【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 □符合□不符合□符合□不符合□是□否□符合□不符合□是□否□化工、石化及醫(yī)藥l 化工與制藥類專業(yè)□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□是□否□符合□不符合□是□否□輕工、紡織、煙草加工制造業(yè)l 輕工紡織食品類專業(yè)□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□是□否□符合□不符合□是□否□機(jī)械、設(shè)備、電器制造業(yè)l 機(jī)械類專業(yè)l 電氣信息類專業(yè)□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□是□否□符合□不符合□是□否□電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)l 能源動(dòng)力類專業(yè)□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□是□否□符合□不符合□是□否□運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、科研、農(nóng)林、公共服務(wù)業(yè)l 土建類、水利類、環(huán)境與安全類、交通運(yùn)輸類、航空航天類、武器類、農(nóng)業(yè)工程類或林業(yè)工程類專業(yè)□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□是□否□符合□不符合□是□否備注說明考核專家（簽名）： 年 月 日現(xiàn)場(chǎng)考核表—（7）質(zhì)量管理體系單位名稱評(píng)審類別□首次評(píng)審 □延續(xù)評(píng)審 □擴(kuò)范圍評(píng)審 □變更評(píng)審考核項(xiàng)目序號(hào)考核內(nèi)容考核結(jié)果考核情況說明/記錄符合基本符合不符合質(zhì)量管理體系文件77*質(zhì)量管理手冊(cè)完整、規(guī)范、操作性強(qiáng)78*程序性文件完整、規(guī)范、操作性強(qiáng)79*作業(yè)指導(dǎo)書完整、規(guī)范、操作性強(qiáng)80記錄表格完整、規(guī)范、操作性強(qiáng)文件控制81文件受控制度建立健全82*文件控制措施落實(shí)到位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況83內(nèi)部審核全面、有效84管理評(píng)審應(yīng)有效開展85糾正和預(yù)防措施可行、落實(shí)有效監(jiān)督記錄86校核人記錄87*監(jiān)督員監(jiān)督記錄88投訴處理記錄綜合評(píng)價(jià)考核內(nèi)容： 項(xiàng)，其中：否決項(xiàng)： 項(xiàng)，合格 項(xiàng)，基本符合 項(xiàng)，不符合 項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)： 項(xiàng)，合格 項(xiàng)，基本符合 項(xiàng)，不符合 項(xiàng)一般項(xiàng)： 項(xiàng)，合格 項(xiàng)，基本符合 項(xiàng)，不符合 項(xiàng)考核專家（簽名）： 專家組組長(zhǎng)（簽名）：年 月 日 現(xiàn)場(chǎng)考核判定標(biāo)準(zhǔn)1．現(xiàn)場(chǎng)考核項(xiàng)匯總序號(hào)考核要素考核項(xiàng)目考核內(nèi)容小計(jì)否決項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)一般項(xiàng)1組織機(jī)構(gòu)7124352人員3142663工作場(chǎng)所及實(shí)驗(yàn)室271064儀器設(shè)備390365職業(yè)病危害因素檢測(cè)能力6171886建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害評(píng)價(jià)能力51704137質(zhì)量管理體系412057合計(jì)3188829512．審定標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)評(píng)審項(xiàng)目共88項(xiàng)，其中否決項(xiàng)8項(xiàng)，關(guān)鍵項(xiàng)29項(xiàng)，一般項(xiàng)51項(xiàng)。判定標(biāo)準(zhǔn)如下：評(píng)審結(jié)論否決項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)一般項(xiàng)通過全部符合全部符合無不符合項(xiàng)或基本符合項(xiàng)數(shù)≤6項(xiàng)整改后通過全部符合無不符合項(xiàng)或基本符合項(xiàng)數(shù)≤3項(xiàng)不符合項(xiàng)數(shù)≤3項(xiàng)或6項(xiàng)基本符合項(xiàng)數(shù)≤10項(xiàng)整改后復(fù)審全部符合不符合項(xiàng)數(shù)≤3項(xiàng)或基本符合項(xiàng)數(shù)≤6項(xiàng)不符合項(xiàng)數(shù)≤5項(xiàng)或8項(xiàng)基本符合項(xiàng)數(shù)≤10項(xiàng)不通過不符合項(xiàng)數(shù)≥1項(xiàng)不符合項(xiàng)數(shù)3項(xiàng)或基本符合項(xiàng)數(shù)6項(xiàng)不符合項(xiàng)數(shù)6項(xiàng)或基本符合項(xiàng)數(shù)12項(xiàng)附件3現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)考核方式及判斷依據(jù)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容審查方式和審查材料判斷依據(jù)序號(hào)具體內(nèi)容符合基本符合不符合1．