【文章內容簡介】 識；D. 負責與質量管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡。 經(jīng)營副總經(jīng)理A. 貫徹公司的質量方針和目標，組織制定公司經(jīng)營目標；B. 負責組織產(chǎn)品要求以及顧客要求的識別和評審；C. 負責組織對產(chǎn)品要求的修訂；D. 負責組織產(chǎn)品銷售、包裝發(fā)運、交付和交付后的服務以及顧客信息的反饋；E. 負責組織原材料、輔助材料及其他物品的采購，并對采購產(chǎn)品的質量及運輸、貯存、發(fā)放的工作質量負責；F. 負責組織《高層領導與各部門職責分配表》中主管活動的有效實施與控制。 生產(chǎn)副總經(jīng)理A. 貫徹公司的質量方針和目標，組織制定工廠年度質量目標和質量工作計劃，并對其實施效果負責；在確保質量的前提下，行使生產(chǎn)指揮權，組織均衡生產(chǎn)，確保完xx公司質量手冊章節(jié)號5頁 次5/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責成產(chǎn)品生產(chǎn)任務；B. 協(xié)助總經(jīng)理主持公司質量工作，在總經(jīng)理授權范圍內行使質量管理職權；C. 組織編制并實施公司質量管理體系文件；D. 主持召開公司質量工作會議，負責對重大質量問題和事故進行分析；E. 組織實施為確保產(chǎn)品的實現(xiàn)所必需的工作場所和相應的基礎設施及工作環(huán)境；F. 按照質量管理體系文件的要求，加強對生產(chǎn)全過程的控制和管理，使產(chǎn)品在實現(xiàn)的過程中，標識清楚，流轉有序，并對出現(xiàn)的質量問題，有可追溯性；G. 負責組織領導檢驗、計量工作，制定相應的工作計劃并組織實施；H. 組織制定公司的產(chǎn)品科研和工藝技術的發(fā)展目標，從技術上對保證產(chǎn)品質量負責；I. 組織領導新產(chǎn)品開發(fā)、設計、試制和生產(chǎn)等各階段的質量評審、鑒定和新技術、新工藝的推廣和應用工作，并對其工作質量負責；J. 對產(chǎn)品交付到顧客前的防護負責；K. 強化安全生產(chǎn)教育，改善工藝裝備、生產(chǎn)條件，并對安全措施不當、生產(chǎn)條件不完善而影響產(chǎn)品質量負責；L. 負責組織《高層領導和各部門職責分配表》中主管活動的有效實施與控制。A. 負責公司生產(chǎn)的組織、計劃、調度對安全生產(chǎn)負領導責任；B. 負責收集新產(chǎn)品的市場信息，擬定新產(chǎn)品開發(fā)計劃，組織實施新產(chǎn)品調研，可行性分析、設計評審、驗證，確認控制的全過程。C. 負責解決新產(chǎn)品開發(fā)過程中出現(xiàn)的各種技術問題，并對設計更改加以控制；D. 負責組織編制各種技術、工藝文件，產(chǎn)品質量檢驗規(guī)范，作業(yè)指導書等文件，監(jiān)督工藝紀律的執(zhí)行；E. 負責基礎設施的管理，對生產(chǎn)設備和工作環(huán)境確保滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求；F. 負責對生產(chǎn)全過程實施控制和管理，使產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中標識清楚，流轉有序，并對出現(xiàn)的質量問題具有可追朔性；xx公司質量手冊章節(jié)號5頁 次6/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責G. 負責組織對產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量，并組織實施質量管理體系的內部審核； H. 負責收集各種數(shù)據(jù)進行綜合分析，尋找改進機會，堅持持續(xù)改進；I. 參與管理評審并提供相關資料，積極配合有關部門做好各項工作。 經(jīng)營公司A. 負責組織對產(chǎn)品有關要求的評審，并及時將顧客的需求和期望傳遞到各相關部門；B. 負責收集市場信息，及時向公司提供市場變化情況；C. 負責對顧客滿意程度的測量，并定期進行匯總分析，向有關部門和公司管理層報告； D. 負責按標準的要求組織對供方的評價，確定合格的供方，并對合格的供方進行考核；E. 嚴格按產(chǎn)品標準等技術文件制定采購計劃并組織實施，對所采購的產(chǎn)品質量負責；F. 負責對出現(xiàn)問題的合格供方采取的糾正措施實施跟蹤驗證；G. 嚴格執(zhí)行采購產(chǎn)品入廠報檢制度，當發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品不合格時，有權拒收或代表公司向供方索賠；H. 參與管理評審并提供相關資料，積極配合有關部門做好各項工作。 綜合部A. 負責貫徹落實公司的質量方針和質量目標，根據(jù)公司發(fā)展需要，制定人才需求計劃及相關人員的培訓計劃并組織實施對公司各類人員的培訓、考核及資格認定工作。B. 負責公司的人事，后勤及行政的管理工作；C. 負責協(xié)助生產(chǎn)技術部對公司質量管理體系文件的控制和管理。D. 負責公司質量記錄的管理與控制。E. 協(xié)助生產(chǎn)技術部實施糾正和預防措施。F. 配合生產(chǎn)技術部按審核計劃組織實施質量管理體系內部審核工作。 質檢部A. 貫徹落實公司的質量方針和質量目標；B. 負責對公司監(jiān)視和測量裝置的控制與管理； C. 