【文章內(nèi)容簡介】 庫房安全等內(nèi)容。查閱制度文件核查制度內(nèi)容14原料出入庫記錄有原料出入庫記錄。記錄包括原料名稱、規(guī)格或等級、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商代碼、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息。查閱記錄表單核查記錄信息15原料垛位標(biāo)識卡有原料垛位標(biāo)識卡。標(biāo)識卡包括原料名稱、規(guī)格或等級、產(chǎn)地或供應(yīng)商代碼、檢驗狀態(tài)等信息?，F(xiàn)場查看核查標(biāo)識卡信息16原料垛位放置按照不同品種碼垛放置，不同原料的垛位之間保持適當(dāng)距離?，F(xiàn)場查看（五）特殊原料管理17對溫度有特殊要求原料的貯存對溫度有特殊要求的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料有獨(dú)立的貯存間，分類定置存放，有明確標(biāo)識。貯存環(huán)境與標(biāo)簽上的貯存要求相一致。必要時，貯存間內(nèi)配備有空調(diào)。貯存過程中對貯存環(huán)境的溫度進(jìn)行監(jiān)控。有溫度監(jiān)控記錄。記錄包括監(jiān)控時間、溫度要求、實測溫度、異常處理（報警或處理）、記錄人員等信息。現(xiàn)場查看查閱溫度監(jiān)控記錄核查記錄內(nèi)容18危險化學(xué)品貯存亞硒酸鈉等有獨(dú)立的貯存間，有清晰的警示標(biāo)識，采用雙人雙鎖管理。貯存環(huán)境與標(biāo)簽上的貯存要求相一致?，F(xiàn)場查看19藥物飼料添加劑貯存有獨(dú)立的貯存間，分類定置存放，有明確標(biāo)識，確保與其他飼料添加劑產(chǎn)生交叉污染。貯存環(huán)境與標(biāo)簽上的貯存要求相一致?，F(xiàn)場查看（六）原料質(zhì)量監(jiān)控20原料質(zhì)量監(jiān)控制度有原料質(zhì)量監(jiān)控制度。制度包括監(jiān)控方式、監(jiān)控頻次、監(jiān)控內(nèi)容、異常情況處置方式等內(nèi)容。查閱制度文件核查制度內(nèi)容21原料質(zhì)量監(jiān)控記錄有原料質(zhì)量監(jiān)控記錄。記錄包括原料名稱、監(jiān)控時間、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控結(jié)果、異常情況描述、處置方式等信息。查閱監(jiān)控記錄核查記錄信息二、生產(chǎn)過程控制項目序號細(xì)目《規(guī)范》要求方式企業(yè)執(zhí)行情況存在問題（七）過程控制技術(shù)文件22工藝設(shè)計文件有工藝設(shè)計文件。文件包括生產(chǎn)工藝流程圖、流程圖說明和生產(chǎn)設(shè)備清單。查閱設(shè)計文件現(xiàn)場核查23生產(chǎn)操作規(guī)程有主要作業(yè)崗位的生產(chǎn)操作規(guī)程。規(guī)程涵蓋原料領(lǐng)料和配制、中控、投料、粉碎、混合、制粒、膨化、包裝、生產(chǎn)線清洗、設(shè)備清潔等主要作業(yè)崗位。查閱規(guī)程文件核查規(guī)程內(nèi)容24生產(chǎn)工藝參數(shù)有產(chǎn)品生產(chǎn)工藝參數(shù)文件。包括粉碎、混合、制粒或膨化等主要生產(chǎn)工藝參數(shù)。 粉碎工藝參數(shù)包括粉碎原料的名稱、篩片孔徑規(guī)格等；混合工藝參數(shù)包括產(chǎn)品名稱、混合時間等；制粒工藝參數(shù)包括調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)模規(guī)格、分級篩上下層篩孔徑規(guī)格等；膨化工藝包括調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑等。查閱工藝參數(shù)文件25生產(chǎn)作業(yè)記錄表單有生產(chǎn)作業(yè)記錄表單。表單涵蓋小料稱量配制、小料預(yù)混合、小料投料與復(fù)核、大料投料、中控崗位操作、制粒作業(yè)、膨化作業(yè)、包裝作業(yè)、標(biāo)簽使用、生產(chǎn)線清洗、清洗料使用、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備維修等作業(yè)崗位。查閱記錄表單核查表單信息（八）防止交叉污染26防止交叉污染的相關(guān)制度有防止交叉污染的相關(guān)制度。制度包括科學(xué)的生產(chǎn)順序與計劃原則、生產(chǎn)線的清洗制度(包括清洗記錄和清洗料的使用記錄)、盛放小料及中間產(chǎn)品器具或包裝物的使用要求和設(shè)備的定期清理制度等。