【文章內(nèi)容簡介】 ，須提前通知市場行政部，特殊情況可電話向部門經(jīng)理申請，并在市場行政部備案。 哺乳假：每天有一小時的哺乳時間，可晚上班一小時或早下班一小時，工資、福利及補貼全額發(fā)給，哺乳假期限為六個月。 工傷假：工傷期間工資及一切福利、補貼全額發(fā)給。 正式職員申請可享受公司每年提供的常規(guī)體檢一次、生日蛋糕一個以示祝福。 所有休假應(yīng)事先獲得直接部門經(jīng)理批準. 公司實行帶薪年休假、補休假制度 員工為公司連續(xù)服務(wù)滿一年以后，每年享有一次連續(xù)5個工作日的帶薪年休假。 普通員工需要年休，應(yīng)當提前一周，向部門經(jīng)理提出申請；部門經(jīng)理需年休，應(yīng)當提前二周，向總經(jīng)理提出申請。 年休假需在一年內(nèi)休完；它不予累計享用，也不折發(fā)酬金。 為保證公司的日常有效運營，部門經(jīng)理將提前為每位員工計劃和安排休假日程。 員工在未得到公司事先同意情況下, 不得以年休假為理由離開工作崗位。 員工在公休假日加班不按42元/天計算加班工資的,可按實際加班天數(shù)給予補休 所有假別均應(yīng)事先填寫請假單, 按請假核準權(quán)限獲批準后, 統(tǒng)一交市場行政部備存. 所有員工必須在休假完畢后立即至市場行政部辦理銷假手續(xù)。，員工請病假2個工作日及以上，自第2個工作日起，在扣除當月出勤獎后，按各地方政府規(guī)定計發(fā)病假工資。、手術(shù)者，工資按各地方政府規(guī)定發(fā)放，但須出具市縣級醫(yī)院住院診斷證明。，應(yīng)在病假當天親自或電話通知部門經(jīng)理。并在病假結(jié)束返崗當天出具市縣級（急診除外）的病假證明，由公司市場行政部予以審核歸檔。，市場行政部審核,事先未得到批準的缺席,按曠工處理。4．4 員工的激勵及晉升，公司將給予相應(yīng)的獎勵，如表揚，物質(zhì)獎勵、發(fā)放獎金、晉升級別等。，且工作及業(yè)績表現(xiàn)突出，可以晉升級別，享受相應(yīng)的福利待遇。第五部分 差旅(費用)報銷辦法 工資指發(fā)放給員工的基本工資、職務(wù)工資、績效工資等。工資的發(fā)放按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 加班工資： 員工確因工作需要加班的，個人提出申請由部門上報總經(jīng)理審批。加班工資按公司有關(guān)規(guī)定計算。、住宿費。出差前必須征得總經(jīng)理或部門經(jīng)理同意，并按要求填寫《出差申請表》，出差歸來五天內(nèi)報銷完畢。 交通工具的標準交 通 工 具乘 坐 人 員備 注飛機經(jīng) 濟 倉部門經(jīng)理以上人員其他人員乘坐須事前經(jīng)總經(jīng)理批準火車軟 臥總 經(jīng) 理硬 臥所有出差人員硬 座所有出差人員輪船二 等總 經(jīng) 理三 等部門經(jīng)理以上人員四等以下所有出差人員 住宿標準： 單位 ： 元/人 職別住宿費用備 注省外省內(nèi)總 經(jīng) 理實報實銷實報實銷凡出差地區(qū)公司設(shè)有辦事處的，除因工作需要事先報總經(jīng)理批準外，一律住辦事處。部 門 經(jīng) 理150100一般人員10080 伙食費補助：省內(nèi)每人每天標準25元/天，省外每人每天標準30元/天，并以實際誤餐數(shù)計算。* 在執(zhí)行上述補貼標準時，必須附上住宿發(fā)票做依據(jù)，否則，不予報銷。* 凡員工家在出差地的，不再報銷住宿費。* 凡乘坐公司車出差的，一律取消交通補貼，一般員工出差原則上不準乘坐出租車，如特殊情況需乘坐的，須經(jīng)總經(jīng)理的批準，否則財務(wù)不予報銷。* 出差人員車費按實際單據(jù)如實報銷，特殊情況須乘座飛機、的士、火車軟臥及住宿費、伙食費不包干的必須報總經(jīng)理審批，凡已經(jīng)報銷過餐費、住宿費的，不得再報相應(yīng)的出差補貼。* 出差學(xué)習(xí)或開會，已由主辦單位統(tǒng)一收取食宿費用的，不再享受出差補助，只報銷來去兩天的交通和伙食補助。 通訊費、市內(nèi)交通費 通訊費： 單位：元/月 級別通訊費總經(jīng)理600副總經(jīng)理、市場副總、財務(wù)總監(jiān)400部門經(jīng)理級250300業(yè)務(wù)骨干100200普通員工50100其他人員享受通訊補貼的須經(jīng)部門提出申請，報總經(jīng)理審批。 市內(nèi)交通費： 公司內(nèi)勤員工到?？谑袃?nèi)辦事（業(yè)務(wù)人員除外），除因重要緊急事情，需公司派車或經(jīng)總經(jīng)理批準乘坐出租車外，一般應(yīng)乘坐公共汽車或中小巴。如乘坐出租車，應(yīng)注明乘坐起止點，并列明事由，每月列表單獨報銷。