嚴把質量關，按批準的產(chǎn)品圖樣、技術條件、技術標準、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程等質xx公司質量手冊章節(jié)號5頁 次7/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責量控制文件和訂貨合同的有關規(guī)定對產(chǎn)品和工藝裝備進行檢驗和試驗，并作出合格與否的結論；D. 對工藝規(guī)程中的檢驗過程的合理性、可行性和可檢查性進行評審，并根據(jù)需要編制檢驗技術文件；E. 負責組織不合格品的評審，正確執(zhí)行讓步接收產(chǎn)品的放行；F. 負責檢驗印章的管理及進行檢驗和試驗狀態(tài)的標識；G. 負責檢驗和試驗人員的培訓和教育，協(xié)助綜合部做好檢驗和試驗人員的資格考核認定工作；H. 負責對工廠的質量檢驗進行統(tǒng)計、分析，及時掌握質量變化的趨勢；負責歸口管理質量檢驗方面的質量信息和產(chǎn)品質量擋案。 各車間A. 落實車間人員的質量職責，領導車間的日常工作，對產(chǎn)品的制造質量負責。B. 嚴格按質量管理文件和有關技術文件組織生產(chǎn)，采取糾正措施確保工序質量得到控制，并按要求填寫質量記錄；B. 根據(jù)產(chǎn)品質量特性要求對操作人員在上崗前進行必要的技術交底和技能培訓，以確保產(chǎn)品的質量。 其他人員質量職責見《各類人員崗位質量職責》。 管理者代表 總經(jīng)理任命生產(chǎn)副總經(jīng)理xx云海先生為管理者代表，并授權其負責公司質量管理體系運行工作。作為管理者代表無論在其他方面的職責如何。 內部溝通，確保各職能部門和不同層次之間就質量管理體系的過程及其有效性，通過適當?shù)姆椒皶r進行溝通。xx公司質量手冊章節(jié)號5頁 次8/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責 溝通的方式有： A. 黑板報、標語、橫幅； B. 會議、培訓； C. 書面通知及各類文件； (不限于此) 管理評審 總則公司按計劃的時間間隔對質量管理體系進行評審，一般情況下每隔12個月評審一次，但出現(xiàn)下列情況之一時由總經(jīng)理決定增加評審的頻次：A. 審核的結果（包括內部審核、第二方審核和第三方審核）；B. 顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結果、顧客抱怨等）；C. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；D. 預防和糾正措施的狀況；E. 以往管理評審所確定的措施的實施情況及有效性；F. 可能影響質量管理體系的各種變更（包括內、外部環(huán)境的變化而引起的體系的變更）；G. 由于各種原因而引起的有關組織的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議；H. 質量概念發(fā)生變化；I. 顧客的要求和期望發(fā)生變化；J. 組織結構發(fā)生變化；（不限于此） 管理評審計劃綜合部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準。計劃主要內容包括：A. 評審目的xx公司質量手冊章節(jié)號5頁 次8/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責B. 評審范圍和評審重點C. 評審時間D. 參加評審人員E. 評審會議地點F. 評審依據(jù)G. 評審內容 管理評審輸入 管理評審的輸入應包括與以下方面有關的當前業(yè)績和改進的機會：A. 審核結果，包括第一方、第二方和第三方審核，自我評定等的結果；B. 顧客反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；C. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程，產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結果等；D. 糾正和預防措施的狀況，包括對內審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；E. 以往管理評審的跟蹤驗證措施的實施及有效性；F. 可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外部環(huán)境的變化，法律法規(guī)的變化等；G. 對于質量管理體系需改進的建議。 管理評審的實施 各部門根據(jù)評審計劃的要求，負責收集本部門應提交的相關資料并形成文件，在評審前一周交綜合部，由綜合部負責審核確認后，交相關部門負責人及有關人員傳閱。 總經(jīng)理按計劃規(guī)定的時間，主持召開管理評審會議，各部門負責人及有關人員對評審輸入做出評價，并對存在和潛在的不合格提出糾正或預防措施，確定責任部門，責任人和工作進度。 總經(jīng)理對所涉及的評審內容作出結論，對重大的改進項目作出決策。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面的措施：xx公司質量手冊章節(jié)號5頁 次9/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責A. 對公司質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結論，質量管理體系變更的需要、改進的機會，質量方針和質量目標改進的需求和體系運行情況的說明；B. 質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施；C. 