【文章內容簡介】 數(shù)、應用覆蓋率等 )， 現(xiàn)場考核各模塊的運行情況，系統(tǒng)模 塊的集成、整合水平。系統(tǒng)功能模塊 應用不全，每缺一模塊扣 1分；每一 模塊的子模塊不全的扣 ：無接 口或接口不齊全，扣 1分；功能模塊 的整體集成度低，整合水平不高，扣 1分；醫(yī)療收費項目除外內容在信息 系統(tǒng)中沒有關聯(lián) “ 項目編碼 ” 的 扣 3分 ； 14 項 目 分值 評 審 要 點 檢 查 方 法 扣分理由 扣 分 得分 3．信息系統(tǒng)運行穩(wěn) 定、安全和高效，可連續(xù)、系統(tǒng)、準確收集、整理、分析和反饋醫(yī)院管理和醫(yī)療質量控制等所需要的信息，有安全保護措施 (六 )財務與價格 管理 根據(jù)會計業(yè)務需要 設置會計機構，并按工作 需要科學設置會計崗位， 配備數(shù)量相當、持有有效 會計從業(yè)資格證書的人員 從事會計工作。醫(yī)院的一 4 30 3 經(jīng)濟核算管理 )； (4)綜合管理與統(tǒng)計分析部分 (病 案管理、醫(yī)療統(tǒng)計、院長查詢 分析、病 人咨詢服務 )； 嚴格執(zhí)行保密制度，實行信息系統(tǒng)操作權限分級管理， 按工作職責設定人員角色和 工作崗位軟件系統(tǒng)的操作權限，監(jiān)管與執(zhí)行的權限應分離，重要數(shù)據(jù)的修改必須保留操作痕跡； 建立確保信息系統(tǒng)安全可靠運 行的管理制度 (如必要的規(guī)章制度、操 作規(guī)程、運行管理日志及系統(tǒng)故障時的 應急預案等 )； 系統(tǒng)應具備有效的物理安全保 障措施，包括機房安全、系統(tǒng)備份和數(shù) 據(jù)存儲軟硬件設備并能快速實現(xiàn)災難 恢復，安裝網(wǎng)絡防病毒軟件，及時更新 操作系統(tǒng)安全補丁和病毒特征庫，內外 網(wǎng)接 口端 ， 安 裝防火墻和入侵檢測設備。應為醫(yī)院信息系統(tǒng)安裝數(shù)據(jù)庫安全審計設備。 按規(guī)定合理設置財務會計崗位，從 事會計工作的人員必須取得會計從業(yè) 資格證書，持證上崗。醫(yī)院各類掛靠機 構的財務必須納入醫(yī)院統(tǒng)一管理，不得 設立賬外賬、“小金庫”。 現(xiàn)場檢查工作站軟件系統(tǒng)的操 作權限 ， 查看數(shù)據(jù)修改的痕跡保留情 況，權限管理不規(guī)范，扣 2 分，痕跡 保留不全，扣 1 分； 檢查科室工作制度、操作規(guī)程、 安全管理制度、應急預案，每缺一項 扣 1 分： 每缺一項扣 1 分 。 查閱有關財務管理組織機構設 置資料，衛(wèi)生部《關于加強醫(yī)療機構 財務部門管理職能、規(guī)范經(jīng)濟核算與 分配管理的規(guī)定》的財務部門 14 項主 要職能，發(fā)現(xiàn) 1 項未納入財務部門統(tǒng) 一管理，扣 1 分； 設 有獨立的物價管 項 目 分值 評 審 要 點 檢 查 方 法 扣分理由 扣分 得分 15 項 目 分值 評 審 要 點 檢 查 方 法 扣分理由 扣 分 得分 切財務收支、核算工作必 須納入財務部門統(tǒng)一管理 按照《會計法》、《醫(yī) 院會計制度》和《醫(yī)院財 務制度》及國家有關規(guī)定， 設置會計科目，建立賬簿， 進行會計核算、編制會計 報表及財 務分析 按照《預算法》和 財政部門關于預算管理的 有關規(guī)定，科學、合理、 真實、完整地編制醫(yī)院收 支預算，嚴格執(zhí)行預算， 并進行預算執(zhí)行情況分析 3 3 按制度要求設置會計科目、建立賬 簿；會計核算真實、準確和完整；會計 報表全面、如實反映醫(yī)院的財務狀況和 財務成果；現(xiàn)金日記賬做到序時記賬， 日清月結；每月核對銀行存款日記賬和 銀行存款對賬單；固定資產(chǎn)賬、卡、物 “三相符”。 