【文章內(nèi)容簡介】 金華安電纜科技有限公司管理手冊文件編號：XJZC/QEOB2017第1頁，共5頁 策劃修訂版次：B/0 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的策劃 總則 公司管理層及相關(guān)部門隨時關(guān)注 所述的因素和 中提及的要求，確定和評估所要面對的風(fēng)險和機(jī)遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)和指標(biāo)或變更管理過程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進(jìn)。 措施的策劃 風(fēng)險和機(jī)遇的識別 通過以下人員和部門的工作和過程，關(guān)注 和 的變化，識別風(fēng)險和機(jī)遇： ——公司管理層關(guān)注企業(yè)運(yùn)營方面的風(fēng)險和機(jī)遇，包括： ●市場環(huán)境和發(fā)展趨勢； ●財(cái)務(wù)風(fēng)險； ●產(chǎn)品研發(fā)的方向； ●產(chǎn)品質(zhì)量水平； ●法律法規(guī)風(fēng)險。 ——營銷部關(guān)注與顧客有關(guān)的風(fēng)險和機(jī)遇，包括： ●國內(nèi)和國際市場環(huán)境及變化； ●顧客的需求和潛在需求； ●用戶對公司產(chǎn)品的滿意程度； ●合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險。 ——技術(shù)質(zhì)量部關(guān)注行業(yè)技術(shù)進(jìn)步情況，包括：l ●電線電纜領(lǐng)域新技術(shù)的應(yīng)用及可能對公司產(chǎn)品的影響；l ●與產(chǎn)品有關(guān)的原材料領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步及可能對產(chǎn)品的影響；l ●與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的變化及可能對產(chǎn)品的影響；l ●對出口產(chǎn)品關(guān)注所在國家的法律法規(guī)要求； ——生產(chǎn)部關(guān)注與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的風(fēng)險，包括：l ●法律法規(guī)的變化及地方政府的要求；l ●外部環(huán)境（包括空氣、水質(zhì)等）的變化； ●公司內(nèi)重大環(huán)境因素和危險源；l ●生產(chǎn)過程出現(xiàn)的可能導(dǎo)致合同延期的問題。 ——技術(shù)質(zhì)量部關(guān)注與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的風(fēng)險，包括： ●國家標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的變化；l ●關(guān)鍵原材料的合規(guī)性及對產(chǎn)品的影響；l ●測量系統(tǒng)的可溯源性和穩(wěn)定性對管理體系的影響；l ●采購物資質(zhì)量問題對產(chǎn)品的影響。 ——采購部關(guān)注人員和物資設(shè)備采購方面的風(fēng)險，包括：l ●與企業(yè)有關(guān)的所有法律法規(guī)要求的變化；l ●人員的意識和能力對管理體系的影響；l ●供應(yīng)商資質(zhì)對管理體系的影響；l ●合同的合規(guī)性。 ●設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的完好情況對管理體系的影響；l ●采購物資的質(zhì)量狀況對產(chǎn)品的影響；金華安電纜科技有限公司管理手冊文件編號：XJZC/QEOB2017第2頁，共5頁 策劃修訂版次：B/0 l ●供應(yīng)商和外來人員在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的責(zé)任和義務(wù)管理體系手冊 ——所有部門關(guān)注與本部門有關(guān)的過程和部門歸屬地內(nèi)可能的風(fēng)險。 風(fēng)險和機(jī)遇的評估 發(fā)現(xiàn)或管理風(fēng)險的部門通過評審的方式對風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行評估。根據(jù)重要程度，評審的形式可以是口頭的、會議的或現(xiàn)場評價。評審的結(jié)論可包括： ——采取直接的措施規(guī)避風(fēng)險； ——采取間接措施改變風(fēng)險的可能性和后果； ——為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險； ——消除風(fēng)險源以便杜絕風(fēng)險。 關(guān)于風(fēng)險和機(jī)遇的會議和現(xiàn)場評價由組織評價的部門保留記錄。 法律法規(guī)方面的風(fēng)險不需要評估，由相關(guān)部門按法規(guī)要求執(zhí)行，必要時由管理層推動執(zhí)行。 風(fēng)險和機(jī)遇的管理 按部門職責(zé)劃分，相關(guān)部門根據(jù)評價的結(jié)果采取必要的措施，定期檢查和驗(yàn)證措施的有效性。 環(huán)境因素 總則 公司制定并實(shí)施《環(huán)境因素、危險源識別與評價控制程序》，以確保： a) 持續(xù)識別、確定環(huán)境因素，進(jìn)行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素，進(jìn)行控制策劃，并為制定目標(biāo)和指標(biāo)、運(yùn)行控制提供依據(jù)； b) 及時更新上述環(huán)境因素的信息。 環(huán)境因素識別 a) 生產(chǎn)部按《環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序》的要求，組織各部門人員進(jìn)行環(huán)境因素的識別和評價，利用過程分析、現(xiàn)場觀察、查閱文件、交流等方式進(jìn)行環(huán)境識別；識別出本公司的生產(chǎn)、管理活動中能夠控制以及可以期望對它施加影響的環(huán)境因素，并判定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素； b) 環(huán)境因素識別應(yīng)覆蓋公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)活動以及公司辦公場所、生產(chǎn)過程和活動； 并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，以及向大氣排放、向水體排放、 向土地的排放、原物料和自然資源使用、能源的使用、能量釋放（如熱、振動等）、廢物管理等方面。 環(huán)境因素評價 根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污染事故或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法和打分法進(jìn)行環(huán)境因素 評價，確定重要環(huán)境因素。對評價出的重大環(huán)境因素要制定目標(biāo)、指標(biāo)和方案，進(jìn)行控制或制定運(yùn)行控制程序，以及應(yīng)急和響應(yīng)程序，加強(qiáng)控制管理與防范。 