【文章內(nèi)容簡介】 ● 參與管理評(píng)審、內(nèi)審工作。（9）設(shè)備科：● 組織好設(shè)備裝置的使用、監(jiān)控、維護(hù)、檢修；● 負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的管理文件；● 負(fù)責(zé)制定與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施落實(shí)；● 負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理；● 參與管理評(píng)審、內(nèi)審工作。（10）質(zhì)檢科：● 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件的制定、實(shí)施和管理；● 負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程對(duì)原料、過程、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)督，并做好檢驗(yàn)報(bào)告的審核、保管；● 負(fù)責(zé)不合格品的信息傳遞并跟蹤處理結(jié)果；● 做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)管理工作；● 負(fù)責(zé)對(duì)各車間化驗(yàn)室和檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)管理；● 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備、儀器的管理、使用與維護(hù)；● 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)中與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，并報(bào)相關(guān)部門；● 負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理；● 參與管理評(píng)審、內(nèi)審工作。（11）儀表車間：● 負(fù)責(zé)計(jì)量儀器儀表的檢定、校準(zhǔn)和維修管理；● 負(fù)責(zé)計(jì)量體系的有效運(yùn)行；● 負(fù)責(zé)組織計(jì)量法律法規(guī)的執(zhí)行；（12）煤場：● 負(fù)責(zé)制訂兩煤采購計(jì)劃并實(shí)施，確保生產(chǎn)供應(yīng)；● 組織對(duì)供方的選擇與評(píng)價(jià)；● 負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理；● 參與管理評(píng)審、內(nèi)審工作。（13）安環(huán)科：● 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家安全、環(huán)境保護(hù)的法令、法規(guī)；● 負(fù)責(zé)職工的安全教育及培訓(xùn)工作；● 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)及生產(chǎn)中的三廢處理，使其符合環(huán)保要求。（14）成品庫：● 搞好產(chǎn)成品的驗(yàn)收出入庫與保管，標(biāo)識(shí)清楚無壞損混淆。（15）材料庫：● 搞好原輔材料的驗(yàn)收出入庫與保管，標(biāo)識(shí)清楚無壞損混淆。（16）生產(chǎn)車間：● 堅(jiān)持質(zhì)量第一的方針，正確處理好產(chǎn)品與質(zhì)量的關(guān)系，為完成質(zhì)量目標(biāo)制定具體的實(shí)施措施；● 組織好均衡生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和工藝指標(biāo)，及時(shí)提供工序產(chǎn)品質(zhì)量信息，做好本部門的原始記錄管理；● 組織好現(xiàn)場質(zhì)量管理，組織開展群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)和質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)，組織好本部門糾正預(yù)防措施的制訂及實(shí)施；● 組織好本部門的自檢、互檢，做到不合格品不入庫，不轉(zhuǎn)入下道工序；● 協(xié)助各職能部門做好職工培訓(xùn)；● 負(fù)責(zé)操作規(guī)程及生產(chǎn)記錄的控制；● 負(fù)責(zé)不合格半成品、成品的近工；● 負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理；● 參與管理評(píng)審、內(nèi)審工作。（17）季戊四醇分廠、甲醛分廠：● 下設(shè)綜合管理辦公室，；● 內(nèi)審、管理評(píng)審委托總廠統(tǒng)一負(fù)責(zé)；● 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件中的相關(guān)內(nèi)容不再別行說明。（18）質(zhì)檢員：● 負(fù)責(zé)原材料、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)或試驗(yàn)；● 認(rèn)真準(zhǔn)確的填寫各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；● 負(fù)責(zé)合格品的放行，簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單與合格證；（19）內(nèi)審員：● 負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；● 負(fù)責(zé)按審核組長的任務(wù)分工，編檢查表、進(jìn)行現(xiàn)場審核、收集客觀證據(jù)，開具不合格報(bào)告及糾正措施的效果驗(yàn)證。