【文章內(nèi)容簡介】 通過檢查總結我們的工作，各個方面基本上都按照目標要求得以圓滿完成。 （一）行政管理工作 加強部門管理，落實崗位責任 綜合管理部是一個綜合性部門，經(jīng)過一年的工作梳理，基本形成較為成熟地工作流程，但隨著公司的逐漸發(fā)展，綜合管理部所接手的工作日益增多，遇到的事務愈加瑣碎繁多。為更好的完成綜合管 理部工作，落實公司領導及各部門交辦的各項工作任務，綜合管理部繼續(xù)從建立、完善各項規(guī)章制度著手，加強內(nèi)部責任制建設，嚴格按照規(guī)章辦事，并狠抓部門人員管理。每周召開一次綜合管理部會議，總結個人工作，及時發(fā)現(xiàn)并糾正工作中的失誤，不斷明確各崗位人員的工 作職責，在強調做好本職工作的同時，緊緊圍繞管理部部門工作的特殊性，搞好各項工作配合，管理部的整體工作效能和服務水平有所提高，為更好地服務公司提供了制度上的保障，各項工作井然有序。 規(guī)范辦文辦會辦事程序，不斷提高工作質量和效率 2020年綜合管理部在做好 服務工作的同時，不斷提高辦文、辦會、辦事工作水平，推動規(guī)范有序的運作，提高工作質量和效率。一是認真做好文書工作。不論是綜合管理部還是各個部門起草的文件，從起草、審批到印發(fā)，綜合管理部都是嚴把辦文程序關、格式關、文字關。二是不斷提高辦會水平。一年來，公司召開的會議無論其規(guī)模大小、會務簡繁，都做到會前充分準備，會中精心組織，會后認真總結，力求讓每一次會議均發(fā)揮作用。對在公司外召開的會議及接待，及時按照通知要求做好酒店、車輛等預定工作，并做好相關費用的結算工作。全年，管理部組織召開的各類會議多達 20 余次，會議組織 工作有條不紊。三是不斷提高辦事效率。一年來，綜合管理部堅持把公司領導交辦的事、部門、員工要求的事辦好、辦實。 認真做好綜合管理部的文件整理、歸檔工作 綜合管理部認真對待公文處理，做好相關文件的收、發(fā)、登記、分發(fā)及督辦工作，并認真做好文件資料的整理，存檔，促使文件資料管理逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化，確保文件及時、準確、安全、有效地傳遞。 2020 年 2 月至 12 月，按照公司領導要求共擬定申請、報告 42 份；擬定各類規(guī)章制度文件 18份。 4，完善公司各項規(guī)章制度 根據(jù)實際需要擬定《節(jié)假日值班制度》、《考勤 管理制度》、《車輛管理制度》等。并根據(jù)各項制度執(zhí)行情況不斷完善修訂。 做好活動組織工作。 2020年，綜合管理部組織人力做好活動組織工作。截止 12 月，組織各類活動（消防演習、技能比賽、登山比賽、羽毛球比賽）22次。在組織活動的同時做好新聞報道工作。積極配合集團工會做好各項宣傳工作。利用廣播、報刊、網(wǎng)站等媒體從多種渠道不斷加大對公司的宣傳力度。 認真搞好后勤服務，為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境 一是做好辦公用品的購臵和發(fā)放，及時申報采購所需辦公用品，保證公司正常辦公需要的基礎上，嚴格控制經(jīng)費 支出，防止鋪張浪費。二是認真做好車輛的調度、使用和管理，充分保障了公司領導及其他各部門用車。三是全力做好各項重要活動的籌劃、準備、布臵和落實。 做好衛(wèi)生管理，塑造健康、優(yōu)美生活環(huán)境 環(huán)境衛(wèi)生是一個單位的外在形象，反映了公司員工的精神面貌和衛(wèi)生習慣。綜合管理部致力于打造一個優(yōu)美、健康、和諧的工作和生活環(huán)境為目標，嚴格要求保潔員的工作職責，并不斷健全各項衛(wèi)生制度。除由保潔員按職責要求進行日常打掃外，綜合管理部要求各部門每周三定期進行大掃除，徹底清除衛(wèi)生死角，并進行監(jiān)督檢查，對不合格者進行相應通報。 注重與各職能部門緊密配合，提升工作效率 在公司領導的大力支持下，綜合管理部進一步提升了公司對外的 服務品質，注重與各職能部門緊密配合。良好的配合、融洽的合作關系氛圍不僅能增強綜合管理部各項工作效率，而且在一定程度上提升了公司員工滿意度等實質性的作用。 （二）人力資源工作 2020年公司員工隊伍不斷壯大，這對人力資源管理方面的工作提出了新的要求。綜合管理部在公司領導的正確指導下，在管理創(chuàng)新上實行績效考核制，建立競爭上崗，促進人力資源的優(yōu)化配臵，創(chuàng)造了一個良好的用人環(huán)境，真正做到人盡其才， 發(fā)揮員工的聰明才智及潛能，實現(xiàn)人力資源最佳配臵。 加強員工招聘力度，做好內(nèi)部人員溝通與協(xié)調 今年公司共招聘員工 41 人，其中技術類人才 19 名，管理類人才 2名，新員工 20 名。截止 2020年 12 月，公司共有 98 名員工，綜合管理部協(xié)助公司領導對內(nèi)部人員進行協(xié)調與安臵，對各部門人員進行多次調整，使其在崗位中發(fā)揮最大的作用。 保障公司人員合理流動 公司全年每個月人員流動都是在合理范圍之內(nèi)，無大規(guī)模人員流失現(xiàn)象出現(xiàn)，關鍵技術人員基本無重大流失。今年辭退、自動離職人員共 5 人，其中一名專業(yè)技術人員，其 余都是普通的市場崗位及一般職工。全年保持合理人員流動保障了公司人員隊伍素質積極健康的發(fā)展，為全公司人員綜合素質的提高提供了保障。因此，全年人員流動是良性的，對人員素質提高是有益的。 加強培訓，提高員工綜合素質、業(yè)務技能 在全年中始終把培訓工作作為重點工作進行，進一步完善培訓機制，在 7 月份結合公司實際需求制定詳盡的培訓計劃，按步驟進行，全年組織各種培訓 100 余次。培訓內(nèi)容包括公司制度、企業(yè)文化、專業(yè)技能。通過大量的培訓公司員工進一步明確自身的工作職責，全面了解公司政策，更深刻體會公司經(jīng)營理念和企業(yè)文化及價值觀。通過一系列的培訓幫助員工結合自身綜合素質、專業(yè)技能、對公司的認知程度等方面有很大的提高。 建立管理機制，推動公司績效考核進行 在公司領導指導下，根據(jù)公司的實際情況建立了以工作日報為考核內(nèi)容，以公司全體員工為考核對象的考核體系在公司全面推行開來，旨在鼓勵先進，鞭策后進，調動員工工作積極性，特別明確。通過考核推進，員工在本職工作履行及工作責任感方面比以前有很多進步，員工在崗位上對自己的職責更加明確。考核誘導性和鞭策性作用促使了公司絕大部分員工有了緊迫感，對公司賦予的工作更加重視，而不是以 前抱無所謂的態(tài)度。 逐步健全公司規(guī)章制度，梳理工作流程 綜合管理部從公司實際出發(fā)，建立一些適用于公司現(xiàn)階段發(fā)展的規(guī)定制度，梳理各個方面的工作流程，使管理活動依據(jù)制度進行，按流程辦事，減少錯誤環(huán)節(jié)的出現(xiàn)，保障工作順利進行。在制定員工入職、轉正、請假、薪酬、培訓、調崗、離職等流程和相關規(guī)定，使人力資源的管理活動日趨規(guī)范。在公司制度規(guī)范化方面，一方面著手建立健全公司管理的相關制度，另一方面加大制度的推行和執(zhí)行力度， 篇四：綜合管理部內(nèi)控工作小結 綜合管理部內(nèi)控工作小結 內(nèi)部控制作為企業(yè)生產(chǎn) 經(jīng)營活動自我調節(jié)和自我制約的內(nèi)在機制，處于企業(yè)中樞神經(jīng)系統(tǒng)的重要位置。內(nèi)部控制的健全與否，是單位經(jīng)營成敗的關鍵。為了更好的完成內(nèi)控工作，集團公司專門成立了內(nèi)控工作組，根據(jù)工作組的部署安排，我們綜合管理部具體按照以下四個階段實施。 第一階段：現(xiàn)有制度、流程的梳理 綜合管理部主要負責內(nèi)控制度中關于社會責任（安全、質量、環(huán)保、節(jié)能）、工程項目、固定資產(chǎn)和業(yè)務外包四個章節(jié)的內(nèi)容。按照指引要求，我部對現(xiàn)有制度進行梳理統(tǒng)計，共有制度 39 個，其中安全方面 10 個，質量方面 10 個，環(huán)保方面 6 個，固定資產(chǎn)方面 12個，工 程項目方面 1個。我部無流程示意圖。 