控制策劃從目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制等方面，對重要環(huán)境因素進(jìn)行控制策劃；對可能的事故或緊急情況，同時從應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面策劃所需的控制。金華安電纜科技有限公司管理手冊文件編號：XJZC/QEOB2017第3頁，共5頁 策劃修訂版次：B/0 環(huán)境因素更新 a) 根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，通過管理評審或每年年初對環(huán)境因素進(jìn)一步評價，確定是否需要更新； b) 當(dāng)出現(xiàn)方針變更、產(chǎn)品、過程及相關(guān)活動變化、法律法規(guī)變化、審核與評審要求、相關(guān)方要求等情況時，應(yīng)評價并更新環(huán)境因素，需要時予以更新； c) 實(shí)施更新后，應(yīng)及時更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到使用的場所。 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的確定 總則 公司制定并實(shí)施《危險源識別、評價和更新控制程序》，在公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中辨識和確定危險源的存在、性質(zhì)，評價危險源的風(fēng)險程度，確定重大危險源，制定相應(yīng)的管理方案， 以預(yù)防、降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險。 危險源辨識的方法 公司用于危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)： 1) 在范圍、性質(zhì)和時機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動的而非被動的； 2) 提供風(fēng)險的確認(rèn)、風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適當(dāng)時控制措施的運(yùn)用。 危險源辨識和風(fēng)險評價的程序應(yīng)考慮： a) 常規(guī)和非常規(guī)活動； b) 所有進(jìn)入公司管轄范圍的工作場所的人員的活動； c) 公司管轄范圍的人的行為、能力和其他人為因素； d) 已識別的源于公司管轄范圍的工作場所外，能夠?qū)竟茌牱秶墓ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源； e) 在公司管轄范圍的工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源； f) 由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料； g) 公司及其活動的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更； h) 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動的影響； i) 所有與風(fēng)險評價和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)； j) 對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器或設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對人的 能力的適應(yīng)性。 公司應(yīng)確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果。 制定控制措施 在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險： a) 消除； b) 替代； c) 工程控制措施； d) 標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施； e) 個體防護(hù)裝備。 危險源的變更管理 對于變更管理，公司應(yīng)在變更前，識別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或公司活動中與該變更 相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險。 記錄的要求 公司應(yīng)將危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時更新。金華安電纜科技有限公司管理手冊文件編號：XJZC/QEOB2017第4頁，共5頁 策劃修訂版次：B/0 合規(guī)義務(wù) 為使公司管理體系運(yùn)行合法有效、符合法律規(guī)定及相關(guān)方要求： a) 綜合辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面適用法律法規(guī)的識別、獲取、更新及適用性評價。 b) 法律法規(guī)的收集和識別的范圍包括： ——國際公約，以及所在國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)； ——國家、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范； ——行業(yè)主管部門的通知、制度、管理辦法； ——其它要求：如合同規(guī)定、相關(guān)方的要求。 c) 法律、法規(guī)的收集途徑及方法包括： ——獲取渠道：政府主管部門；上級主管部門；書刊、新聞、網(wǎng)絡(luò)媒體等； ——各部門都應(yīng)主動收集與其業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)，并傳遞相關(guān)信息； d) 法律法規(guī)適用性確認(rèn)和管理： 由綜合辦公室匯總適用的法律法規(guī)及其他要求清單并依據(jù)以下原則確認(rèn)： ——與公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的； ——與公司的環(huán)境因素和危險源有關(guān)的； ——必須是法律、法規(guī)或其他要求的有效版本； ——符合公司實(shí)際情況。確認(rèn)的內(nèi)容包括： ——確定適用于公司產(chǎn)品的法律法規(guī)； ——確定適用于公司環(huán)境因素和危險源的法律法規(guī)條款； 綜合辦公室將確認(rèn)后的法律法規(guī)內(nèi)容填寫《法律法規(guī)和其他要求清單》并分發(fā)。 綜合辦公室跟蹤法律法規(guī)的變化，每年組織一次再確認(rèn)。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對組織目標(biāo)與指標(biāo)的臨時評價，需要時調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)： ——法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化； ——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更； ——作業(yè)方法或生產(chǎn)工藝發(fā)生較大變化； ——危害因素及主要風(fēng)險發(fā)生重大變化。 法律法規(guī)及其他要求的獲取應(yīng)予記錄并保持。