查閱制度文件核查制度內(nèi)容查驗生產(chǎn)線清晰和清洗料使用記錄（九）外來污染的控制27防止外來污染的相關(guān)制度有防止外來污染的相應(yīng)制度。制度包括生產(chǎn)車間的防鼠防鳥措施、生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生控制、生產(chǎn)現(xiàn)場物料(包括原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等)控制管理、設(shè)備潤滑油脂和清洗劑的使用、稱量或盛放器具和設(shè)備維修作業(yè)要求等。查閱制度文件核查制度內(nèi)容現(xiàn)場查看（十）配方控制管理28配方管理制度有配方管理制度。制度包括配方設(shè)計依據(jù)、配方師的資質(zhì)、配方的審核、批準(zhǔn)、更改、傳遞、使用等。查閱制度文件核查制度內(nèi)容29配方設(shè)計配方設(shè)計符合國家法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。核查配方查閱相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)文本與配方師座談（十一）投料操作30投料操作規(guī)程有原料投放操作規(guī)程。規(guī)程包括投料指令、垛位取料、投放順序、感官質(zhì)量檢查、投料現(xiàn)場清潔等內(nèi)容。查閱制度文件核查制度內(nèi)容31投料記錄有原料投放記錄。記錄包括投料品種、時間、數(shù)量、感官檢驗、投料工等信息。查閱記錄表單核查記錄信息32投料作業(yè)現(xiàn)場衛(wèi)生要求每種原料投放完畢后，及時對原料投料作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行清掃清潔，確保投料現(xiàn)場干凈整潔，避免投料過程中產(chǎn)生交叉污染?，F(xiàn)場查看（十二）小料配制與投放33小料稱量配制有小料稱量配制記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、使用原料名稱、理論值、配方編號、配制人員、配制日期等信息。查閱記錄表單核查記錄信息34小料投料與復(fù)核有小料投料與復(fù)核記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)數(shù)量、接收批數(shù)、投料批數(shù)、重量復(fù)核、剩余批數(shù)、投料復(fù)核人員、清洗料名稱和重量等信息。查閱記錄表單核查記錄信息35小料中間產(chǎn)品管理配料中形成的中間產(chǎn)品定置分類存放。有明確的標(biāo)識。內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、配制日期、數(shù)量、配制人員等信息。現(xiàn)場查看核查標(biāo)識信息(十三)預(yù)混合36預(yù)混合作業(yè)%的原料進(jìn)行預(yù)混合。有預(yù)混合作業(yè)場所和預(yù)混合機(jī)。預(yù)混合機(jī)（含混合機(jī)緩沖倉）與物料接觸部分使用不銹鋼制造?；旌蠙C(jī)的混合均勻度變異系數(shù)不大于5%。核查配方現(xiàn)場查看查閱混合機(jī)說明書或混合均勻度檢測報告37預(yù)混合記錄有預(yù)混合作業(yè)記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、原料重量、稀釋劑(載體)名稱和重量、混合時間、批次、操作人等信息。查閱記錄表單核查記錄信息(十四)配料過程控制38配料記錄有配料記錄。記錄包括配方編號、原料名稱、配料倉號、原料理論值和實際值、配料時間等信息。查閱記錄表單核查記錄信息39中控崗位操作有中控崗位操作記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、配方編號、作業(yè)時間、混合時間、清洗料、理論產(chǎn)量、制粒倉號、制粒機(jī)號、成品倉號、洗倉情況等信息。查閱記錄表單核查記錄信息(十五)混合均勻度控制40產(chǎn)品的最佳混合時間確定有產(chǎn)品最佳混合時間確認(rèn)記錄。記錄包括檢驗日期、混合機(jī)編號、混合物料名稱、混合時間、檢驗結(jié)果、混合次數(shù)、最佳混合時間、檢測人員等信息。查閱記錄表單核查記錄信息41產(chǎn)品混合均勻度定期驗證每6個月按照產(chǎn)品類別（添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料）進(jìn)行混合均勻度驗證。驗證記錄包括產(chǎn)品名稱、檢驗日期、混合機(jī)編號、檢驗方法、檢驗結(jié)果、檢測人員等信息。查閱記錄表單核查記錄信息42混合機(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)后均勻度驗證混合機(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)投入生產(chǎn)前，對其混合均勻度進(jìn)行驗證。