與顧客要求有關的產(chǎn)品改進決定和措施（這種改進包括針對顧客規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)要求對整機或零部件的特性的改進）；D. 針對公司內、外部環(huán)境的變化或潛在的變化考慮當前或未來的資源需求。 管理評審會議結束后，綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 糾正、預防措施的實施和驗證 綜合部對《管理評審報告》中確定的各項糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證，并將跟蹤驗證措施的情況作為下一次管理評審的輸入。 如果管理評審結果引起文件更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 管理評審產(chǎn)生的相關記錄由綜合部負責收集和歸檔。 支持性文件《質量目標的分解和考核辦法》《文件控制程序》 質量記錄《管理評審計劃》《管理評審會議記錄》《管理評審報告》xx公司質量手冊章節(jié)號6頁 次1/2版本號第A版修改狀態(tài)0主 題資源管理 資源的提供 總經(jīng)理及時識別、確定并提供質量管理體系所需的資源，以：a. 實施和改進質量管理體系的各個過程，保持其有效性；b. 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源。 人力資源 總則 綜合部根據(jù)質量管理體系各工作崗位所從事的質量活動及規(guī)定的職責，提出對人員能力的要求，在《人力資源管理辦法》中，規(guī)定崗位人員任職條件，并按其選擇和配備能勝任的工作人員，而人員的能力應由接受教育的程度、接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)歷來決定。 能力、意識和培訓綜合部按《人力資源管理辦法》組織實施對公司員工的培訓工作，以做到：a. 識別和確定從事影響產(chǎn)品質量工作的人員及對應崗位的能力要求；b. 對這些人員提供培訓或采取其他措施以滿足該崗位人員的能力需求； c. 通過對與質量活動有關的所有崗位人員進行考試和考核，以及實際操作能力和業(yè)績等方面的綜合檢查，評價培訓的有效性；d. 確保每一名員工都能意識到自己所從事的活動或工作，對質量管理體系的重要性和各種活動之間的相關性，以及如何為實現(xiàn)工廠質量目標做出貢獻；e. 綜合部保持員工的教育、培訓、技能和經(jīng)歷以及崗位（或工種）資格認可的適當記錄。 基礎設施 生產(chǎn)技術部負責組織識別、并提供為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施，并編寫《設備管理辦法》，規(guī)定對設施、設備予以正確使用、維護、維修和保養(yǎng)的要求。公司提供的設施或設備如下：xx公司質量手冊章節(jié)號6頁 次2/2版本號第A版修改狀態(tài)0主 題資源管理 a. 工作場所有： 工廠、車間的辦公和生產(chǎn)場所； b. 硬件、軟件有： 電腦、軟件； c. 工具和設備有： 詳見三種臺帳，即《設備臺帳》、《工模夾具臺帳》、《監(jiān)視、 測量裝置臺帳》； d. 支持性服務有： 售后服務網(wǎng)點、產(chǎn)品交付提供的運輸、通訊設施，水、電、 氣的供應等； 工作環(huán)境：生產(chǎn)技術部負責為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所處的生產(chǎn)或工作環(huán)境加以識別，并編寫《現(xiàn)場管理辦法》，對生產(chǎn)或工作環(huán)境中的人的因素和物的因素進行控制與管理，確保生產(chǎn)現(xiàn)場人流和物流有序，工作環(huán)境適宜。 支持性文件： 《人力資源管理辦法》 《設備管理辦法》 《現(xiàn)場管理辦法》 質量記錄： 《設備管理臺帳》 《工藝裝備臺帳》 《測量、監(jiān)控設備一覽表》xx公司質量手冊章節(jié)號7頁 次1/19版本號第A版修改狀態(tài)0主 題產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所需的一組有序的過程和子過程，公司根據(jù)質量管理體系的過程要求和適用的法律法規(guī)要求實施產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。 在對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃中，生產(chǎn)技術部負責確定以下內容：a. 確定鍛壓機床系列產(chǎn)品的質量目標，提出各項技術性能指標和其他技術要求；b. 針對鍛壓機床生產(chǎn)的特點，確定過程、文件和資源的需求，編制產(chǎn)品工藝過程卡和工序卡，明確各生產(chǎn)過程的操作技術，控制要求和所需的設備、工裝和量檢具；c. 根據(jù)產(chǎn)品的要求編制產(chǎn)品檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書等文件，明確產(chǎn)品形成過程的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接受準則；d. 根據(jù)過程活動的需要，編制記錄表格，作為各項活動記錄，為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供客觀證據(jù)。 針對特定產(chǎn)品、項目或合同的要求，生產(chǎn)技術部負責組織編寫《質量計劃》，并確保：a.《質量計劃》應符合公司