組織機(jī)構(gòu)法人資格1★具有獨(dú)立法人資格事業(yè)單位：應(yīng)查閱“事業(yè)單位法人證書”、“組織機(jī)構(gòu)代碼證”，或者名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書的原件；其他單位：應(yīng)查閱“企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照”、 “組織機(jī)構(gòu)代碼證”、“稅務(wù)登記證”，或者名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書的原件。二級(jí)法人的應(yīng)有法人委托證書。證照齊全。/證照不全的。注冊(cè)資金和固定資產(chǎn)2★注冊(cè)資金300萬元以上，固定資產(chǎn)200萬元以上查閱申請(qǐng)單位的“企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（或事業(yè)單位法人證書）”、固定資產(chǎn)的驗(yàn)資證明報(bào)告原件。注冊(cè)資金和固定資產(chǎn)金額符合要求/注冊(cè)資金和固定資產(chǎn)金額不滿足。計(jì)量認(rèn)證3★取得省級(jí)及以上人民政府計(jì)量行政部門頒發(fā)的計(jì)量認(rèn)證證書查閱計(jì)量認(rèn)證證書及證書附表原件。通過計(jì)量認(rèn)證且證書在有效期內(nèi)。/未通過計(jì)量認(rèn)證或證書過期。部門設(shè)置4質(zhì)量管理部門查閱申請(qǐng)單位三定方案或部門設(shè)置文件。有獨(dú)立行使質(zhì)量管理職責(zé)的部門設(shè)置文件及部門負(fù)責(zé)人任命文件。在其它部門設(shè)置文件中明確了質(zhì)量管理職責(zé)（合署）。既沒有獨(dú)立行使質(zhì)量管理職責(zé)的部門，也沒有在其它部門明確質(zhì)量管理職責(zé)的。5*評(píng)價(jià)部門同上。同上。同上。同上。6*檢測(cè)檢驗(yàn)部門同上。同上。同上。同上。崗位設(shè)置、職責(zé)7*技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人查閱體系文件中關(guān)于技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位設(shè)置和職責(zé)的規(guī)定設(shè)置了評(píng)價(jià)技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測(cè)技術(shù)負(fù)責(zé)人，并規(guī)定了其崗位職責(zé)。規(guī)定了質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)，且有任命文件。設(shè)置了技術(shù)負(fù)責(zé)人，規(guī)定了其職責(zé)，其中包含評(píng)價(jià)和檢測(cè)的內(nèi)容。規(guī)定了質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)，但任命文件不全的。沒有規(guī)定技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)。既沒有規(guī)定質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)，也沒有任命文件。崗位設(shè)置、職責(zé)8質(zhì)量監(jiān)督員、設(shè)備管理員、內(nèi)審員、樣品管理員、檔案管理員同上。規(guī)定了五類人員的崗位職責(zé)，且有相關(guān)人員任命文件。規(guī)定了五類人員的崗位職責(zé)，但相關(guān)人員任命文件不全的。既沒有規(guī)定五類人員的崗位職責(zé)，也沒有相關(guān)人員任命文件。9評(píng)價(jià)人員、檢測(cè)人員同上。規(guī)定了評(píng)價(jià)、檢測(cè)人員的崗位職責(zé)。/沒有規(guī)定評(píng)價(jià)、檢測(cè)人員的崗位職責(zé)。10授權(quán)簽發(fā)人同上。規(guī)定了評(píng)價(jià)報(bào)告授權(quán)簽發(fā)人的崗位職責(zé)，有授權(quán)文件，且留有簽名備書。規(guī)定了評(píng)價(jià)報(bào)告授權(quán)簽發(fā)人的崗位職責(zé)，但授權(quán)文件及備書不全的。既沒有規(guī)定評(píng)價(jià)報(bào)告授權(quán)簽發(fā)人的崗位職責(zé)，也沒有授權(quán)文件。經(jīng)費(fèi)保障11臺(tái)賬及經(jīng)費(fèi)保障措施查閱臺(tái)賬及經(jīng)費(fèi)保障措施。有經(jīng)費(fèi)保障制度文件或計(jì)劃，且能夠保障正常支出和工作開展。能夠保障正常支出和工作開展。不能保障正常支出和工作開展。依法執(zhí)業(yè)12★沒有違法行為記錄向監(jiān)管部門征詢意見。查閱旗縣區(qū)安全監(jiān)管部門的初審意見?