【文章內容簡介】 組織使用的記錄表式，有本組織自行編制和公路施工行業(yè)規(guī)定使用的二種。 本組織自行編制的，由各職能部門按照本手冊《文件控制程序》規(guī)定，隨同文件一起編制、審批和發(fā)布。、審批、發(fā)布的記錄表式和公路施工行業(yè)規(guī)定使用的記錄表式編制《記錄表式清單》。編制的記錄表式清單及對新增的或修改的質量記錄表式，經管理者代表批準后發(fā)放使用部門。 記錄的分類記錄按其作用，分為工程質量記錄、安全記錄、體系運行記錄三類。辦公室應在編制的《記錄表式清單》中加以注明，并注明保存期限。各部門與崗位人員，應認真按記錄表式中設計的填寫欄目要求準確填寫，字跡應清晰，數據或文字應可靠，不得使用鉛筆填寫。如需更改，在更改處劃二條橫線后更改。 記錄的收集、裝訂、編目、貯存和保管 各職能部門對工程質量記錄和安全記錄，在工程竣工后，分別進行收集、裝訂。 各職能部收集裝訂的記錄每年年底移交辦公室，并在《記錄移交表》中作好簽收登記，由辦公室進行集中裝訂編目后保存。 記錄應保存在能便于索取、防火、防潮、防蛀、防遺失的環(huán)境中，屬電子媒體的記錄應做好備分，編號后同時保存在能防磁的環(huán)境中，保存期根據《記錄表式清單》中規(guī)定的期限實施。 記錄超過保存期限后，保存部門應在《記錄銷毀表》中填寫銷毀內容，報管理者代表批準后實施銷毀。需繼續(xù)保存的應在記錄的封面上加蓋“保留”章。 本組織職能部門和崗位人員，需要到記錄保存部門查閱記錄時，在填寫《查閱登記表》后進行查閱。 顧客需要到記錄保存部門查閱記錄時，先領取“查閱登記表”，經管理者代表批準后，保存部門才能準許查閱。 記錄的收集、裝訂、編目、貯存和保管同時包括顧客及檢測機構等提供的記錄。5 相關文件 《文件控制程序》 《檔案管理標準》6 記錄 《記錄表式清單》 JG—R——01—C0 《記錄移交表》 JG—R——02—C0 《記錄銷毀表》 JG—R——03—C0 《查閱登記表》 JG—R——04—C0上海金山公路建設有限公司章節(jié)號版本C0頁次1/11 目的規(guī)定本組織總經理應承諾和實施的活動。2 范圍適用于本組織總經理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據。3 程序概要本組織總經理通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據。 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a)總經理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b)總經理應清楚了解施工質量、服務質量與本組織每一成員對質量的認識緊密相關；c)總經理應采取培訓、內部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本組織的重要性；并能持續(xù)地加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。 總經理負責制定和批準本組織的質量方針和質量目標，參見《質量方針》和《管理策劃控制程序》。 總經理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經理應確保本組織質量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關注焦點本組織的成功取絕于理解并滿足顧客及其他相關方當前和末來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經理以實現顧客滿意為目標，為此應做到： 確定顧客的需求和期望通過市場調研、預測或與顧客的直接接觸來實現，執(zhí)行《工程投標及合同管理控制程序》 將顧客的需求和期望轉化為要求這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 使轉化成的要求得到滿足a) 本組織必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 為實現上述要求，本章編制下列文件： 標題 GB/T190012008 GB/T504302007 質量方針 管理策劃控制程序 、 、 職責、權限和溝通 、 ~、 管理評審控制程序 、上海金山公路建設有限公司章節(jié)號版本C0頁次1/1為實現以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為本組織的產品和服務要求，特確定本組織的質量方針為：“信譽至上、追求完美、鑄造精品工程”本組織要以最好的工程質量、完善的服務和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現我們對顧客的承諾。2 本方針與本組織總體經營方針相適應、協調，它是本組織經營方針的重要組成部分。體現了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。3 本方針為制定和評審質量目標提供了框架，本組織與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。4 各部門要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5 本組織應定期地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應本組織內外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。6 對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。總經理： 張永新2011年4月1日上海金山公路建設有限公司章節(jié)號版本C0頁次1/21 目的對實現組織的質量目標進行管理策劃。2 范圍適用于對確保實現質量目標的資源加以識別和策劃3 職責 總經理根據組織的質量目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質量策劃輸出文件。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。 管理者代表負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門主要負責人負責本部門的質量策劃。4 程序 質量目標 為實現組織的質量方針，組織總的質量目標為：單位工程一次驗收合格率100%創(chuàng)建“金山杯”，爭創(chuàng)市政金獎 與質量相關的各部門應根據組織總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃。各部門制定本部門的《質量目標達成計劃》。 進行質量策劃的時機組織在下列情況下需進行質量策劃：a) 按照質量管理標準建立、改進質量管理體系；b) 組織的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的項目或合同的質量策劃執(zhí)行《工程項目質量管理策劃程序》?？偨浝響_保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃。質量策劃的內容應包括：a) 需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應的規(guī)定；b) 識別為實現質量目標所需建立的過程的資源配置；c) 對實現總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；d) 根據評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性和效率。e) 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量目標達成計劃、施工組織設計或質量計劃等。 質量策劃輸出文件的編制原則a) 應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目標，并與產品實現過程的策劃及其他質量體系的內容協調一致；b)已有的質量文件中的內容可被引用，并根據特殊的要求增加新的內容。 質量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放上海金山公路建設有限公司章節(jié)號版本C0頁次2/2 質量策劃輸出文件由管理者代表組織各部門負責人編制，經管理者代表審核、總經理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 質量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照質量策劃規(guī)定的內容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋給管理者代表。 管理者代表對質量策劃實施情況進行檢查和驗證，協調相應的資源，并填寫《質量計劃實施表》報告總經理。 質量策劃的更改a) 質量策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改通知單》，經總經理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；b) 在更改期間應保持質量體系的完整運行，例如組織機構的調整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。 質量策劃所形成的相關文件，由辦公室負責存檔保存。5 相關文件 《文件控制程序》。 《工程項目質量管理策劃程序》。6 記錄 《質量計劃實施表》。 JG—R——01—C0 《質量目標達成計劃》。 JG—R——02—C0上海金山公路建設有限公司、權限和溝通章節(jié)號版本C0頁次1/21 目的對組織內的職能及其相互關系加以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。2 范圍適用于組織內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定。3 職責和權限 總經理a) 全面領導本組織的日常工作，向本組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定質量方針和質量目標；c) 主持管理評審；d) 確保質量管理體系運行所必要的資源配備；e) 批準本組織質量體系文件。 副總經理/管理者代表a) 確保質量管理體系的過程得到建立和保持；b) 領導組織的內部審核，向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c) 確保在整個組織內促進顧客要求意識的形成；d) 負責與質量管理體系有關事宜的外部聯絡；e) 協助總經理工作。 總工程師a) 負責批準施工組織設計或質量計劃等文件；b) 負責組織工程技術人員對施工中的技術問題進行攻關；c) 負責技術干部的管理工作，提出技術考核意見；d) 負責對施工中出現的質量事故進行處理，并進行測量分析以實現持續(xù)改進。 工程科a) 負責組織施工生產，確保施工任務的完成；b) 負責施工組織設計或質量計劃等文件的審核；c) 負責專業(yè)分包方的評定、選擇和管理工作；d) 負責勞務分包方的評定、選擇和管理工作；e) 代表公司與專業(yè)分包方、勞務分包方簽定工程合同；f) 負責對原材料、半成品的標識、搬運、儲存及防護等管理工作；g) 負責指導施工班組進行施工，監(jiān)督落實“三檢制”；h) 負責對原材料、設備、施工項目的檢驗和驗收并對其狀態(tài)進行標識；i) 負責對施工中出現的質量缺陷進行處理，并進行測量分析以實現持續(xù)改進；j) 負責組織施工項目的竣工驗收及交付工作；k) 負責對顧客財產的管理；l) 負責組織工程回訪保修工作，處理顧客投訴，組織對顧客滿意度進行測量；m) 負責解決工程施工中的技術難題并做好技術交底；n) 負責工程項目的階段性驗收和竣工驗收；o) 負責對施工中出現的一般性不合格進行處理，并進行測量分析以實現持續(xù)改進。 經營科a) 負責識別顧客的需求與期望，依據招標文件組織編制投標標書；b) 組織有關部門對顧客需求進行評審，負責與顧客溝通；上海金山公路建設有限公司章節(jié)號版本C0頁次2/2 辦公室a) 負責本組織質量體系文件及記錄的管理；b) 負責確定人力資源需求；c) 負責質量宣傳教育及人員培訓的管理工作，組織對培訓效果進行評估。 材料設備科a) 負責施工設施的控制和設備維護的監(jiān)視；b) 負責組織對原材料供方進行評價，負責三大材、施工設備、工程設備的采購；c) 負責檢測設備的管理。 安全保衛(wèi)科a) 負責施工安全和施工現場文明施工的管理工作；b) 負責公司內部的綜合治理、消防保衛(wèi)工作。 養(yǎng)護科負責道路中、小修和道路養(yǎng)護。 財務部負責成本核算。 項目部a) 代表公司履行工程承包合同；b) 執(zhí)行公司質量體系文件，落實質量職能；c) 負責實施編制施工組織設計/質量計劃；d) 負責施工現場的原材料、構配件的驗證、標識、搬運、保管、發(fā)放等工作。 其他人員的崗位職責和權限在《崗位職責及任職條件》中作出規(guī)定。4 內部溝通 組織應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。 質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄內部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數據分析控制程序》。5 相關文件《數據分析控制程序》《崗位職責及任職條件》上海金山公路建設有限公司章節(jié)號版本C0頁次1/21 目的按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對本組織質量管理體系的評審3 職責 總經理主持管理評審活動 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 管理者代表負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料并負責管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4 程序文件 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。