【文章內(nèi)容簡介】 控制程序》工藝文件及方案是起重機(jī)械安裝維修改造項(xiàng)目作業(yè)文件。包括：通用作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織措施和/或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書文件（包括施工措施、 作業(yè)指導(dǎo)書、安全施工措施、作業(yè)和操作規(guī)程等）等。是針對具體施工項(xiàng)目或作業(yè)過程編制的， 目的是“安全、優(yōu)質(zhì)、文明、如期”完成施工任務(wù)。起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，是采取糾正和預(yù)防措施的信息來源，對質(zhì)量記錄實(shí)施控制，保證能夠準(zhǔn)確、真實(shí)反應(yīng)客觀實(shí)際，并為質(zhì)量管理體系評價提供依據(jù)。 工藝文件及方案的制定、審批、修改按《技術(shù)/工藝文件及方案控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì)劃公司制定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中對各專業(yè)的質(zhì)量控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、 見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理配置；每個控制系統(tǒng)應(yīng)包括：（1） 控制內(nèi)容、要求；（2） 過程中實(shí)際操作要求；（3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定?！都夹g(shù)/工藝文件及方案控制程序》《 記錄控制程序》文件控制編制并實(shí)施《質(zhì)量保證體系文件控制程序》，對與工程施工和管理有關(guān)的文件實(shí)施控制，確保工程施工過程中使用有效的文件。本程序適用于公司內(nèi)與起重機(jī)械安裝維修改造施工活動有關(guān)的受控管理文件的控制。受控文件包括::質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序、崗位職責(zé)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃等；：通用作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制表、施工組織措施、現(xiàn)場專用作業(yè)指導(dǎo)書文件、施工圖紙（包括設(shè)計(jì)變更、設(shè)備說明書、計(jì)算書等）、工程施工規(guī)范、技術(shù)信函等；：工程合同、合同變更、補(bǔ)充協(xié)議等。7．、統(tǒng)籌、格式編號規(guī)范和評定，并將結(jié)果上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。、換版、存檔等工作，確保發(fā)放文件的有效性。、審核、審批，文件要確保清晰，編號易于查詢和識別，文件的狀態(tài)易于識別。，由文控中心填寫《受控文件一覽表》，文件增加或作廢時要隨時更新。、批準(zhǔn)人員文件名稱審核批準(zhǔn)質(zhì)量手冊總經(jīng)理法人（總經(jīng)理）程序文件質(zhì)保工程師管理者代表工藝文件及方案各部門負(fù)責(zé)人質(zhì)保工程師質(zhì)量記錄各質(zhì)控人員質(zhì)保工程師。文件編制人根據(jù)文件實(shí)際需要提供文件需求人員或部門清單，由文控中心正式填寫《文件發(fā)放與回收記錄》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按清單進(jìn)行登記發(fā)放，每份文件上應(yīng)蓋“受控文件”紅色印章，質(zhì)量手冊和程序文件填寫分發(fā)號以便識別和回收?！段募l(fā)放與回收記錄》上簽名領(lǐng)取相應(yīng)分發(fā)號的文件。、破損，另有需求或丟失，需要到文控中心辦理手續(xù)，申請換發(fā)或補(bǔ)發(fā)，不可私自復(fù)印，文控中心同時收回破損文件做銷毀處理。、程序文件由管理者代表組織更改，填寫《文件更改/留用申請單》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。、作業(yè)文件由各部門組織修改，提出修改部門填寫《文件更改/留用申請單》，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后交給文控中心，文控中心做好回收、更改和發(fā)放工作。，可以直接在文件上用不易擦去的筆修改，將要更改的內(nèi)容圈起，在旁邊寫上正確的內(nèi)容，由更改人核對后進(jìn)行多份文件的修改發(fā)放。、較多時可采用換頁的方法。文控中心根據(jù)更改人的要求重新打印文件頁，由更改人校對后進(jìn)行換頁發(fā)放?！拔募薷囊挥[表”中登記文件修訂情況，注明文件對應(yīng)更改單號。，按新文件的編制、審批程序執(zhí)行。、作廢和銷毀，存放在干燥、安全的地方。，需要作廢時，申請人填寫《文件更改/留用申請單》，寫明作廢原因及銷毀或保留需求，審批后交文控中心，文控中心做好文件的回收和銷毀工作，需保留的作廢文件作“作廢”標(biāo)識保存。，必要時留一份存檔，做好標(biāo)識。，確認(rèn)為和質(zhì)量體系有關(guān)的文件時，已有編號的按原來編號登記，未編號的文件按要求編號。外來文件登記入“外來文件一覽表”按受控文件要求分發(fā)，做好接收、借閱登記，各部門需跟蹤所用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)法律法規(guī)的更新。記錄的管理編制并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄的收集、編目、標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、歸檔保存和處置等方面實(shí)施控制，保證質(zhì)量記錄能夠真實(shí)、完整地反映施工狀態(tài)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，使事后評估、分析、統(tǒng)計(jì)和追溯均有依據(jù)。本程序適用于公司內(nèi)與起重機(jī)械安裝維修改造工程施工和起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄和責(zé)任人員與職能部門。，負(fù)責(zé)各類質(zhì)量記錄表式的審定分類、編號、保管和歸檔、借閱等工作。