驗證記錄包括混合機(jī)編號、規(guī)格型號、故障描述、檢驗日期、混合物料名稱、混合時間、檢驗結(jié)果、混合時間、檢測人員等信息。查閱混合劑維修和均勻度驗證記錄表單核查記錄信息(十六)制粒操作43制粒崗位作業(yè)按照制粒崗位操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。有制粒作業(yè)記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、作業(yè)時間、制粒機(jī)號、調(diào)質(zhì)溫度、顆粒感官、環(huán)模孔徑、環(huán)模長徑比、分級篩篩網(wǎng)孔徑、蒸汽壓力等信息。查閱記錄表單核查記錄信息(十七)生產(chǎn)設(shè)備管理44設(shè)備管理制度有設(shè)備管理制度。制度包括采購與驗收、檔案管理、操作、維護(hù)與保養(yǎng)、備件管理等內(nèi)容。查閱制度文件核查制度內(nèi)容45設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)有設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。記錄包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、保養(yǎng)日期、保養(yǎng)項目、保養(yǎng)人員等信息。查閱記錄表單核查記錄信息46設(shè)備維修有設(shè)備維修記錄。記錄包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、維修日期、維修部位、故障原因、維修情況、維修人員等信息。查閱記錄表單核查記錄信息47關(guān)鍵設(shè)備檔案有關(guān)鍵設(shè)備檔案。檔案包括基本信息表（包含名稱、編號、型號、規(guī)格、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、使用日期、產(chǎn)能、主要參數(shù)等信息）、使用說明書和隨機(jī)圖紙、購置合同、維修記錄、操作規(guī)程、維護(hù)計劃和記錄等內(nèi)容。做到“一機(jī)一檔”，檔案材料、信息齊全完整。查閱設(shè)備檔案核查檔案材料(十八)設(shè)備與輔助系統(tǒng)48生產(chǎn)設(shè)備和輔助系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備齊全完好，能夠正常運(yùn)行。 生產(chǎn)輔助系統(tǒng)完整，能夠正常運(yùn)行，滿足生產(chǎn)需求?，F(xiàn)場查看（十九）特種設(shè)備49特種設(shè)備的安全鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備，有通過有關(guān)部門安全檢查的證明文件。查閱證明文件50測量設(shè)備計量秤、地磅、壓力表等測量設(shè)備，有檢定報告或校驗記錄。對于需要強(qiáng)檢的測量儀器設(shè)備，企業(yè)委托具有資質(zhì)的檢定部門進(jìn)行檢定，并保存檢定報告。對于不需要強(qiáng)檢的測量儀器設(shè)備，企業(yè)自行或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校驗。有檢定或校驗記錄，包括測量儀器名稱、規(guī)格型號、檢定或校驗方法、檢定或校驗結(jié)果、結(jié)論及檢定或校驗人員等信息。查閱檢定報告或校驗記錄核查記錄信息(二十)產(chǎn)品標(biāo)簽51產(chǎn)品標(biāo)簽產(chǎn)品標(biāo)簽符合《飼料和飼料添加劑管理條例》、《飼料標(biāo)簽》（GB10648）以及農(nóng)業(yè)部的相關(guān)規(guī)定。核查產(chǎn)品標(biāo)簽(二十一)包裝操作52包裝作業(yè)記錄按照包裝作業(yè)操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。有包裝作業(yè)記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、包裝日期、產(chǎn)量、包數(shù)、感官檢查情況、頭尾包數(shù)量、記錄人等信息。查閱記錄表單核查記錄信息53標(biāo)簽使用記錄有標(biāo)簽使用記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、領(lǐng)用數(shù)量、本班用量、退庫數(shù)量、損耗數(shù)量、損耗原因、銷毀情況、使用人等信息。