醫(yī)院編制 預算要真實、科學、完整。 預算編制符合財政部門要求。嚴格執(zhí)行 年度預算，并進行預算執(zhí)行情況分析。 理部門管理物價工作的，不 扣 分； 財務收支未統(tǒng)一管理、統(tǒng)一 核算，扣 3分，發(fā)現(xiàn)賬外賬、 “ 小金 庫”不得分： 發(fā)現(xiàn)任用無會計從業(yè)資格證 書的人員從事會計工作的，每發(fā)現(xiàn) 1 人扣 1分； l、抽查會計憑證、賬簿、報表、 財務分析報告等會計資料，發(fā)現(xiàn)未按 國家規(guī)定執(zhí)行，每 1項扣 1分； 現(xiàn)場盤點出納和抽查 1個收費 崗位的庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)與賬表不符的， 扣 1分?，F(xiàn)金日記賬未做 到序時記賬， 日清月結的，扣 1分； 未按規(guī)定進行銀行存款對賬 的，扣 1分； 抽查 2個病區(qū)、 1個醫(yī)技科室、 1個研究室、 1個行政后勤科室的固定 資產(chǎn)，未做到賬、卡 、 物 “ 三相符 ” 的， 1個科室扣 1分； 預算編制不符合國家及有關部 門規(guī)定的，扣 1分： 無正當理由未嚴格執(zhí)行預算， 扣 1分； 無進行預算執(zhí)行情況分析的， 扣 1分；分析不夠全面、細致的，扣 1分 ； 16 建立醫(yī)院內部財務 管理和內部會計控制制度。加強醫(yī)院成本核算 ， 降低運行成本 建立重大經(jīng)濟事項 集體決策制度和責任追究 制度，保證國有資產(chǎn)的安 全與完整 嚴格執(zhí)行衛(wèi)生部 《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作 規(guī)定》，完善內部監(jiān)督制約 機制 建立 激勵和獎懲制度， 醫(yī)院 建立績效綜合考核分配機制，實行按崗位、工作量、服務質量和工作績效取酬。 4 3 3 3 醫(yī)院的財務管理制度健全，財會崗 位責任制度完善，內部會計控制制度到 位，加強財務監(jiān)督分析。 醫(yī)院對重大經(jīng)濟活動和項目采取 領導班子集體討論，對維修、設備購置 等按照政府采購有關規(guī)定，辦理報批手 續(xù)；對基本建設項目辦理報批手續(xù)后予 以施工。 設置獨立的內部審計機構、配備專 職審計人員，建立健全醫(yī)院內部審計制 度，按照職責和任務、工作程序，做好 業(yè)務指導與監(jiān)督審計工作。 績效工資 符合國家政策，嚴禁科室 承包、開單提成，嚴禁處方回扣，嚴禁 醫(yī)務人員收入分配與醫(yī)療服務收入直 接掛鉤。建立按崗取酬、按工作量、 服 務質量和工作業(yè)績取酬的分配機制。 抽查 內部 會計控制制度落實情況， 未落實 的 每項扣 1分 ； 未進行成本核算和成本分析 的，各扣 1分。實施后未能達到降低 運行成本的作用，扣 1分； 核查財務開支的審批流程管理 及實施情況，工作流程不符合國家財 務管理規(guī)定，扣 1分；不能嚴格執(zhí)行 審批流程，扣 1分： 查閱醫(yī)院重大經(jīng)濟活動和項目有 關資料，未建立重大經(jīng)濟事項集體決 策制度和責任追究制度的，各扣 1分； 制度不落實、報批手續(xù)不完善的，各 扣 2分。 