【文章內容簡介】 ，文明生產。5. 搞好材料管理和材質標記移植，保證按標準要求使用有材質及標記的材料。八．設備管理人員職責 。 。3. 負責生產設備的維修工作。九、專職檢驗員職責 。對產品的規(guī)程、規(guī)范、標準的選用負責，并監(jiān)督實施情況。 ，并能正確、合理使用。督促員工各階段貫徹自檢、互檢、交接檢的三檢制。 。參與重大質量事故的調查處理、收集、傳遞質量信息。對違反規(guī)定者有權制止。 ，堅持上道工序不合格決不流入下道工序，并在各階段檢查記錄上簽字，參加質量評定工作。、規(guī)范、標準的管理，認真做好資料的建檔、整理、保存、借閱、查找、發(fā)放等工作。十、倉庫管理員職責 1．對生產所需要材料進行專管專用，分類保管。2． 生產所需的材料進行登記發(fā)放。十一、內審員職責1． 編制內審計劃及其實施計劃。2． 實施內審并做好記錄。3． 做好內審不符合項的整改監(jiān)督。 本公司以采用會議、文件/記錄的傳遞、公告張貼等方式實施實現組織 內部信息交流，確保各不同層次和科室間關于質量管理體系流程和其執(zhí) 行成效的有效溝通。數據信息溝通應執(zhí)行《數據分析控制程序》 職責和權限、內部溝通的執(zhí)行情況應在管理評審中進行評審。確保職責和 權限的合理有效，內部溝通的充分。5 相關文件：《數據分析控制程序》《管理評審控制程序》《各級崗位職責》 目的:按策劃的時間間隔評審包括質量管理體系改進的機會和變更的需要；質量方針和質量目標；質量管理體系，以確保其持續(xù)的有效性、充分性、適宜性。2 適用范圍: 適用于總經理對本公司質量體系的評審。3 職責:、總經理負責質量體系的管理評審活動。評審現行質量體系的適宜性和有效性，并做出相應的改進。、管理者代表負責向總經理報告質量體系的運作情況，收集并提供管理評審 所需資料，負責管理評審后的跟蹤檢查和報告工作。、綜合辦協(xié)助管理者代表管理評審計劃、內部質量審核報告及有關質量記錄。 負責管理評審計劃、保存評審記錄。4 工作程序:、管理評審原則上每次時間間隔不大于12個月，當產品、組織機構、人員、資源等有重大變化時，或者產品質量有嚴重問題、用戶反饋信息非常強烈時，可增加管理評審次數，具體評審時間由總經理決定。、評審準備:、綜合辦負責編制評審計劃，并在評審前三天向參加評審的科室或人員發(fā)出通知，并做好相應準備工作。、管理者代表起草前一階段質量體系運行情況報告和管理評審中提出的主要問題。、綜合辦準備提供： A、內部質量審核報告 B、糾正預防措施及跟蹤報告C、評審所依據文件、收到參加評審通知的科室或人員負責做好必要的（質量記錄、反饋信息）。、評審輸入:組織機構、人員和資源是否適合；實際質量狀況和質量要求的符合性；服務過程的反饋信息及顧客滿意度；職責和權限、內部溝通的執(zhí)行情況；糾正預防措施現狀；內部質量體系審核的結果所反映的質量體系的有效性；質量方針、目標；以往管理評審的跟蹤結果；各類有助于質量管理得以提升的改進建議；可能影響質量管理體系的變化。、 評審實施:、管理者代表按評審內容作詳細介紹。 各科室代表匯報本科室情況。、總經理根據評審情況做出相應評定意見。、綜合辦負責評審會議記要。、 評審輸出:管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施：；；。 管理者代表負責評審記錄的整理、編寫《管理評審表》。、 管理評審報告經總經理審查，批準后才能下發(fā)，并按《文件控制程序》進行控制。、 評審報告分發(fā)范圍:總經理、管理者代表、各科室負責人。、 整改科室在管理評審后及時采取相應措施，認真貫徹管理評審中提出的決策和指令，由管理者代表負責督促、實施。其實施和貫徹的驗證在下一次內部質量審核過程中進行。（見《改進控制程序》）、 管理評審的記錄保存: 技質科保存評審記錄。5 相關文件：《文件控制程序》《改進控制程序》《質量記錄控制程序》6． 質量記錄 《管理評審計劃表》《管理評審表》《糾正預防措施表》1目的： 為實施和改進質量管理體系提供必要的資源。2范圍： 適用于本公司為實施和保持質量管理體系所進行的資源策劃管理。3權責： 參見《質量管理體系過程職責分配表》。4概述：4．1資源的提供本公司應及時確定和提供所需的資源以執(zhí)行和改善質量管理體系各流程并達成顧客滿意。5． 相關文件：《人力資源控制程序》《設施和工作環(huán)境控制程序》1． 