【文章內(nèi)容簡介】 組織使用的記錄表式，有本組織自行編制和公路施工行業(yè)規(guī)定使用的二種。 本組織自行編制的，由各職能部門按照本手冊《文件控制程序》規(guī)定，隨同文件一起編制、審批和發(fā)布。、審批、發(fā)布的記錄表式和公路施工行業(yè)規(guī)定使用的記錄表式編制《記錄表式清單》。編制的記錄表式清單及對新增的或修改的質(zhì)量記錄表式，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放使用部門。 記錄的分類記錄按其作用，分為工程質(zhì)量記錄、安全記錄、體系運(yùn)行記錄三類。辦公室應(yīng)在編制的《記錄表式清單》中加以注明，并注明保存期限。各部門與崗位人員，應(yīng)認(rèn)真按記錄表式中設(shè)計(jì)的填寫欄目要求準(zhǔn)確填寫，字跡應(yīng)清晰，數(shù)據(jù)或文字應(yīng)可靠，不得使用鉛筆填寫。如需更改，在更改處劃二條橫線后更改。 記錄的收集、裝訂、編目、貯存和保管 各職能部門對工程質(zhì)量記錄和安全記錄，在工程竣工后，分別進(jìn)行收集、裝訂。 各職能部收集裝訂的記錄每年年底移交辦公室，并在《記錄移交表》中作好簽收登記，由辦公室進(jìn)行集中裝訂編目后保存。 記錄應(yīng)保存在能便于索取、防火、防潮、防蛀、防遺失的環(huán)境中，屬電子媒體的記錄應(yīng)做好備分，編號后同時(shí)保存在能防磁的環(huán)境中，保存期根據(jù)《記錄表式清單》中規(guī)定的期限實(shí)施。 記錄超過保存期限后，保存部門應(yīng)在《記錄銷毀表》中填寫銷毀內(nèi)容，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。需繼續(xù)保存的應(yīng)在記錄的封面上加蓋“保留”章。 本組織職能部門和崗位人員，需要到記錄保存部門查閱記錄時(shí)，在填寫《查閱登記表》后進(jìn)行查閱。 顧客需要到記錄保存部門查閱記錄時(shí)，先領(lǐng)取“查閱登記表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，保存部門才能準(zhǔn)許查閱。 記錄的收集、裝訂、編目、貯存和保管同時(shí)包括顧客及檢測機(jī)構(gòu)等提供的記錄。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《檔案管理標(biāo)準(zhǔn)》6 記錄 《記錄表式清單》 JG—R——01—C0 《記錄移交表》 JG—R——02—C0 《記錄銷毀表》 JG—R——03—C0 《查閱登記表》 JG—R——04—C0上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號版本C0頁次1/11 目的規(guī)定本組織總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2 范圍適用于本組織總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要本組織總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解施工質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量與本組織每一成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本組織的重要性；并能持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保本組織質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本組織的成功取絕于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和末來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《工程投標(biāo)及合同管理控制程序》 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a) 本組織必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 GB/T190012008 GB/T504302007 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 、 職責(zé)、權(quán)限和溝通 、 ~、 管理評審控制程序 、上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號版本C0頁次1/1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本組織的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本組織的質(zhì)量方針為：“信譽(yù)至上、追求完美、鑄造精品工程”本組織要以最好的工程質(zhì)量、完善的服務(wù)和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。2 本方針與本組織總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本組織經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本組織與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。4 各部門要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5 本組織應(yīng)定期地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)本組織內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。6 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》?？偨?jīng)理： 張永新2011年4月1日上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號版本C0頁次1/21 目的對實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2 范圍適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量策劃。4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：單位工程一次驗(yàn)收合格率100%創(chuàng)建“金山杯”，爭創(chuàng)市政金獎(jiǎng) 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。各部門制定本部門的《質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃》。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對具體的項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃程序》?？偨?jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定；b) 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c) 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃等。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號版本C0頁次2/2 質(zhì)量策劃輸出文件由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋給管理者代表。 管理者代表對質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施表》報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量策劃的更改a) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改通知單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃程序》。