第二階段：缺陷、缺失制度的梳理 根據(jù)指引要求，我部經(jīng)過一周的梳理，統(tǒng)計出缺失制度 8 個，其中：安全方面 1個，為《安全監(jiān)督辦法》；環(huán)保方面 2個，為《環(huán)境保護事件管理制度》和《環(huán)保檔案管理制度》；節(jié)能方面 1個，為《能源管理制度》；工程建設方面 3個，為《工程變更管理辦法》、《完工項目后評估制度》和《工程項目決策失誤責任追究辦法》；業(yè)務外包方面 1個，為《外包業(yè)務管理辦法》。通過部門相關人員的溝通探討，我部現(xiàn)有制度無缺陷。 第三階段：對缺失制度的補充完善。 根據(jù)內(nèi)控工作 組的安排以及前兩個階段的梳理，我部專門針對缺失制度，組織相關人員對其進行編寫并對編寫的初稿認真研究，反復討論，對制度中的每一條款項嚴格把關，逐字逐句進行審查，力求做到全面、嚴謹、無漏洞，現(xiàn)已將編寫好的制度上交內(nèi)控工作組。 第四階段：整理制度風險點并進行穿行測試 我部現(xiàn)已有 45 個制度，關于這些制度的風險點，我部已基本整理完成，目前正在進行穿行測試這部分的工作。 經(jīng)過這段時間的學習和工作，我們認識到在制度方面的缺陷和不足，主要原因是部分分管口無專職人員負責內(nèi)控方面的工作，經(jīng)過部門領導的協(xié)調，現(xiàn)在人員 已經(jīng)備足，各口均有專職人員負責內(nèi)控工作。在今后的工作中，我部會繼續(xù)按照內(nèi)控工作組的部署安排，結合企業(yè)的實際情況，在規(guī)定期限內(nèi)圓滿完成內(nèi)控工作。 綜合管理部 篇五：內(nèi)部控制工作總結 貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范強化行政事業(yè)單位風險管理 長嶺縣衛(wèi)生局關于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實施工作總結 按照財政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，以及長嶺縣貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案的要求，為進一步提高我局內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風險防控機制建設，我局對本單位的內(nèi)部控 制進行了全面的梳理，并進行了適當?shù)脑u價?，F(xiàn)將有關貫徹實施情況報告如下： 一、準備工作 繼三月中旬，縣財政局組織召開全縣貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范動員大會，對全縣貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》工作做動員部署后，我局制定了長嶺縣衛(wèi)生局貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案，成立了貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施、協(xié)調領導小組，負責本局貫徹實施內(nèi)控工作方案、協(xié)調解決重大事項、監(jiān)督指導工作開展。 二、貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》目標和原則 （一）內(nèi)部控制的目標和原則 內(nèi)部控制的目標 內(nèi)部控制是由行政事業(yè)單位的領導層和全體職工實施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)、健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，實現(xiàn)行政事業(yè)單位管理服務目標所制定的政策和程序。 我局內(nèi)部控制的目標是： （ 1）合法性 —— 管理和服務活動的合法合規(guī) （ 2）安全性 —— 資產(chǎn)安全 （ 3）可靠性 —— 財務報告及相關信息真實、完整 （ 4）效率性 —— 提高管理服務的效率和效果 （ 5）風險防范 —— 排除障礙實現(xiàn)單位發(fā)展戰(zhàn)略 我局建立與實施內(nèi)部控制應遵循的原則 （ 1）全面性原則 內(nèi)部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋企業(yè)及其所屬單位的各種業(yè)務和事項。