目的 對質量有影響的各有關人員確定需求如經驗、能力、培訓、技能等并進行控制，確保本公司的產品質量符合規(guī)定要求和質量體系的有效進行。2． 適用范圍：適用于本公司內從事與質量有關人員的控制。3． 職責：、綜合辦是人員控制的歸口管理科室，負責員工的需求確定、考核，以及教育計劃編制、組織、考核、 聘請教師等管理工作。、其他有關職能科室屬配合、實施科室。4． 工作程序： 培訓計劃、綜合辦根據員工對產品質量的影響制定對產品質量有影響人員的《人力資源能力需求規(guī)定》，并對相應的人員進行考核。根據考核結果及具體情況制定培訓計劃。、本公司年度培訓計劃由總經理審批生效。、年度培訓計劃內容：a、 培訓項目和對象。b、培訓的考核和資格評定的方式。c、培訓的師資、教材和資源的配備。、 年度培訓計劃由綜合辦負責組織實施。 培訓實施：、綜合辦根據正式批準的年度培訓計劃，制定詳細的培訓實施大綱，送各 有關科室確認。、培訓實施內容：a、 培訓對象所屬科室及人數。b 、培訓要求及考核方式。c 、培訓地點及時間安排。、計劃外培訓，由相關科室填寫《培訓需求表》，經總經理審批后由辦公室組織實施。 培訓對象：、與產品質量有關的管理人員、技術人員、采購人員、營銷人員、檢驗人員。、對有法規(guī)明確規(guī)定資格要求操作人員和從事特殊工種、特殊工序 、 關 鍵工序、試驗、計量和內審工作人員，培訓后進行上崗資格考核和認可。： 、質量管理基礎知識，ISO9000標準，本公司質量方針目標及質量體系文件培訓。、工藝紀律，工藝文件，產品標準培訓。、安全操作規(guī)程培訓。、質量意識教育。、本公司規(guī)章制度、5S等企業(yè)文化教育。：、本公司內部組織培訓：對于新員工進本公司之后由綜合辦組織進行安全、本公司規(guī)章制等企業(yè)文化方面的基礎教育，并進行考核；科室由師傅通過傳、幫、 帶的方式進行教育。、委托外部有培訓資格的機構培訓。、 培訓師資和資源配備：、培訓的師資人員必須具有相關的專業(yè)技術。、外部培訓機構必須有政府認可的相關資格。、本公司應撥出本項費用用來保證培訓工作的正常開展。、 培訓的考核和資格評定：、本公司需持證的崗位是:駕駛員、檢驗人員、內審員。、駕駛員、內審員的資格證書需要去外部培訓外，其它的崗位證書由本公司組織培訓、考核，發(fā)放資格證書.、外部有關機構組織的培訓或資格評定，根據該機構簽發(fā)的考核或資格評 定證書，經人事科確認后歸檔。、內部組織的培訓由綜合辦會同有關科室進行考核或資格評定,評估所提供培訓的有效性。確保員工認識他們工作的關聯性和重要性以及他們應如何貢獻于質量目標的實現。、對考核和評定不合格或不能確認資格人員，由綜合辦重新組織培訓，直至考核或評定合格，并確認資格后再上崗，否則降級使用或調整崗位另作安排。 內部各崗位的培訓內容以及考核方法根據各崗位培訓計劃規(guī)定進行。、 培訓文件和資料保存：、由綜合辦負責建立員工考核，資格認可證的發(fā)放，記錄應妥善保存。 5相關文件 《質量記錄控制程序》《人力資源能力需求規(guī)定》6．質量記錄 《年度培訓計劃》《培訓大綱》《出席記錄表》《培訓考核記錄表》《培訓需求表》《培訓有效性評估表》 目的： 為了對本公司的設施進行適當的維護，對生產設施進行有效控制，識別和管理產品實現所應需的工作環(huán)境的相關要素，確保產品質量持續(xù)穩(wěn)定地滿足規(guī)定的要求。 適用范圍: 適用于影響產品質量設施和環(huán)境的控制過程。 職責:、生產科設備組是本公司設備的歸口管理科室。、生產科設備組按照規(guī)定要求，負責設備的維護檢修、質量監(jiān)督、檢查考核工作，并對各科室的設備日常使用、維護、保養(yǎng)工作進行過程管理、監(jiān)督工作。、生產使用生產車間室負責設備的日常維護、保養(yǎng)工作。、生產科負責確定工作環(huán)境的要求。、生產科負責日常工作環(huán)境的控制和管理。 工作程序：、設備登記編號方法： X X X 設備序號 設備類型編號、設備操作人員上崗前的培訓：，必須經過技術教育。其中包括了解設備結構、性能，掌握安全操作規(guī)程，熟知維護保養(yǎng)知識等方面的技術教育和實際操作訓練。“傳、幫、帶”和“應知教育”等一定程序的技術培訓之后，具有獨立的上崗能力者，通過考核發(fā)給上崗證。. 3設備組監(jiān)督有關獨立操作員工是否持有上崗證。