【文章內(nèi)容簡介】 需求數(shù)量采購計劃進度安排到達日期/數(shù)量到達日期/數(shù)量到達日期/數(shù)量到達日期/數(shù)量1低碳鋼熱軋圓盤條Φ mm2低碳鋼熱軋圓盤條Φ mm3低碳鋼熱軋圓盤條Φ mm456789101112批準/日期:　 　審核/日期: :　　編制/日期:　　　　　　　　　　　　　　　　供應商基本情況調(diào)查表企業(yè)名稱　注冊地址　法人代表　通訊地址　聯(lián)系電話　企業(yè)性質(zhì)□國有?！跫w?！踔型夂腺Y。□外商獨資?！趺駹I?！豕煞輦髡妗∴]政編碼　工商注冊號　稅務登記號　開戶行　賬號　主要聯(lián)系人員名單　聯(lián)系人職位聯(lián)系電話手機EMail市場部門　　　　　配送部門　　　　　運輸部門　　　　　財務部門　　　　　　　　　　　營業(yè)或貨物地址　營業(yè)面積　供應的主要產(chǎn)品狀況(相關的類別)產(chǎn)品(物資)名稱規(guī)格/牌號生產(chǎn)或供貨商名稱年代理供貨量備 注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別說明:　運輸能力運輸車輛運輸時間　　企業(yè)管理能力制度健全 與否□無制度。 □一般。 □正在完善。 □完善。 □非常好獲得的獎勵和營譽　其它介紹　供應商簽字蓋單　　　本公司采購部門意見　簽字/日期:　注:附相關的證實性資料,如營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品/體系認證證書、獎狀等復印件.重慶力奧軋鋼有限公司供應商評價表供應商名稱:_____________________ 供應商地址:_______________________產(chǎn)品名稱: _____________________ 產(chǎn)品代號: _______________________評估小組成員:________________ __ 供應商陪同人員:___________________評估日期:_______________________以下打☆的項目為關鍵項目.序號評價內(nèi)容結(jié)果扣分01231☆是否已通過ISO9001:2000質(zhì)量體系第三方認證?2☆是否能提供充足的人員開發(fā)本公司產(chǎn)品?3☆是否能提供充足的設備(包括生產(chǎn)設備和檢測設備)開發(fā)本公司的產(chǎn)品?4☆是否能提供充足的資金開發(fā)本公司的產(chǎn)品?5☆技術人員素質(zhì)是否符合產(chǎn)品設計/開發(fā)要求?6☆是否具備開發(fā)、生產(chǎn)本公司產(chǎn)品所需的場地及設施?7☆是否具備產(chǎn)品開發(fā)必需的輔助設備及軟件?8是否成立項目小組并授權(quán)?9制造場所是否能獲取適用于操作者的作業(yè)指導書?10是否建立培訓機制,并按計劃實施培訓?11是否建立激勵機制,促進各級員工為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻?12☆對供應商的控制是否嚴密,更換或新增供應商是否經(jīng)過規(guī)定的程序的批準?13☆是否對入廠的產(chǎn)品實施評價、檢驗、試驗、審核等,以確保采購產(chǎn)品質(zhì)量?14是否履行作業(yè)準備驗證程序?15☆是否識別關鍵設備,并建立全面預防性維護系統(tǒng)?16是否建立和實施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)?17制造現(xiàn)場是否符合產(chǎn)品所需的工作環(huán)境,包括安全、清潔、光線等?18是否建立標識和可追溯性系統(tǒng),當發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量時,能迅速實現(xiàn)產(chǎn)品追溯,例如批次管理?19是否對產(chǎn)品提供合適的防護措施,例如標識、搬運、包裝、貯存和保護?20☆是否具備檢驗、試驗和測量的設備,并與產(chǎn)品要求相適應,特別是特殊特性?21不合格品控制程序是否嚴密?處置權(quán)限。標識、存放及記錄。評價結(jié)果,讓步的授權(quán)。返工指導書.針對不合格狀況,是否采取適當?shù)募m正措施,并評價其有效性.22是否進入國內(nèi)知名企業(yè)等國內(nèi)主要產(chǎn)品的配套系統(tǒng)?23是否具備相似零件的開發(fā)、生產(chǎn)及供貨經(jīng)歷,且有資料證明供貨質(zhì)量穩(wěn)定?合計扣分D= 分得分=100D= 評定為: 級. 小組成員簽名: 原、輔材料及外購、外協(xié)件進貨驗證報告　　　　名 稱　型號/規(guī)格　供應商名稱　送貨數(shù)量　聯(lián)系人　聯(lián)系電話　　　　產(chǎn)品性能試驗試驗報告編號:試驗機構(gòu):　結(jié)果:　　 □合格, □不合格　　生技部簽字/日期:　　綜合結(jié)論　　　　　　　　　批準/日期:　　合格供應商審批表供應商名稱　法人代表　通訊地址　聯(lián)系人　聯(lián)系電話　傳真號碼　供貨產(chǎn)品　物資分類□A類,□B類,□C類第一步:供應商基本情況調(diào)查調(diào)查日期: 調(diào)查記錄編號:　調(diào)查結(jié)果: □通過, □不通過. 