無機構、配備專職審計人員不得 分，無制度扣 1分，查審計工作方案、 審計報告、審計檔案缺一項扣 1分 查閱醫(yī)院 績效考核 辦法，發(fā)現(xiàn)科 室承包、開單提成、處方回扣、醫(yī)務 人員獎金分配與醫(yī)療服務收入直接掛 鉤不得分。醫(yī)務人員 績效工資 未與醫(yī) 療服務質量、服務效率 結合的， 扣 2分。 項 目 分值 評 審 要 點 檢 查 方 法 扣分理由 扣分 得分 17 項 目 分值 評 審 要 點 檢 查 方 法 扣分理由 扣分 得分 乙類大型醫(yī)用設備，按照規(guī) 設備檔案資料不齊全，扣 1分。 建立價格管理有關 制度，嚴格醫(yī)藥費用管理， 杜絕不合理收費，控制醫(yī) 藥費用 嚴格執(zhí)行 患者 住院 費用每日清單制度，患者出院時， 可 提供詳細的 總費用清單 。 (八 )建設、設備 和后勤保障管理 建筑布局應當體現(xiàn) “以病人為中心 ” 的服務理 念，滿足醫(yī)療服務流程需 要 按國家法律、法規(guī)、 規(guī)定組織實施基本建設項 目 對設備實行科學管 理，購置大型設備必須經(jīng) 過嚴格的可行性論證。屬 于《大型醫(yī)用設備配置與 使用管理辦法》規(guī)定的甲、 6 2 15 2 2 3 建立醫(yī)療服務價格管理制度、公示 制度、查詢制度、日清單制度、獎懲辦 法、費用審查及核查制度以及治理亂收 費措施 并認真組織實施；嚴格執(zhí)行價格 庫及耗材加價率的規(guī)定。 按規(guī)定提供門診、住 院費用清單。 重點核查新建或近年改建的醫(yī)療 場所，醫(yī)療布局和服務流程等，應符合 醫(yī)療、護理、院感控制等要求。 醫(yī)院基本建設工程應實行 項目法人責任制、 招 標 投標 制、 工程 監(jiān)理制、施工 合同制。 購置大型設備必須有可行性論證， 按照規(guī)定獲得衛(wèi)生行政部門配置許可， 并建立大型設備檔案。 查閱有關資料，每缺 1項扣 1分； 檢查執(zhí)行情況，未執(zhí)行 1項扣 1分； 未嚴格執(zhí)行價格庫及耗材加價率規(guī)定 的 各扣 1分；三單不符的扣 1分；發(fā) 現(xiàn)違規(guī)收費的扣 1分。 抽查用量大的一種低值耗材，購入量與收費量不符的扣 1分。 實地抽查 2 個科室，未提供 費用 清單或住院日清單查詢 扣 3分，清單 不符合 規(guī)定要求 扣 1 分， 無法提供總費用清單 扣 1分 。 醫(yī)院的建設布局 不適合醫(yī)療流程需要， 影響隱私權的 保護； 標識不清，不符合醫(yī)院感染管理 和無障礙設置 要求等，每發(fā)現(xiàn) 1處，扣 1分。 查工程資料，醫(yī)院未建立基建工 程 項目法人責任制、 招 標 投標 制 、 工程 監(jiān)理 制 、 施工合同制的 ，發(fā)現(xiàn) 1 處扣 1分，未落實 扣 1分。 抽查 3臺 50萬元以上大型設 備檔 案，每發(fā)現(xiàn) 1臺無可行性論證報告， 扣 1分； 每發(fā)現(xiàn) 1臺大型醫(yī)用設備（ CT、MRI、 LA、 DSA、 SPECT、 PETCT、 YD）未按要求取得配置許可證，扣 1分。 18 定申請配置許可 建立健全醫(yī)療設備 采購、保養(yǎng)、維修與報廢、 調撥制度，設備處于完好 狀態(tài) 加強大中型醫(yī)療設 備合理應用情況分析 后勤保障滿足臨 床工作需要。 為員工提供餐飲服務，為患者提供營養(yǎng)指導，提供營養(yǎng)配餐和 治療飲食，滿足患者治療需要 ，保障飲食衛(wèi)生安全。 2 2 4 設備使用 、 運轉 、 保養(yǎng) 、 維修 情 況記 錄完整。醫(yī)療設備、儀器完好率≥ 95％。 醫(yī)院對大型設備運行情況的分 析報告