(shí)、按質(zhì)完成模具制作任務(wù)；l 負(fù)責(zé)模具的設(shè)計(jì)評(píng)審和模具制作的修改方案，加強(qiáng)模具制作效率，提高模具制作質(zhì)量；l 按要求實(shí)施設(shè)備、工具維護(hù)與保養(yǎng)；l 負(fù)責(zé)部門的各種標(biāo)識(shí)管理體制工作；l 模具加工過(guò)程中各種資源使用的控制和管理，使資源合理使用，能耗降到最??；l 執(zhí)行相關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。 各生產(chǎn)部：l 負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織、協(xié)調(diào)、安排生產(chǎn)；l 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)取各類生產(chǎn)物料；l 負(fù)責(zé)按技術(shù)、工藝文件指導(dǎo)、安排各工序人員，并嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律；l 負(fù)責(zé)執(zhí)行自檢、首檢等工序檢驗(yàn)，并控制不合格品；l 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的物料標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)、客戶財(cái)產(chǎn)管理；l 負(fù)責(zé)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫(xiě)和必要的分析、比較；l 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的處理、分析及必要的信息溝通或反饋；l 生產(chǎn)中各種資源使用的控制和管理，使資源合理使用，能耗降低到最??；l 執(zhí)行相關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。 品質(zhì)部：l 負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程品、最終產(chǎn)品的質(zhì)量控制，并主導(dǎo)不合格品的控制與質(zhì)量問(wèn)題持續(xù)改進(jìn)；l 負(fù)責(zé)制程控制與稽核，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并及時(shí)報(bào)告質(zhì)量信息；l 供應(yīng)商評(píng)估、輔導(dǎo)、審核 、推進(jìn)與監(jiān)控；l 工藝流程能力與測(cè)試能力的評(píng)估；l 新產(chǎn)品的導(dǎo)入、檢查指導(dǎo)書(shū)的制作；l 負(fù)責(zé)客戶要求的收集、登記、評(píng)審、符合性評(píng)價(jià)；l 儀器校正管理；l 執(zhí)行相關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。 倉(cāng)庫(kù)：l 原輔材料的接收、保管、發(fā)放；l 成品的接收、保管及按出貨計(jì)劃備貨；l 保證生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；l 保證產(chǎn)品質(zhì)量完好，提供安全保障；l 保證產(chǎn)品擺放合理、整齊、數(shù)量準(zhǔn)確、消滅差錯(cuò)、標(biāo)識(shí)明確；l 保證產(chǎn)品賬物一致、先進(jìn)先出、適時(shí)適量、降低庫(kù)存；l 執(zhí)行相關(guān)部門的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。 財(cái)務(wù)部：l 負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的核算；l 負(fù)責(zé)公司成本核算；l 負(fù)責(zé)公司來(lái)往賬目的核算；l 編制會(huì)計(jì)報(bào)表；l 進(jìn)行財(cái)務(wù)分析及監(jiān)督。 溝通 信息交流 為確保質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部信息交流的暢通有效。 信息的來(lái)源與職責(zé)：A. ISO專員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系日常監(jiān)控，內(nèi)、外部審核，管理評(píng)審結(jié)果的內(nèi)部交流；B. 市場(chǎng)部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司與客戶之間質(zhì)量信息的交流，負(fù)責(zé)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量信息的交流；C. 采購(gòu)負(fù)責(zé)公司與供方、承包方之間質(zhì)量信息的交流；D. 各部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)質(zhì)量信息的反饋、傳達(dá)，并按規(guī)定落實(shí)有關(guān)質(zhì)量信息的處理措施。 交流內(nèi)容法律、法規(guī)等對(duì)質(zhì)量的要求，外部相關(guān)方的質(zhì)量要求信息，公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，公司質(zhì)量體系的監(jiān)測(cè)、審核、管理評(píng)審的結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量信息，客戶相關(guān)投訴，公司質(zhì)量績(jī)效及質(zhì)量改進(jìn)情況，質(zhì)量事故等一切與質(zhì)量管理有相關(guān)的信息均可作為交流的內(nèi)容。 公司內(nèi)各級(jí)人員都有責(zé)任和義務(wù)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題逐級(jí)向上反饋，受理者對(duì)此應(yīng)妥善處理，并做好必要的記錄。 