自備車外出人員不報銷市內(nèi)交通費。 交通補助按員工工資級別的不同，在0300元/月之間憑有效票據(jù)報銷。 招待費 開支原則及范圍：業(yè)務(wù)招待費開支本著“必須、合理、節(jié)約”的原則，其范圍包括如下幾項：* 有重要業(yè)務(wù)往來的客戶；社會有關(guān)部門檢查、指導(dǎo)工作的人員；與公司有密切關(guān)系的重要人員，公司內(nèi)部重要的集體活動。： * 原則上每人每餐招待標準不高于50元； * 確需外出宴請的，原則上要求有兩名或以上員工參加，原則上不允許單獨宴請。* 總體招待費由財務(wù)部根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。* 總經(jīng)理招待費實報實銷，各部門經(jīng)理招待費，必須事先報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。* 除上述人員外其它人員原則上都不得報銷應(yīng)酬費，如需報銷則由費用發(fā)生人貼票，部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準后方可報銷。 凡本公司人員外出辦事且無接待任務(wù)者，不得報銷餐費發(fā)票； 辦公費 日常用辦公用品包括書寫、復(fù)印、打印、傳真紙張，統(tǒng)一由行政部購買，標準名片統(tǒng)一由行政部印制。辦公用品應(yīng)以勤進少儲為原則，防止積壓和浪費。對于辦公用品的購進、領(lǐng)用及處理，要嚴格按照計劃和審批手續(xù)辦理。 在購置辦公用品時，均需辦理入庫（為簡化程序，可在發(fā)票后驗貨處簽名），否則財務(wù)有權(quán)拒絕辦理報賬手續(xù)。 汽車費用 公司車輛統(tǒng)一由行政部安排使用，車輛由專職司機駕駛。 無駕駛證人員不得駕駛車輛。無證駕駛發(fā)生交通事故，除追究當事人的責(zé)任外，所發(fā)生的一切費用由當事人自己承擔(dān)。 車輛費用必須有正式、合法發(fā)票方能報銷（各種罰款不予報銷）。修理費必須附有車輛維修審批表，路橋費、加油費必須在15天之內(nèi)報銷。車輛維修費用超過1000元，原則上要通過轉(zhuǎn)賬支付。 汽車油費：海南省內(nèi)由公司統(tǒng)一購買中石化海南分公司的油票，并以此公司發(fā)票結(jié)算，其他的一律不予報銷。如有特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準才可報銷。 員工在市內(nèi)因公事用車需到市場行政部填寫《車輛使用登記表》，經(jīng)市場行政部經(jīng)理同意后，方可用車；因公事需到省內(nèi)出差的人員，需經(jīng)得總經(jīng)理的批準，方可用車。 廣告費用、贊助費用 廣告費用、贊助費用一律由相關(guān)部門做出年度計劃，報總經(jīng)理審批?！缎麄髻M用核算規(guī)范手冊》執(zhí)行。 無計劃的廣告費用、贊助費用支出一律不予報銷。 運輸費用 貨物運費按公司核定價格執(zhí)行（以與物流公司簽訂的合同為準），計量原則上以我公司出入庫數(shù)量為準，經(jīng)財務(wù)部與物流公司對帳核定后，財務(wù)經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批。 一切運輸費用開支必須附上原始運輸單據(jù)，并以雙方對帳核實確認后的明細表作為附件，原始運輸單據(jù)各項目必須填寫齊全，并經(jīng)經(jīng)辦部門經(jīng)理審核，財務(wù)部才能給予結(jié)算。 為了保證會計核算的及時、準確和往來款的及時清理，結(jié)合公司的具體情況，現(xiàn)對員工的借款、費用報賬作以下規(guī)定： 借款。 員工因公出差或因業(yè)務(wù)需要可向公司借款，所借款項應(yīng)本著夠用原則，各部門負責(zé)人應(yīng)嚴格掌握用款員工的借款尺度，對借款與實際用款出入比較大的，應(yīng)拒絕借款。 借款程序：由借款人填寫借款單（一式兩份），經(jīng)總經(jīng)理批準后交財務(wù)部，由會計、財務(wù)部經(jīng)理簽字后到出納處領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。 還款可用現(xiàn)金還款，也可以報銷沖賬的形式還款，為確保一借一沖，還款時須說明是還何時所借的何種款項。，公司有權(quán)直接扣除員工工資沖抵。 報賬 在每月財務(wù)結(jié)賬前應(yīng)將當月的票據(jù)全部報賬；否則，逾期不予報銷。報賬審核時間為每周二，領(lǐng)款時間為每周五。各部門由本部門指定文員來統(tǒng)一報賬。 住勤費為非業(yè)務(wù)人員出差餐補，標準為25元/天，可憑餐費發(fā)票報銷，但出差期間有宴請或被宴請行為的