陜西某酒店財務崗位績效考核評估辦法(編輯修改稿)
2025-07-13 13:37 本頁面
【文章內容簡介】 文件的傳達、執(zhí)行是否及時、到位 3 分 對文件處理紀錄、執(zhí)行情況 不符合要求 ，每份文件 扣 2 分 合同 、 文件是否歸檔。 2 分 現場 檢查 內 控 機 制 20分 稽核員是否每月至少 2 次抽查吧臺商品，并形成業(yè)務部門簽字確認的書面記錄。 3 分 查看記錄 。 少一次倒扣 1 分 庫存貨物是否定 期全面盤點和不定期抽查（每月至少各一次） 2 分 盤點記錄、抽查記錄、 少一次倒扣 1 分 對庫存貨物質量的管理 2 分 抽查保質期、貨物質量、冷背呆滯貨物處理報告、處理效果。 庫存過期貨物、明顯質變貨物、不再需用的貨物，每個品種扣 1 分。有處理報告并及時處理的，每次加 1 分 庫存貨物帳實是否相符 3 分 抽查 每月抽查至少 3 種貨物，帳實不符的貨物，每品種扣 1分。 財務部經理 是否 針對核查方法給與稽核員 每月至少一次 的監(jiān)督、檢查、指導、評估，確?；藛T正確的履行崗位職責。 2 分 書面記錄、工作效果 未 進行倒扣 2 分。 財務經理是否每周至少一次巡視營業(yè)現場，發(fā)現解決問題，并形成書面記錄 4 分 工作記錄 少巡視一次扣 1 分 財務經理是否每月至少 2 次現場監(jiān)督貨物驗收過程，并形成書面記錄。 4 分 工作記錄 少一次扣 2 分 如發(fā)生貪污、挪用等經濟案件，當季度 內控 考核總分為零；公司根據情況依法對責任人追究法律責任或內部處理。 根據發(fā)案情況 財務崗位績效考核評估辦法（修訂） 第 4 頁 共 6 頁 協(xié)作服務 5 分 是否主動配合酒店及部門工作 ； 是否對酒店經營管理工作體現出服務意識 ； 是否服從酒店的日常性管理制度。 5 分 與酒店及部門負責人問卷評分，扣 分須列舉事實 考核人： 財務負責人：
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