，并按規(guī)定認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時、完整地填寫和保管歸檔。、編目、標(biāo)識、歸檔管理。：，表達(dá)明確，具有唯一性標(biāo)識，并具有可追溯性；、客觀，是實(shí)際事件的準(zhǔn)確反映；，并注明日期；，備注統(tǒng)計(jì)人員名字；，在適宜的環(huán)境條件下分類保存，保管方式應(yīng)便于存取、檢索。，防止由于貯存保護(hù)不當(dāng)而使質(zhì)量記錄損壞、變質(zhì)或丟失。納入檔案管理的質(zhì)量記錄，其保存期限按檔案管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，存取方便，存放于通風(fēng)、干燥、安全的地方，以防止在存放期內(nèi)應(yīng)環(huán)境因素而受損或遺失。無參考價值的質(zhì)量記錄，可剔除處理。對于超過保存期，或因其他特殊原因而需要銷毀的記錄，由質(zhì)量部相關(guān)人員填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理審批后，由專人負(fù)責(zé)銷毀?！顿|(zhì)量保證體系文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》受控文件一覽表文件發(fā)放與回收記錄文件修改一覽表文件更改/留用申請單文件銷毀申請單合同控制公司在確定投標(biāo)意向后經(jīng)營部購買招標(biāo)書文件，組織相關(guān)部門對招標(biāo)書中的合同條件或合同草案進(jìn)行評審。 ：、法規(guī)，含義準(zhǔn)確，便于執(zhí)行；，且公司具有滿足其要求的能力； ：（招標(biāo)文件）傳閱評審或會議評審；。，由經(jīng)營部組織聯(lián)系并澄清。,由經(jīng)營部組織合同簽訂前的評審，根據(jù)評審意見，準(zhǔn)備合同談判資料，組織人員參加合同談判。，且具有能力保證的竣工交付期的前提下經(jīng)營部方可簽訂合同。經(jīng)營部建立就合同有關(guān)事宜與顧客的聯(lián)絡(luò)渠道，在合同修訂時正確傳遞到公司有關(guān)部門。 合同評審所涉及到的評審記錄及有關(guān)的文件資料均由經(jīng)營部歸卷存檔《合同控制程序》設(shè)計(jì)控制 目前無該程序 1材料、零部件控制編制并實(shí)施《材料、零部件控制程序》，對采購過程進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品（物資）符合規(guī)定的要求。 制定選擇、評價和重新評價分供方的準(zhǔn)則。根據(jù)產(chǎn)品（物資）對工程質(zhì)量的影響程度分類（按A、B兩類物資劃分）評價選擇供貨商，必要時對分供方重新進(jìn)行評價。，對供貨商的供貨能力和質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查，包括索取供貨商的業(yè)績報告和資質(zhì)證書，對重要的地方性材料結(jié)合貨源地考察進(jìn)行評價。必要時對首次選用的供貨商提供的產(chǎn)品（物資），現(xiàn)場進(jìn)行抽樣試驗(yàn)，并對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評定。（或固定）供貨商，定期（一般不超過一年）對供貨質(zhì)量進(jìn)行跟蹤分析評價，評價時考慮的相關(guān)信息包括：信用、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、支持能力、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和歷史業(yè)績；質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力，遵守法律法規(guī)的情況；提供該類產(chǎn)品方面的顧客滿意程度.，實(shí)施采購前重新評價；對供貨過程中出現(xiàn)影響其供貨能力或?qū)ζ浞?wù)、價格、質(zhì)量等的信任程度降低時，對供貨商重新進(jìn)行評價。，必須清楚準(zhǔn)確地說明所需物資的要求，必要時標(biāo)明：、設(shè)備的名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求；11當(dāng)有質(zhì)量保證要求時，提供適當(dāng)?shù)膱D樣、報告、記錄和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本。（物資）需用部門的物資需用計(jì)劃文件，經(jīng)平衡利庫后編制采購文件。采購文件主要有2種:采購單和采購合同。采購合同必須根據(jù)采購產(chǎn)品的性質(zhì)，規(guī)定相關(guān)的內(nèi)容，包括產(chǎn)品的技術(shù)要求或服務(wù)要求等；對重要的工程性物資，當(dāng)顧客明確要求現(xiàn)場監(jiān)造時，在合同文件中加以明確，必要時包含如下內(nèi)容：產(chǎn)品加工制作和裝配過程的見證點(diǎn)設(shè)置、讓步申請和接受標(biāo)準(zhǔn)等；對產(chǎn)品形成的過程、設(shè)備、人員的要求以及供方質(zhì)量管理體系的要求。（采購單、采購合同等）交授權(quán)人員審批后方可發(fā)出.，必須簽定正式合同，明確相關(guān)要求。對提供技術(shù)服務(wù)的機(jī)構(gòu)，必須簽定服務(wù)合同或協(xié)議，明確服務(wù)人員的資格、與提供服務(wù)有關(guān)的程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求等。（物資）的驗(yàn)證對重要產(chǎn)品（物資）和地方性材料及外協(xié)加工件，根據(jù)需要，公司在采購文件中規(guī)定監(jiān)造或驗(yàn)證的方式。采購部門按采購文件規(guī)定，負(fù)責(zé)派員到供貨商貨源處對采購產(chǎn)品（物資）進(jìn)行監(jiān)造或驗(yàn)證。公司采用進(jìn)貨檢驗(yàn)和必要的試驗(yàn)實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證。當(dāng)合同中有明確規(guī)定或有書面協(xié)議時，顧客或其代表有權(quán)在供貨商處或公司內(nèi)對分供方的產(chǎn)品（物資）進(jìn)行驗(yàn)證，公司將提供相關(guān)資源，支持顧客的驗(yàn)證。顧客的驗(yàn)證不減輕公司提供合格產(chǎn)品（物資）的責(zé)任，也不能排除其后顧客對不合格品的拒收。，并保存評價過程的相關(guān)記錄?！读悴考牧峡刂瞥绦颉?2