分公司簽字/日期:　第二步:供應商質(zhì)量能力評審評審日期: 評審記錄編號:　評審結(jié)果: □通過, □不通過.生技部簽字/日期:第三步:產(chǎn)品入廠檢驗評定檢驗日期: 檢驗報告編號:　檢測結(jié)果: □通過, □不通過. 生技部簽字/日期:　第四步:相關協(xié)議評審評審日期:　　　技術協(xié)議:□已簽訂, □未簽訂.簽訂日期:　質(zhì)量協(xié)議:□已簽訂, □未簽訂.簽訂日期:　價格協(xié)議:□已簽訂, □未簽訂.簽訂日期:　供貨協(xié)議:□已簽訂, □未簽訂.簽訂日期:　會簽/日期:　　　　第五步:合格供應商審批 認可該供應商為本公司合格供應商,同意列入‘合格供應商名單’.　授予供應商代碼為: 質(zhì)量等級: 　 批準/日期:重慶力奧軋鋼有限公司合格供應商名單代碼供應商名稱提供產(chǎn)品的型號、規(guī)格、名稱、重要度質(zhì)量等級　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　批準/日期:編制/日期:　　______年___月原材料進貨檢驗管理臺賬供應商名稱：　　　　　　　　　　　送檢日期零件/原材料名稱型號/規(guī)格批次號單位送檢數(shù)量檢驗結(jié)果檢驗報告 單編號缺陷內(nèi)容及數(shù)量檢驗員簽字檢驗日期合格不合格　　　　　　　　　　　　　　　批準/日期:　　　　編制/日期:　　工藝管理制度編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月工藝管理制度工藝管理機構(gòu)工藝是生產(chǎn)的依據(jù)，產(chǎn)品質(zhì)量的保證，必須加強工藝管理。本公司管理歸生技部管理，生技部車間負責人參加：工藝管理和監(jiān)督檢查。各級工藝管理機構(gòu)的職責和權(quán)限。負責組織有關部門對工藝文件管理和對工藝紀律的監(jiān)督檢查。、監(jiān)督、檢查。，廠長批準進行獎懲。工藝管理文件制定；，管理的職能活動：、審查工藝路線、制造和驗證、材料、動力、工具消耗定額的制定。、配套件、在制品的貯運控制。設備工具配備、工具的選用配置應滿足本公司生產(chǎn)要求和工藝要求，即選用設備、工具規(guī)格、加工精度和使用范圍要符合生產(chǎn)和使用要求。設備、工具購置要按規(guī)定的驗收條件驗收，不合格退貨。、工具加強維護管理，充分發(fā)揮其特點和性能。工藝文件的制定與批準手續(xù)，根據(jù)公司生產(chǎn)設備、工裝、工具、生產(chǎn)環(huán)境、工人技術素質(zhì)等因素進行調(diào)查分析，制定有關保證產(chǎn)品質(zhì)量的工藝文件，并與操作者結(jié)合，以保證工藝文件的準確性、可行性。、審核者簽字后報主管領導批準并簽字，方可生效，下發(fā)生產(chǎn)工序執(zhí)行。工藝紀律的實施與監(jiān)督。：專職檢驗員對各生產(chǎn)工序巡回檢查質(zhì)量的同時，檢查各工序執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律的現(xiàn)象及時制止，情節(jié)嚴重的向生技部反饋處理。：由車間主任組織車間技術檢驗等有關人員組成工藝檢查組，負責對本車間工藝月度自查。：由生技部組織，生技部、車間組成，公司工藝檢查小組，定期或不定期到生產(chǎn)現(xiàn)場進行工藝紀律監(jiān)督、檢查。檢查結(jié)果按公司質(zhì)量獎懲制度的有關規(guī)定，納入獎懲。工裝的制作檢驗與保存，設計制作專用工裝和選購通用工裝。，要按圖樣進行檢驗，合格后進行現(xiàn)場驗證，直到工裝能滿足生產(chǎn)要求才能定型。工藝流程與規(guī)程本公司工藝流程主要有除鱗、對焊（有需要時）、潤滑、牽引、軋制、消除應力、調(diào)直、收線等流程。其規(guī)程按工藝規(guī)程要求執(zhí)行。工藝信息與技術進步了解和學習國內(nèi)外同行業(yè)、同類產(chǎn)品工藝水平、新工藝、新材料的使用情況，用戶意見以及本企業(yè)在制造過程中存在的問題，充分獲得工藝信息。在此基礎上，必要時進行工藝試驗，預先掌握其關鍵，為企業(yè)技術進步，提高工藝水平創(chuàng)造條件。工藝操作與人員的培訓：、合格后才能上崗操作。應按上述制度要求進行管理和考核，月度抽查工藝執(zhí)行情況應留有記錄。工藝管理制度考核管理辦法 編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月工藝管理制度考核管理辦法目的：保證《工藝管理制度》的切實執(zhí)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量。使用范圍：適用于公司生產(chǎn)過程中工藝管理控制。職責