【文章內容簡介】 員工提出辭職，如在試用期中，需提前 7日向部門經理提 出書面申請，獲批準后，經辦理完工作交接手續(xù)后，由公 司財務部 通知辦理工資結算手續(xù)。 正式錄用的員工提出辭職，需提前 30日向部門經理提出書面申請，獲批準后，經辦理完工作交接手續(xù)后，由公司財務部通知辦理工資結算手續(xù)。 員工違反公司的有關規(guī)章制度，公司有權立即辭退員工， 如 員工嚴重 損害到公司 形象 及 公司 利益， （如 服務不到位 客人拒付款、收銀出現(xiàn)錯收、漏收、私收等 ） 不但扣除當 月工資及押金且 公司有權依法追究其個人法律責任。 公司辭退員工，如屬公司精簡人員，需提前 7天通知員工， 試用期未滿，公司不發(fā)放辭退補助，錄用期未滿一年，公 司按月工資的 50%補 發(fā)辭退補助；錄用期滿一年以上，公 司按月工資的 100%補發(fā)辭退補助。 注：本制度解釋權歸公司人事部。另特殊員工辭職按簽訂協(xié)議為準。 第三章 財務制度 及其它 一、 報銷制度 報銷時間：每周五為公司內部報銷時間； 餐票購買 時間 ：每周二、五。 報銷程序：報銷人按要求清楚填單→經理核實→財務審核 （票據(jù)的合法性、合理性、正確性）→總經理批準→報銷人 到財務部結算； 報銷憑證要求： ① 經辦人在辦理業(yè)務時，應取得相應正式發(fā)票或經稅務機關簽章的收據(jù)，在報銷單上 分類列明費用項目，如屬購置實物，需后附清單； ② 每張發(fā)票（收據(jù)）必須 注明 經手人、項目 內容 、證明人； ③ 公務乘坐的交通票據(jù)必須注明時間、起始點； ④ 原則上一律不得報銷白條，情況特殊者，需清楚填寫“現(xiàn)金支付證明單”，呈總經理批準后，方可予以報銷。 二、 借款制度 因公借款需事先清楚填寫“借款單”，由 經理簽署→經財 務批準→總經理批準后，方可借款； 原則上要求借款必須在一周內報銷歸還 ,超過歸還時間的 ,財務部有權在本月工 資中扣除所借金額。 三、 財務其他制度 外出辦事規(guī)定一般只能乘坐中巴或公共汽車 ,事務緊急需 搭乘的士必須報請部門經理或主管副總經理批準后，方可 乘的士 。 物品采購及購置辦公用品等，由各部門填寫申購單，報部門 主管及經理 審批后，交財務統(tǒng)一購買，并登記入庫發(fā)放； （物品采購單一式三份財務一份、倉庫管理員一份）； 收取業(yè)務定金或業(yè)務收入，需由財務部派專人統(tǒng)一收款，所收回的款項須當天上繳財務部； 業(yè)務人員或財務人員收款，一定要及時認真、細心核對 所收到的款項，如發(fā)生短款假鈔，當事人需作出相應賠 償； 人員工資的發(fā)放嚴格按照出勤記錄及相關制度執(zhí)行。 差旅報銷規(guī)定如下： ①在報銷差旅費時，必須憑正式發(fā)票，經財務部核實后，予以 實 報實銷； ②出差人住宿 省內 消費標準房間 按 150元 /天 、省外 消費標準 300元 /天房間，同性二人同時出差時，住宿費報銷標準，按一人計算。如屬特殊情況需入住三星級以上賓館或 300 元 /天以上消費標準房間，需經總經理同意后，方可予以報銷。 ③往返交通費用，憑交通工 具發(fā)票實報實銷，如屬特殊情況，報請經理或總經理批準后，可乘坐其他交通工具，事后需 憑發(fā)票報銷。（注：選擇飛機作為交通工具，必須經總經理批準后，方可乘坐，憑發(fā)票報銷。） ④出差期間餐費補助標準為 30元 /天 /人，經財務部核實后，方可予以報銷。 注： 市內各項 特殊 情況誤餐費按 10元 /次 /人 ， 20元 /天 /人） 。 四、 財務報銷制度之補充規(guī)定 公司本部員工外出辦事或出差，因事務緊急，在不能派車的 情況，需搭乘的士，必須報請部 門 負責人批準后方可發(fā)生， 事后憑發(fā)票報銷。 公司員工外出辦事或出差 ，一般情況下，在 6： 00~21： 30時間內，只能乘坐公共汽車，事后憑公交車票予以報銷。此外時間可搭乘的士往返，事后憑發(fā)票經財務部審核后，方可予以報銷。特殊情況按其他相關制度辦理。 業(yè)務部交通費用的報銷同上，事后憑發(fā)票經財務部審核后， 方可予以報銷。 業(yè)務部招待費用，需事先向 部門經理 申報，經批準后方可發(fā)生。一般情況下，標準控制在 30元 /人 /次以下，事后憑發(fā)票予以報銷。