因為，在內(nèi)部控制程序的所有環(huán)節(jié)中，有一個環(huán)節(jié)沒有發(fā)揮作用，所有起作用的環(huán)節(jié)，也會變得無用。 （ 2）重要性原則 內(nèi)部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業(yè)務事項和高風險領域。行業(yè)、規(guī)模、性質、所處地域、組織形式等不同，高風險領域不同。內(nèi)部控制不能防范所有風險，但要關注重要業(yè)務事項和高風險領域，防范顛覆性風險。 （ 3）制衡性原則 內(nèi)部控制應當在治理結構、機構設臵及權責分配、業(yè)務流程等方面形成相 互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。內(nèi)部控制的核心思想是權力平衡，制約對象是權力，權力分配合理，約束適當是內(nèi)部控制的難點。內(nèi)部控制過于復雜會影響效率，風險大的業(yè)務，首先是防范風險，其次才是兼顧運營效率。 （ 4）適應性原則 內(nèi)部控制應當與行政事業(yè)單位的規(guī)模、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調整。內(nèi)部控制不能拷貝，也不能克隆。別人的成功經(jīng)驗，拿過來不一定能用。行政事業(yè)單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化、戰(zhàn)略目標 的調整等，內(nèi)部控制要隨之變動。 （ 5）成本效益原則 內(nèi)部控制應 當權衡實施成本與預期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。內(nèi)部控制的設計和運行受制于成本與效益原則。成本小于效益，是任何理性的管理活動都必須遵循的法則。 建立與實施內(nèi)部控制應包括的要素： （ 1）內(nèi)部環(huán)境 —— 是行政事業(yè)單位實施內(nèi)部控制的基礎。 （ 2）風險評估 —— 是行政事業(yè)單位及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。 （ 3）控制活動 —— 是行政事業(yè)單位根據(jù)風險評估結果，采用相應的控制措施、政策和方法，將風險控制在可承受范圍之內(nèi)。 （ 4）信息與溝通 —— 是行政 事業(yè)單位及時、準確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關的信息，并在行政事業(yè)單位內(nèi)部、單位與外部之間進行有效溝通。 （ 5）內(nèi)部監(jiān)督 —— 是行政事業(yè)單位對內(nèi)部控制建立與實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，應當及時加以改進。 三、當前行政事業(yè)單位內(nèi)部控制存在的主要問題 行政事業(yè)單位對于行政經(jīng)費的支出，特別是招待費、辦公費、會議費、水電費等，普遍缺乏嚴格的控制標準；即使制定了內(nèi)部經(jīng)費開支標準，但仍較多采用實報實銷制。 實行政府集中 采購制度以后，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的購臵得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關的內(nèi)部控制，重購輕管現(xiàn)象比較普遍。如未按規(guī)定建立起定期財產(chǎn)盤點制度，購臵的固定資產(chǎn)未能及時登記入賬，未登記固定資產(chǎn)明細賬和實物卡片，責任不明確等，導致資產(chǎn)賬實不符及資產(chǎn)流失。