【文章內容簡介】 ： 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 26 頁 共 83 頁 10）、單據完成之后，單據狀態(tài)欄上提示 “所有單據操作成功”。如下圖所示： ? 項目說明： ? “ 審批 ” 完成后，一定要在“執(zhí)行”項處點擊合同“生效”，若不生效下一步單據將無法參照 。 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 27 頁 共 83 頁 采購訂單維護（有合同） 操作崗位：原料場內勤 系統(tǒng)路徑：【供應鏈】 【采購管理】 【 采購訂單 】 【采購訂單維護】 處理事務：在系統(tǒng)中維護采購訂單 ? 說明： 主 要用于完成采購訂單的編制以及與其相關的一些業(yè)務活動。采購訂單的來源：請購單、采購合同 以及自制 。采購訂單的去向有：到貨單、入庫單 。 操作步驟如下： 1）、 雙擊打開 【 采購訂單維護 】點擊“新增” 按鈕， 選擇“ 采購合同 ” 制作采購訂單。如 下 圖所示： 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 28 頁 共 83 頁 2）、 維護 “ 實際 生效日期”或“供應商編碼”點擊“確定”進入下一步。 如 下 圖 所示： 3）、 勾選所需單據點擊“確定”進入下一步。如 下 圖 所示： 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 29 頁 共 83 頁 4）、 打開訂單類型，勾選所需的交易類型，點擊“確定”。如 下 圖 所示： ? 特殊說明：原料訂單類型必須選“原料采購”，否則下一步流程參照不到。 5）、 表體上的主數量 需輸入 過磅后的數量。如 下 圖 所示： 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 30 頁 共 83 頁 6）、 單據填寫完成 確認無誤 后點擊“保存”按鈕。如 下 圖 所示： 7）、 保存完成后，點擊“審批” 單據完成 。如 下 圖 所示： 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 31 頁 共 83 頁 8）、 如果忘記輸入過磅數而是參照采購合同中數量時， 需點擊 “審批”項中的 “取消審批 ” 按鈕。如 下 圖 所示： ? 特殊說明： 主數量一定為過磅數，不能參照【采購合同】上的數量。 9）、 取消審批后點擊“修改”按鈕可對錯誤數據進行修改。如 下 圖 所示： 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 32 頁 共 83 頁 10）、 修改完成后對該單據進行保存和審批。如 下 圖 所示： 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 33 頁 共 83 頁 12）、 單據完成之后，單據狀態(tài)欄上提示 “所有單據操作成功” 。如 下 圖 所示： 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 34 頁 共 83 頁 采購訂單維護（無合同） 操作崗位：原料場內勤 系統(tǒng)路徑：【供應鏈】 【采購管理】 【 采購訂單 】 【采購訂單維護】 處理事務：在系統(tǒng)中維護采購訂單 ? 說明： 對于不簽訂 【 采購合同 】 的原料，可在過磅后直接自制采購訂單 。 操作步驟如下： 1）、雙擊打開【 采購訂單維護】點擊“新增”按鈕，選擇“自制” 作采購訂單。如 下 圖 所示： 2）、 打開可編輯界面提示是否關聯合同，點擊否。如 下 圖 所示： 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 35 頁 共 83 頁 3）、 依次填寫表頭和表體內容，點擊“保存” 后“審批” 。如 下 圖 所示： 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 36 頁 共 83 頁 采購入庫維護 操作崗位：原料場 保管 系統(tǒng)路徑： 【供應鏈】 【 庫存管理 】 【 入庫業(yè)務 】 【 采購入庫 】 處理事務：在系統(tǒng)中維護 采購入庫 單 ? 說明： 采購入庫單主要來源于采購訂單（或到貨計劃）、到貨單，并與采購訂單狀態(tài)有關 ，采購入庫單可以參照采購訂單、到貨單生成 。 原料采購業(yè)務不需做【到貨單】。 操作步驟如下： 1）、雙擊打開【采購 入庫 】點擊“新增”按鈕， 參照 “ 采購訂單 ” 生成 采購 入庫 單 。如 下 圖所示： 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 37 頁 共 83 頁 2）、 維護 “生效日期”或“供應商編碼” 后 點擊“確定”進入下一步。如 下 圖 所示： 3）、 勾選所需單據點擊“確定”進入下一步。如 下 圖 所示： 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 38 頁 共 83 頁 4）、 選擇原料應屬倉庫 “原料庫” 點擊確定。如 下 圖 所示： 5）、 選擇出入庫類型 “普通采購入庫” 點擊確定。如 下 圖 所示： 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 39 頁 共 83 頁 6）、 表頭表體填寫完成后點擊“自動取數”按鈕。如 下 圖 所示： 7）、自動取數完成后，點擊“保存 ”。如 下 圖 所示： 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 40 頁 共 83 頁 8）、單 據保存“簽字”確認“采購入庫”單據生成。如 下 圖 所示： 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 41 頁 共 83 頁 采購發(fā)票維護 操作崗位：原料場內勤 系統(tǒng)路徑：【供 應鏈】 【采購管理】 【 采購發(fā)票 】 【采購發(fā)票維護】 處理事務：在系統(tǒng)中維護采購發(fā)票 ? 特殊說明： 在采購系統(tǒng)中，采購發(fā)票可以是基于訂單的，也可以是根據采購入庫單、期初暫估單等。由于采購系統(tǒng)要處理一些非流程的采購業(yè)務，采購發(fā)票是可以手工錄入的。 操作步驟如下： 1）、雙擊打開【采購發(fā)票維護】點擊“新增”按鈕， 點擊 “采購入庫單”做采購發(fā)票單據。如下圖所示 ： 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 42 頁 共 83 頁 2）、 勾選所需單據點擊“確定”進入下一步。如 下 圖 所示： 3）、 選擇“發(fā)票類型”“發(fā)票分類”，輸入“發(fā)票號”確認“發(fā)票日期”“供應商”及表體中數據 。如 下 圖 所示： 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 43 頁 共 83 頁 4）、 數據確認無誤 后，點擊“保存”按鈕 。如 下 圖 所示： 5）、 保存完成后，點擊“審批”按鈕 。如 下 圖 所示： ? 至此采購 發(fā)票的 維護流程就 結束了。 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 44 頁 共 83 頁 6）、 聯查單據時，點擊“單據追溯” 可查看整體的業(yè)務流程，也可雙擊業(yè)務表格對前面做的業(yè)務進行查看 。如 下 圖 所示： 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 45 頁 共 83 頁 進階操作 1）、做完單據之后， 如何修改錯誤發(fā)票 ？ 修改采購發(fā)票時“取消傳應付 ” 。如 下 圖 所示： 點擊“聯查“按鈕，選擇“單據追溯”選擇“ 庫存結算單 ” ，點擊“刪除”。如 下 圖 所示： 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 46 頁 共 83 頁 刪除完成以后， 在“審批”按鈕中 點擊“取消審批”。如 下 圖 所示 ： 供應鏈業(yè)務操作手冊 第 47 頁 共 83 頁 取消審批以后，點擊“修改”，可對錯誤發(fā)票進行修改。如 下 圖 所示： 供應鏈業(yè)務操作手冊