，F(xiàn)場(chǎng)考核發(fā)現(xiàn)存在違法情節(jié)的，停止現(xiàn)場(chǎng)考核。未發(fā)現(xiàn)違法記錄。/發(fā)現(xiàn)違法記錄。2．人員技術(shù)負(fù)責(zé)人13★技術(shù)負(fù)責(zé)人具有與所申報(bào)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱和1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，且不得外聘1．查閱技術(shù)負(fù)責(zé)人任命文件原件；2．查閱技術(shù)負(fù)責(zé)人的職稱證書；3．查閱工作經(jīng)歷證明（或技術(shù)檔案）； 4．查閱勞動(dòng)合同（或返聘協(xié)議），申請(qǐng)單位為該人交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等有效證明（事業(yè)單位可出具住房公積金有效繳存證明）。5. 退休返聘人員須出具原單位退休證明。1～5項(xiàng)均符合。/缺一的。14經(jīng)培訓(xùn)合格查閱技術(shù)負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)合格證書。有培訓(xùn)合格證書，且證書上的單位應(yīng)與申請(qǐng)單位名稱一致。/無培訓(xùn)合格證書，或證書上的單位應(yīng)與申請(qǐng)單位名稱不一致。專業(yè)技術(shù)人員15★經(jīng)培訓(xùn)合格的職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)與檢測(cè)專職技術(shù)人員不少于10名，專業(yè)技術(shù)人員不得同時(shí)在兩個(gè)以上（含兩個(gè)）職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)從業(yè)1．查閱申報(bào)的專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)合格證書原件；2．勞動(dòng)合同（或返聘協(xié)議），申請(qǐng)單位為本人交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)的有效證明（事業(yè)單位可出具住房公積金有效繳存證明）。3退休返聘人員須出具原單位退休證明，并提供由申請(qǐng)單位繳納的商業(yè)保險(xiǎn)。.13項(xiàng)均符合，且證書上的單位應(yīng)與申請(qǐng)單位名稱一致。/13項(xiàng)缺一的，或證書上的單位應(yīng)與申請(qǐng)單位名稱不一致。16中級(jí)以上技術(shù)職稱或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷的專業(yè)人員不少于專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)的40%查閱至少4名中級(jí)技術(shù)職稱專業(yè)技術(shù)人員的職稱證書或畢業(yè)證書原件。4名及以上/少于4名。2．人員專業(yè)技術(shù)人員17*檢測(cè)人員不少于4名，且中級(jí)以上技術(shù)職稱或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷的不少于1名1．查閱檢測(cè)人員的培訓(xùn)合格證書；2．工作經(jīng)歷證明（或技術(shù)檔案）；3．查閱至少1名中級(jí)職稱檢測(cè)人員的職稱證書原件。1～3項(xiàng)均符合。/缺一的。18*評(píng)價(jià)人員不少于4名，且中級(jí)以上技術(shù)職稱或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷的不少于1名1．查閱檢測(cè)人員的培訓(xùn)合格證書；2．工作經(jīng)歷證明（或技術(shù)檔案）；3．查閱至少1名中級(jí)職稱評(píng)價(jià)人員的職稱證書原件。1～3項(xiàng)均符合。/缺一的。19*職業(yè)衛(wèi)生工程技術(shù)人員不少于1名。1．查閱至少1名職業(yè)衛(wèi)生工程技術(shù)人員培訓(xùn)合格證書；2．查閱相關(guān)人員畢業(yè)證書（或相關(guān)工作經(jīng)歷證明材料，如學(xué)術(shù)專著、科研論文、科技發(fā)明、科技進(jìn)步獎(jiǎng)等）；3．查閱至少1名中級(jí)以上職業(yè)衛(wèi)生工程技術(shù)人員的職稱證書原件。1～3項(xiàng)均符合。/缺一的。2．人員專業(yè)技術(shù)人員20*公共衛(wèi)生專業(yè)人員不少于1名。1．查閱公共衛(wèi)生（預(yù)防醫(yī)學(xué)、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生）專業(yè)人員培訓(xùn)合格證書；2．查閱相關(guān)人員畢業(yè)證書；3．查閱至少1名中級(jí)以上職稱人員的職稱證書原件。1～3項(xiàng)均符合。/缺一的。21*具有滿足所申請(qǐng)業(yè)務(wù)范圍專業(yè)要求的工程技術(shù)人員，且每項(xiàng)專業(yè)不少于1名1．查閱相關(guān)人員培訓(xùn)合格證書；2．查閱相關(guān)人員畢業(yè)證書原件（或相關(guān)工作經(jīng)歷證明材料，如學(xué)術(shù)專著、科研論文、科技發(fā)明、科技進(jìn)步獎(jiǎng)等）。1～2項(xiàng)均符合。/缺一的。