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo) 總經(jīng)理組織制定公司年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，管理者代表組織確定各部門在其相關(guān)職能和層次上的部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，并由總經(jīng)理審批。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全指標(biāo)的管理。 每年管理評審前，生產(chǎn)部應(yīng)統(tǒng)計(jì)上一輪目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況，根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全方針的要求、重要環(huán)境因素（環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)）、重大危險源（職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)）、法律法規(guī)及其他要求、可行技術(shù)方案與經(jīng)濟(jì)可行性、運(yùn)行和經(jīng)營要求、相關(guān)方意見等提出下一輪的目標(biāo)和指標(biāo)并策劃統(tǒng)計(jì)方案，在管理評審過程中進(jìn)行審核批準(zhǔn)。 生產(chǎn)部應(yīng)對批準(zhǔn)后的公司目標(biāo)、指標(biāo)分解到各部門，并組織分目標(biāo)/指標(biāo)方案的評審/再評審。評審?fù)ㄟ^后由總經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)部發(fā)布公司年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全總目標(biāo)和部門分目標(biāo)方案，包括時間進(jìn)度、所需的資源和負(fù)責(zé)實(shí)施方案的人員。金華安電纜科技有限公司管理手冊文件編號：XJZC/QEOB2017第5頁，共5頁 策劃修訂版次：B/0當(dāng)出現(xiàn)以下變化時，應(yīng)由管理者代表臨時相關(guān)部門召集調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)： ●法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化 ●公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化 ●公司的重要環(huán)境因素或重大危險源發(fā)生變化 ●公司的生產(chǎn)經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整 ●購進(jìn)新設(shè)備、工藝路線或工藝方法發(fā)生重大變化 ●相關(guān)方有意見和抱怨 ●監(jiān)測與測量結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)要求 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督施公司和各部門目標(biāo)實(shí)施情況，通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核、管理評審等過程進(jìn)行評審。各部門、車間按目標(biāo)和指標(biāo)要求的統(tǒng)計(jì)周期將完成情況進(jìn)行匯總，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)報給生產(chǎn)部，作為管理評審的輸入。對于臨時或特殊項(xiàng)目，由生產(chǎn)部按公司管理原則組織質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康項(xiàng)目策劃，確定目標(biāo)和指標(biāo)，并編制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全項(xiàng)目計(jì)劃以確保目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)。 經(jīng)過總經(jīng)理組織討論，管理評審?fù)ㄟ^，公司近期的目標(biāo)和指標(biāo)是：。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃 總經(jīng)理組織對管理體系進(jìn)行策劃，確保目標(biāo)的要求和管理體系總要求得到滿足，同時確保管理體系在受控狀態(tài)下運(yùn)行。策劃包括以下內(nèi)容： a)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理所需的過程； b)確定不同階段的產(chǎn)品、重大環(huán)境因素和危險源、管理過程的特性及實(shí)現(xiàn)這些特性所需過程和資源，以確保達(dá)到目標(biāo)； c)確定所需要的檢查和驗(yàn)證活動、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及記錄。對于 和 的變化及 所述的風(fēng)險，若超出質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件所控制的范圍，由總經(jīng)理組織開展質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃，并形成文件?！禥EO管理手冊》及其它管理文件是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃的結(jié)果。 更改的策劃 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的目標(biāo)和過程需要變更時，流程如下： ——根據(jù) 所述的過程識別風(fēng)險和機(jī)遇，確定變更內(nèi)容； ——依據(jù)變更內(nèi)容，生產(chǎn)部提交質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全變更方案； ——管理者代表組織變更的評審，形成正式方案后提交總經(jīng)理審核； ——審核通過后，按部門職責(zé)正式實(shí)施變更。 金華安電纜科技有限公司管理手冊文件編號：XJZC/QEOB2017第1頁，共4頁 支持修訂版次：B/0 資源 總則 由總經(jīng)理組織研究并確定提供以下方面所需的資源： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過滿足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。 在研究提供上述資源時應(yīng)考慮： a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束條件； b) 需要從外部或供方獲得的資源及可能性。 人員公司制定人力資源政策，建立各崗位評價機(jī)制，按照 人員任職能力的要求對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系有關(guān)的崗位人員進(jìn)行評價，按 的要求進(jìn)行能力的培訓(xùn)和意識的培養(yǎng)，根據(jù)人員能力實(shí)行競爭上崗、優(yōu)勝劣汰，以確保與管理體系相關(guān)的人員是能夠勝任的。 當(dāng)出現(xiàn)人員配置不當(dāng)?shù)那闆r，在重新調(diào)配合格的