，確保每臺設備都有有資格者進行專人操作和維護。. 設備的日常檢查制度：，設備組進行監(jiān)督檢查。、及早覺察故障隱患，并采取對其及時維修。檢查方法是由操作工，根據要求，和自己的感覺器官，對設備的各部位進行狀況檢查。凡涉及到安全的部位要重點進行檢查。、產量、成本、安全、能源、環(huán)境和設備正常運轉的部位構成。、修理容易解決的問題由操作工自己解決；難度較大的故障或隱患應填由維修人員解決；對修理工作量大，時間要求長的設備修理向設備組報告，由設備組安排解決。、 設備潤滑管理制度：、按機器設備要求，根據季節(jié)應選用合適的合格潤滑油。、綜合辦根據規(guī)定要求進行選購，經檢驗合格方能發(fā)放、領用、使用。、使用科室發(fā)現潤滑油不符合使用要求應及時通知倉庫，及時向生產科匯報，同時暫停使用。 液壓系統(tǒng)的油料經周期運轉后，更換下來的油料應回收處理。、設備潤滑示意圖要求和保管方法：a、 各機器按設備的不同部位，不同潤滑要求進行潤滑（見各設備潤滑點示 意圖）。b、 各設備的潤滑點示意圖應注明潤滑部位，使用潤滑劑名稱、種類和潤滑周期。c、集中的潤滑系統(tǒng)需注明加油及油位標記位置。、潤滑管理的執(zhí)行辦法：a、對每班須加油的設備機件由操作者按規(guī)定做好加油工作。 b 其他潤滑點由維修人員按潤滑示意圖規(guī)定，可結合檢修、保養(yǎng)、維修工 作，做好加油工作。c、正確合理使用加油工具，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，加油量要正確，經常保持油眼清潔，防止油眼堵塞。油質要清潔，用量要適當，加油不得遺漏。：技質科負責檢查全本公司的潤滑管理執(zhí)行情況及設備使 用情況，做好各科室設備管理的評比和監(jiān)督工作。：對新員工及工作調動者必須由帶領師傅做好設備潤滑的教育工作，掌握潤滑方法之后方可獨立上崗工作。. 設備的維修：、設備的維修方式：（1）、預防維修：根據設備在運行中對產品質量、生產效能、安全運行中存在的不正常癥兆，作為維修工作內容進行定期維修。 （2）、針對性維修：按具體情況，確定部位，進行局部維修。 （3）、故障維修：設備發(fā)生故障后及時組織搶修。、設備維修后的驗收：（1）、大修理后的驗收：以設備組為主，組織有關人員共同參加，根據驗收情況填寫“設備維護保養(yǎng)記錄表”。（2） 其它檢修后的驗收：由設備組維修的設備按要求進行驗收，并填寫“設備維護保養(yǎng)記錄表”。、 設備保養(yǎng)制度：、保養(yǎng)制度突出了維修保養(yǎng)在設備管理與計劃檢修中的地位，保養(yǎng)制度把修、用結合起來。. 日常保養(yǎng)：例行保養(yǎng)，簡稱例保，例保是設備維護保養(yǎng)的基礎，是一項積極的預防措施，要求操作工人按時、按質地完成。（1） 班前對設備進行檢查，并加以潤滑。凡涉及到安全的部位和部件要重點進 行檢查，經空載試運行后方可投入正常生產。（2） 班中嚴格按設備操作規(guī)程使用設備，使設備靈活、可靠、安全運行，發(fā)現問題及時解決或報上級有關科室進行處理。（3） 班后對設備及四周進行認真清掃和擦拭。：以維修人員為主，操作工配合進行，工作內容是有針對性的，它除對一般部位進行檢查、修整外，還需對局部進行解體，更換磨損零件，調整機床精度，并清洗加油。（詳見設備維護保養(yǎng)規(guī)定）：（1） 外觀清潔，鐵見本色漆見光。（2） 道路暢通，油窗明亮。（3） 操作靈活，確保使用。、特殊設備的檢修、保養(yǎng)：、由于特殊設備對日常生產、人身安全具有很大的影響，維修、保養(yǎng)工作必須由維修人員為主，操作人員配合完成。、保養(yǎng)的方法： 1）根據設備要求自行進行常規(guī)的檢修、保養(yǎng)。2）、調換的零配件必須看清生產日期、合格證、零件是否損壞。3）、根據設備要求定期委外進行檢修、保養(yǎng)。4）、設備上的計量器具本公司內部無法校正時，送外定期進行校正。、設備事故管理方法：：1）、設備因非正常損壞而致停電或效能降低，停機修理時間或修理費用達到規(guī)定標準，以及暫不修理、但內傷嚴重的均為設備事故。2)、造成下列情況之一者，均為設備重大事故。a、由致使停電20分鐘以上的。b、設備修理費用在2000元以上的。c、設備嚴重損壞