超過標準的業(yè)務招待，事先需向 經理 申報，經總經理批準后方可發(fā)生，事后憑發(fā)票經財務部審核后予以報銷。 （ 注：本制 度解釋權歸財務部 ） 五、 采購物品管理制度 公司 所有 物品實行申購、領用的制度： 申購 ①各部門負責人，將申購單填寫好，交 部門 負責人處。 ②由公司 財務 部統(tǒng)一購買。 ③ 采購 所有的物品均由公司 倉儲保管負責 管理，及時登記購、領、存明細。 領用 所有物品的領用，由各部門負責人在 倉儲保管負責員 統(tǒng)一登記領 取 。 保管 由公司 倉儲保管負責員 統(tǒng)一保管。 注意事項 ①提倡節(jié)約精神，需愛惜公司財產，損壞公物，照價賠償。 ②每月末 經理或主管 與財務部核對一次。 ③如物品損壞，追究當事人責任，予以經濟處罰，照價賠償。 ④所有經濟處罰均從個人當月工資中扣除。 六、 工作服裝管理制度 員工統(tǒng)一著裝，是公司儀表形象最根本的要求，為規(guī)范公司形象，統(tǒng)一公司著裝，經公司管理層會議討論決定，公司特制定以下制度： 著裝標準： ① 營業(yè)部門人員： 營業(yè)部門員工需訂制工作服裝，在公司統(tǒng)一訂制，由公司統(tǒng)一 付服裝費用，員工 交押金 200 元一套 。 女士 鞋 為深色布鞋。（辭職服裝上交公司 ， 押金退還） ② 其他工作人員： 經理： 自備深藍或藏青色西裝、西褲，白色襯衣，領帶，深色皮鞋一套，公司要求統(tǒng)一著裝時必須按要求穿著 ，自行購買公司給予適當補貼（按購價的 50%報銷） 服裝屬個人所有 ；廚房工作人員：工作時間穿統(tǒng)一制定的服裝；非營業(yè)部門員工，工作服裝應 大方得體 ，可按公司著裝要求自備 。 ：行政部定期對員工著裝進行檢查及考評。 對在工作時間不按規(guī)定著裝者，先予以其個人一次提醒。再次 違反者，予以罰款 2050 元 /次的處罰。月累計三次、年累計 六次違規(guī) 者，公司將保留辭退、開除當事人的權力。 七、 公司車輛管理制度 公司各部門用車，須先填寫派車單，經經理負責人批準 簽署，司機簽字認可后，方可用車。派車登記交財務部 備查。 公司任何職員不得因私使用公司車輛，如特殊情況，須 報請總經理批準后，方可用車。未經批準因私出車者， 扣除車輛使用成本外，罰款 50元 /次。 公司車輛的保潔、維護、年檢審驗及相關規(guī)費的申報，均由當車司機負責，由此產生的費用，由司機統(tǒng)一借支和報銷。如因當車司機責任或延期申報，而造成罰款等經濟損失，公司將從當車司機工 資中分別扣除，并予以相應的處罰。 因司機違章開車而遭到處罰者，罰款由當車司機支付， 原則公司不予報銷。 （根據(jù)特殊情況酌情處理）， 造成相關責任事故者，公司將視情節(jié)輕、重，給予當車司機相應的經濟處罰及開除和追究其法律責任。 全年未出任何責任事故及無違章處罰記錄的司機，公司將給予表彰、獎勵。 八、 宿舍管理條例及宿舍補貼制度 員工宿舍是公司提供給 服務性質 員工的休息場所，屬于公 司福利待遇的一部分，員工宿舍是員工休息的私人領域 ， 由公 司統(tǒng)一管理。為保證 經營場所 日常工作的正常開展，所有宿舍 員工都必須無條件遵守本條例。 為保障每一位員工的安全，同時便于公司管理， 員工 必須在 24： 00以前回宿舍，不得在外留宿，如因特殊情況需晚歸或不歸者，須告知具體事件原因、滯留地址、回來時間，經宿舍負責人同意后（直接上司同意），并保持通訊聯(lián)絡方可外宿。 為不影響他人正常休息，每天 24： 00之前熄燈就寢。 為凈化宿舍環(huán)境、保護員工安全、維護正常住宿秩序， 未經 經理 同意，任何人不得帶非本公司工作人員來宿舍留 宿。 員工宿舍嚴禁未婚男女發(fā)生同居行為。 員工宿舍由公 司統(tǒng)一租賃，租賃費、 物管費由公司承擔。 其他費用按以下標準報銷（每月水費、電費、煤氣費控 制在 50元 /人 /月 以內， 由宿舍負責人統(tǒng)一報銷， 多出費 用員工自理）如 服務員需 自行在外租房，費用自理。 員工宿舍的基本生活設施由公司根據(jù)需要統(tǒng)一申請購買。日常生活用品由員工自行負擔。 以上各條例如有違反者公司根據(jù)情節(jié)嚴重情況分別處以 警告、通報批評、罰款、勸退、立即開除等處分。同時，公司保留對員工由于個人行為給