公司自上而下的采用提案、會(huì)議、通知、報(bào)刊、板報(bào)、電話、網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā)文、培訓(xùn)、日常報(bào)表等各種方式向全體員工傳達(dá)質(zhì)量信息。4. 相關(guān)文件 《管理評(píng)審管理程序》 《客戶滿意度控制程序》 《合約評(píng)審管理程序》第17章 管理評(píng)審1. 目的明確本公司管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系定期評(píng)審的職責(zé)，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2. 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3. 程序細(xì)則 總則 為確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、最高管理者每年應(yīng)定期召開(kāi)一次管理評(píng)審。當(dāng)公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的運(yùn)行情況發(fā)生變化時(shí)也需要實(shí)施評(píng)審。 管理評(píng)審會(huì)議由管理者代表主持，管理者代表指定人員或ISO專員組織協(xié)調(diào)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人參加評(píng)審。 管理評(píng)審須對(duì)公司質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）是否需要變更進(jìn)行評(píng)估。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料及落實(shí)評(píng)審中提出的糾正與預(yù)防的實(shí)施工作，并對(duì)實(shí)施的效果加以驗(yàn)證。 管理評(píng)審資料的收集、管理評(píng)審計(jì)劃、通知的發(fā)放、會(huì)議記錄、評(píng)審報(bào)告應(yīng)予以記錄、保存。 評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下信息：l 質(zhì)量手冊(cè)的符合性和適用性；l 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適用性； l 審核結(jié)果； l 顧客反饋；l 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；l 預(yù)防和糾正措施的狀況；l 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；l 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；l 改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的適用性、充分性、有效性作出評(píng)價(jià)，指出質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系其它要素改進(jìn)的方向。并以此作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。管理評(píng)審的輸出包含以下有關(guān)的措施：l 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；l 與顧客要求有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、過(guò)程及服務(wù)的改進(jìn)；l 資源需求；l 質(zhì)量管理體系的適用性、充分性、有效性作出評(píng)價(jià)；l 質(zhì)量、管理體系其它要素改進(jìn)的方向。4. 相關(guān)文件《管理評(píng)審程序》第18章 資源的提供1. 目的明確本公司在開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)中提供資源的重要性，確保質(zhì)量體系運(yùn)作符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并增強(qiáng)顧客滿意。2. 適用范圍適用于本公司質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程中的資源管理。3. 職責(zé)和權(quán)限 各部門應(yīng)及時(shí)識(shí)別部門所需的資源并上報(bào)總經(jīng)理。 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司在質(zhì)量活動(dòng)中能及時(shí)識(shí)別并獲取提供所需的資源。4. 程序細(xì)則 資源：主要是指影響質(zhì)量活動(dòng)的人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境等資源。 資源的提供：本公司所提供的資源主要用于：實(shí)施保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并持續(xù)地改進(jìn)其有效性；為達(dá)到顧客滿意而進(jìn)行的活動(dòng)。 各部門資源的需求由各部門申請(qǐng)，并經(jīng)過(guò)相關(guān)權(quán)責(zé)人員的批準(zhǔn)。 資源的需求方式： 人力資源的需求由需求部門填寫(xiě)《人員增補(bǔ)申請(qǐng)單》，經(jīng)批準(zhǔn)后由行政部進(jìn)行招聘工作； 生產(chǎn)設(shè)備：機(jī)器、工具等需求，按《采購(gòu)管理程序》執(zhí)行； 建筑物、工作場(chǎng)所、工作環(huán)境等較大的資源需求，通過(guò)日常會(huì)議或管理評(píng)審會(huì)議來(lái)策劃和決定。5. 相關(guān)文件 《人力資源管理程序》 《設(shè)備管理程序》 《采購(gòu)管理程序》第19章 人力資源1. 目的明確從事質(zhì)量活動(dòng)人員的能力要求和必要的培訓(xùn)，確保各類工作人員均具備必需的工作技能。2. 適用范圍適用于本公司所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員。3. 職責(zé) 行政部：負(fù)責(zé)招聘合格的工作人員和年度培訓(xùn)