查閱記錄表單核查記錄信息三、產(chǎn)品質(zhì)量控制項目序號細(xì)目《規(guī)范》要求方式企業(yè)執(zhí)行情況存在問題(二十二)現(xiàn)場質(zhì)量巡查54現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度有現(xiàn)場質(zhì)量巡檢制度。制度包括巡查位點、巡查內(nèi)容、巡查方法、巡查頻次、異常情況處置方式等內(nèi)容。查閱制度文件核查制度內(nèi)容55現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄有現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄。記錄包括巡查位點、時間、內(nèi)容、問題描述、整改措施、整改結(jié)果、巡查人員等信息。查閱記錄表單核查記錄信息(二十三)產(chǎn)品出廠檢驗56檢驗記錄有產(chǎn)品出廠檢驗的自行檢驗記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱或編號、檢驗項目、檢驗方法、檢驗過程、檢驗時間、檢驗人員等信息。檢驗記錄的保存期限不少于2年。查閱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)查閱出廠檢驗記錄表單核查出廠檢驗記錄信息核對出廠檢驗記錄保存期57檢驗報告有產(chǎn)品出廠檢驗的自行檢驗報告。檢驗報告包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、抽樣基數(shù)、檢驗項目、檢驗方法、實測值、標(biāo)準(zhǔn)值、判定值、判定依據(jù)、檢驗結(jié)論、報告日期、報告編制人員和審核人員等信息。檢驗報告的保存期限不少于2年。查閱檢驗報告核查報告內(nèi)容核對報告保存期(二十四)產(chǎn)品定期檢驗58定期檢驗項目每周至少對其生產(chǎn)的5個產(chǎn)品（定期更換產(chǎn)品和主成分）進(jìn)行定期檢驗。定期檢驗項目：維生素預(yù)混合飼料產(chǎn)品包括兩種以上維生素；微量元素預(yù)混合飼料產(chǎn)品包括兩種以上微量元素；復(fù)合預(yù)混合飼料產(chǎn)品包括兩種以上維生素和兩種以上微量元素；濃縮飼料、配合飼料、精料補(bǔ)充料產(chǎn)品包括粗蛋白質(zhì)、粗灰分、鈣、總磷。如果出廠檢驗項目涵蓋了定期檢驗項目，企業(yè)可以不再進(jìn)行定期檢驗。查閱自行檢驗報告核查自行檢驗指標(biāo)59檢驗記錄有產(chǎn)品定期檢驗的自行檢驗記錄。查閱自檢記錄表單核查自檢記錄信息60檢驗報告有產(chǎn)品定期檢驗的自行檢驗報告查閱自行檢驗報告核查自行報告信息(二十五)產(chǎn)品安全性檢驗61安全性檢驗、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料、維生素預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料和復(fù)合預(yù)混合飼料產(chǎn)品中，每類至少選擇1個產(chǎn)品進(jìn)行1次安全性檢驗。，濃縮飼料、維生素預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料和復(fù)合預(yù)混合飼料產(chǎn)品檢驗項目不少于7項，配合飼料、精料補(bǔ)充料產(chǎn)品檢驗項目不少于10項。；委托檢測的，應(yīng)當(dāng)索取并保存受委托檢測機(jī)構(gòu)的計量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件。，可以委托檢驗，也可以兩者結(jié)合。無論自行檢驗，還是委托檢驗，或者兩者結(jié)合，均必須是檢驗同一批次的產(chǎn)品。，企業(yè)可以不再進(jìn)行安全性檢驗。查閱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)查閱安全性檢驗報告核查檢驗產(chǎn)品類別和指標(biāo)核對檢驗日期62檢驗報告有產(chǎn)品安全性檢驗的自行檢驗報告或委托檢驗報告。實施委托檢驗的有委托檢測機(jī)構(gòu)的計量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件。查閱安全性檢驗報告核查安全性報告內(nèi)容(二十六)檢驗儀器設(shè)備63檢驗儀器操作規(guī)程有檢驗儀器操作規(guī)程。規(guī)程涵蓋分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計、分光光度計、高效液相色譜儀、原子吸收分光光度計等主要儀器。查閱規(guī)程文件64檢驗儀器使用記錄有檢驗儀器使用記錄。記錄包括儀器設(shè)備名稱、型號或編號、使用日期、樣品名稱或編號、檢驗項目、開始時間、完畢時間、儀器設(shè)備運(yùn)行前后狀態(tài)、使用人員等信息。查閱記錄表單核查記錄信息65檢驗儀器檔案有檢驗儀器