【文章內(nèi)容簡介】 關(guān)注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí) 行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿 管理職責 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/2 足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應 隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標題 ISO 9001： 2020 對照條款 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標和體系策劃控制程序 、 職責、權(quán)限與溝通 、 、 、 管理評審控制程序 質(zhì)量方針 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 1 實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 科學管理、精益求精、持續(xù)改進、顧客滿意 2 本方針與公司經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標 提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應在此基礎(chǔ)上制定相應的質(zhì)量目標，執(zhí)行《質(zhì)量目標和體系策劃控制程序》。 4 各級領(lǐng)導要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 5 應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 6 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理： 2020 年 1 月 1 日 管理策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/2 1 目的 對實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標進行管理策劃。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。 3 職責 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準、公司編制的質(zhì)量策劃輸出文件（質(zhì)量手冊）。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 技術(shù) 部負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門主要負責人負責組織本部門的質(zhì)量策劃。 4 程序 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標為： a) 產(chǎn)品出廠合格率 100%； b) 顧客滿意率達 90%，并逐年增加； 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應根據(jù)公司總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質(zhì)量策劃。 進行質(zhì)量體系策劃的時機 公司在下列情況下需進行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理 標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、公司機構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量體系策劃的內(nèi)容 管理策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/2 總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量體系策劃的內(nèi)容應包括： a) 需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資 源配置； c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如質(zhì)量手冊、程序文件質(zhì)量管理方案等。 各部門經(jīng)策劃的質(zhì)量目標如下： 業(yè)務部：原材料供應及時率 100%，保證顧客滿意率 95%以上； 技術(shù)部：設(shè)備完好率 98%，產(chǎn)品出廠合格率 100% 車間：合同工期 100%完成。 技術(shù)部對質(zhì)量體系策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào) 相應的資源。 職責、權(quán)限與溝通 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導公司里的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； c) 主持管理評審； d) 確保質(zhì)量管理運行所必要的資源配備。 e) 領(lǐng)導公司完成生 產(chǎn)任務，實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 副總經(jīng)理 a) 負責領(lǐng)導公司日常生產(chǎn)，調(diào)度指揮工作； b) 負責領(lǐng)導公司基礎(chǔ)設(shè)施管理工作； c) 負責公司技術(shù)、質(zhì)量管理工作； d) 負責人員培訓及資料提供工作； e) 總經(jīng)理不在時履行總經(jīng)理職責。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 領(lǐng)導公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c) 確保在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 職責、權(quán)限與溝通 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/3 技術(shù)部 ，并做好有關(guān)內(nèi)審外審的資料保管工作，以及內(nèi)外審不合格報告的跟蹤審核工作。 ，記錄的歸檔管理工作并負責監(jiān)督檢查。 。 ，技術(shù)問題的處理，數(shù)據(jù)統(tǒng)計技術(shù)分析工作。 ，糾正和預防措施歸檔管理工作。 。 。 。 。 。 k負責生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備的 大、中、小修的管理工作。 。 。 對外委外包單位的合格評定工作 ,并做好對方檔案的資料的管理。 業(yè)務部 ，做好合同評審工作。 ，解決客戶提出的問題，滿足客戶的需求。 ，做好供方的資料管理。 。 .做好產(chǎn)品的搬運、儲存、防護工作。 職責、權(quán)限與溝通 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 車間 。 ，并確保質(zhì)量。 ，日常保養(yǎng)及保管。 、文明生產(chǎn)以及生產(chǎn)標識工作。 ，以及采取改進，糾正和預防措施。 4 內(nèi)部溝通 組織應確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，由技術(shù)部負責牽頭， 各部門通過每月的工作例會或總結(jié)，反映各種問題，必要時由技術(shù)部匯總報總經(jīng)理，根據(jù)情況，總經(jīng)理領(lǐng)導組織會議進行研究并解決有關(guān)問題。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序 》。 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情 況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 技術(shù)部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 技術(shù)部于每次管理評審前通知有關(guān)部門。其主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評 審重點； d) 參加評審部門（人員）； 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a) 公司組織機構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/3 c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 管理評審輸入 管理評審輸入 應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會： a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核的日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工 藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 g) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 評審準備 預定評審前，技術(shù)部向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況，由管理者代表向總經(jīng)理匯報。 技術(shù)部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； b) 總經(jīng)理對所涉及的的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容的相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 會議結(jié)束后，技術(shù)部根據(jù)管理評審輸出 的要求進行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證。 技術(shù)部根據(jù)《改進糾正預防措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應由技術(shù)部按《記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》。 《改進糾正和預防措施控制程序》。 《文件控制程序》。 《記錄控制程序 》。 6 記錄 《管理評審會議紀要》。 資 源 管 理 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 1 應及時確定并提供所需的資源，以： a) 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b) 達到顧客滿意。 2 資源可包括人員、信息，供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務資源等。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工 作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以的程序文件： 標題 ISO 9001： 2020 標準條款對照 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 2 范圍