22專業(yè)技術(shù)人員年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄查閱專業(yè)技術(shù)人員的年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄。有培訓(xùn)計(jì)劃，且培訓(xùn)記錄完整。有培訓(xùn)記錄，但不完善的。沒有培訓(xùn)記錄的?，F(xiàn)場(chǎng)筆試考核23技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人必須參加考試，并考試合格統(tǒng)一試卷，考試時(shí)間為1小時(shí)，閉卷考試。試卷滿分100分，60分合格。滿足要求的。/技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人缺考，或成績(jī)不合格的。24評(píng)價(jià)人員參加考試人數(shù)不少于3人同上。參加人數(shù)滿足要求。/參加人員少于6人2．人員現(xiàn)場(chǎng)筆試考核25檢測(cè)人員參加考試人數(shù)不少于3人同上。參加人數(shù)滿足要求。/參加人員少于6人26*現(xiàn)場(chǎng)考試人員合格率達(dá)到90％/合格率達(dá)到90%。/合格率低于90%3．工作場(chǎng)所及實(shí)驗(yàn)室工作場(chǎng)所27★有與所從事的評(píng)價(jià)、檢測(cè)（檢驗(yàn)）、質(zhì)量管理等工作相適應(yīng)的工作場(chǎng)所，工作場(chǎng)所面積不小于200平方米實(shí)際丈量工作場(chǎng)所的面積。工作場(chǎng)所建筑面積大于200平方米。/工作場(chǎng)所建筑面積小于400平方米。28職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室使用面積不少于100平方米實(shí)際丈量職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室（不包含檢測(cè)人員辦公室）的面積。職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室使用面積大于100平方米。/職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室使用面積小于200平方米。29有獨(dú)立的檔案室，檔案室使用面積不少于20平方米實(shí)際丈量檔案室的面積。檔案室使用面積大于20平方米。/檔案室使用面積小于20平方米。3．工作場(chǎng)所及實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室要求30檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)布局合理，整潔有序，有健全的管理制度現(xiàn)場(chǎng)察看實(shí)驗(yàn)室的布局、環(huán)境衛(wèi)生及內(nèi)務(wù)管理，以及實(shí)驗(yàn)室管理制度。要求：1．實(shí)驗(yàn)室宜與辦公場(chǎng)所分開；2．樣品預(yù)處理應(yīng)獨(dú)立設(shè)置，且有機(jī)樣品與無機(jī)樣品分開；3．實(shí)驗(yàn)室內(nèi)整潔有序、有良好的內(nèi)務(wù)；4．實(shí)驗(yàn)室有健全的管理制度，且按要求張貼和公布。1～4項(xiàng)均符合。2項(xiàng)符合，4基本符合。2項(xiàng)有一項(xiàng)不符合的。31檢測(cè)工作場(chǎng)所的水、電、氣布局符合安全衛(wèi)生要求，實(shí)驗(yàn)室具備有效的防塵防毒設(shè)施及相應(yīng)的警示標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)察看實(shí)驗(yàn)室的安全衛(wèi)生狀況，要求：1．實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序；2．水、氣、電等管路或線路布局合理，且有有效的安全控制措施；3．樣品處理、分析實(shí)驗(yàn)室內(nèi)有必要的通風(fēng)排毒裝置（如通風(fēng)櫥、局部排風(fēng)等），并能正常運(yùn)行；4．應(yīng)為樣品前處理實(shí)驗(yàn)人員配備個(gè)人防護(hù)用品（防塵、毒口罩，眼鏡，手套等）；5．有必要的應(yīng)急處理措施（洗眼噴淋裝置、急救箱等）；6．有必要的警示標(biāo)識(shí)，且張貼位置應(yīng)醒目。1～6項(xiàng)全部符合要求。1～6各項(xiàng)措施均已涉及，但存在不完善的。1．水、電、氣布局不合理，存在明顯安全隱患的；2．實(shí)驗(yàn)室沒有必要的通風(fēng)排毒設(shè)施，或無法正常運(yùn)行的；3．沒有為實(shí)驗(yàn)人員配備必要個(gè)人防護(hù)用品的。4．沒有設(shè)置應(yīng)急處理設(shè)施和警示標(biāo)識(shí)的。（以上有一項(xiàng)不符合的，即為不符合）3．工作場(chǎng)所及實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室要求32實(shí)驗(yàn)室應(yīng)配有必要的防污染、防火、控制進(jìn)入等安全措施1．實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有通風(fēng)、消防設(shè)施；2．在影響檢測(cè)工作質(zhì)量、保密、安全等區(qū)域，對(duì)內(nèi)、外部人員均應(yīng)控制，有控制