6 記錄 《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施表》。 JG—R——01—C0 《質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃》。 JG—R——02—C0上海金山公路建設(shè)有限公司、權(quán)限和溝通章節(jié)號版本C0頁次1/21 目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系加以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理a) 全面領(lǐng)導(dǎo)本組織的日常工作，向本組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 主持管理評審；d) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；e) 批準(zhǔn)本組織質(zhì)量體系文件。 副總經(jīng)理/管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b) 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；e) 協(xié)助總經(jīng)理工作。 總工程師a) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃等文件；b) 負(fù)責(zé)組織工程技術(shù)人員對施工中的技術(shù)問題進(jìn)行攻關(guān)；c) 負(fù)責(zé)技術(shù)干部的管理工作，提出技術(shù)考核意見；d) 負(fù)責(zé)對施工中出現(xiàn)的質(zhì)量事故進(jìn)行處理，并進(jìn)行測量分析以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 工程科a) 負(fù)責(zé)組織施工生產(chǎn)，確保施工任務(wù)的完成；b) 負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃等文件的審核；c) 負(fù)責(zé)專業(yè)分包方的評定、選擇和管理工作；d) 負(fù)責(zé)勞務(wù)分包方的評定、選擇和管理工作；e) 代表公司與專業(yè)分包方、勞務(wù)分包方簽定工程合同；f) 負(fù)責(zé)對原材料、半成品的標(biāo)識、搬運(yùn)、儲存及防護(hù)等管理工作；g) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)施工班組進(jìn)行施工，監(jiān)督落實(shí)“三檢制”；h) 負(fù)責(zé)對原材料、設(shè)備、施工項(xiàng)目的檢驗(yàn)和驗(yàn)收并對其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；i) 負(fù)責(zé)對施工中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷進(jìn)行處理，并進(jìn)行測量分析以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；j) 負(fù)責(zé)組織施工項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收及交付工作；k) 負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)的管理；l) 負(fù)責(zé)組織工程回訪保修工作，處理顧客投訴，組織對顧客滿意度進(jìn)行測量；m) 負(fù)責(zé)解決工程施工中的技術(shù)難題并做好技術(shù)交底；n) 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的階段性驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收；o) 負(fù)責(zé)對施工中出現(xiàn)的一般性不合格進(jìn)行處理，并進(jìn)行測量分析以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 經(jīng)營科a) 負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，依據(jù)招標(biāo)文件組織編制投標(biāo)標(biāo)書；b) 組織有關(guān)部門對顧客需求進(jìn)行評審，負(fù)責(zé)與顧客溝通；上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號版本C0頁次2/2 辦公室a) 負(fù)責(zé)本組織質(zhì)量體系文件及記錄的管理；b) 負(fù)責(zé)確定人力資源需求；c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量宣傳教育及人員培訓(xùn)的管理工作，組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 材料設(shè)備科a) 負(fù)責(zé)施工設(shè)施的控制和設(shè)備維護(hù)的監(jiān)視；b) 負(fù)責(zé)組織對原材料供方進(jìn)行評價(jià)，負(fù)責(zé)三大材、施工設(shè)備、工程設(shè)備的采購；c) 負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的管理。 安全保衛(wèi)科a) 負(fù)責(zé)施工安全和施工現(xiàn)場文明施工的管理工作；b) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的綜合治理、消防保衛(wèi)工作。 養(yǎng)護(hù)科負(fù)責(zé)道路中、小修和道路養(yǎng)護(hù)。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)成本核算。 項(xiàng)目部a) 代表公司履行工程承包合同；b) 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件，落實(shí)質(zhì)量職能；c) 負(fù)責(zé)實(shí)施編制施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃；d) 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的原材料、構(gòu)配件的驗(yàn)證、標(biāo)識、搬運(yùn)、保管、發(fā)放等工作。 其他人員的崗位職責(zé)和權(quán)限在《崗位職責(zé)及任職條件》中作出規(guī)定。4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報(bào)、各種會(huì)議、布告欄內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5 相關(guān)文件《數(shù)據(jù)分析控制程序》《崗位職責(zé)及任職條件》上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號版本C0頁次1/21 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對本組織質(zhì)量管理體系的評審3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng) 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料并負(fù)責(zé)管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序文件 管理評審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。