（20）計(jì)量人員：● 嚴(yán)格遵守國家《計(jì)量法》及相關(guān)法規(guī)，執(zhí)行計(jì)量《檢定規(guī)程》，增強(qiáng)法制觀念，提高計(jì)量素質(zhì)；● 按周期及時(shí)將有關(guān)監(jiān)視和測量裝置送有關(guān)部門進(jìn)行周期檢定；● 對(duì)本企業(yè)內(nèi)自檢計(jì)量檢驗(yàn)設(shè)備，做到及時(shí)自檢，并保持其良好使用狀態(tài)和精度；（21）操作工：● 按時(shí)、保持、保量地完成生產(chǎn)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；● 認(rèn)真按《質(zhì)量記錄控制程序》要求清晰、準(zhǔn)確地做好操作記錄；● 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作；廠長確保在企業(yè)內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。a溝通內(nèi)容：質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)或完成情況，以及實(shí)施有效性。b溝通對(duì)象：企業(yè)內(nèi)各部門及各層次人員。c溝通方式：各種會(huì)議、內(nèi)部材料、聲像等。本節(jié)規(guī)定了管理評(píng)審的總要求，評(píng)審輸入和輸出的要求。應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審。a評(píng)審目的：評(píng)價(jià)體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。b評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，由廠長主持，各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員參加。c評(píng)審內(nèi)容：企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)的執(zhí)行情況、對(duì)體系和方針目標(biāo)改進(jìn)的需求以及采取必要措施的可行性。a審核結(jié)果。包括第一、二、三方審核和自我評(píng)定。b顧客反饋。包括顧客的滿意或不滿意信息以及與顧客溝通的結(jié)果。c過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量結(jié)果。d預(yù)防和糾正措施的狀況。e以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況及有效性。f可能影響質(zhì)量管理體系的變化。，是領(lǐng)導(dǎo)層改進(jìn)體系和經(jīng)營方向的依據(jù)。評(píng)審輸出包括：a體系及其過程的改進(jìn)措施。b與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施。c確定和投入資源的措施。d提供培訓(xùn)或采取其他措施，確保滿足崗位需要。，具體執(zhí)行JHCX022005《質(zhì)量記錄控制程序》?！豆芾碓u(píng)審控制程序》。6 資源管理 資源的提供本節(jié)規(guī)定了確定和提供所需資源的要求，以實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。a為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。b通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。a確保資源與體系運(yùn)行需要相適應(yīng)。b通過生產(chǎn)與服務(wù)提供，與顧客溝通，確定資源需求。c確定并提供資源時(shí)，要注意時(shí)效，對(duì)市場和顧客需求做出快速反應(yīng)。d驗(yàn)證提供資源的有效性。本節(jié)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員規(guī)定了能力要求。本節(jié)歸口管理部門為質(zhì)管辦。a對(duì)承擔(dān)體系規(guī)定的崗位人員（管理、執(zhí)行、驗(yàn)證）應(yīng)根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)。b對(duì)人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)效果、技能水平、個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮。選拔能勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。、意識(shí)和培訓(xùn)a確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，對(duì)各類人員所需的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)及技能提出要求。b對(duì)所需培訓(xùn)或采取的其它措施進(jìn)行策劃，包括計(jì)劃、方式、內(nèi)容等。c評(píng)價(jià)培訓(xùn)或其它措施的有效性。通過理論考核，崗位操作技能考核或個(gè)別考察等方法評(píng)價(jià)經(jīng)培訓(xùn)的人員是否具備所需能力。d確保全體職工充分意識(shí)到其所從事的質(zhì)量活動(dòng)與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性、重要性和滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。e建立激勵(lì)機(jī)制，激勵(lì)職工能與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)作出自己的貢獻(xiàn)。f建立并保持教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和技能的適當(dāng)記錄。《人力資源控制程序》。本節(jié)規(guī)定了確定、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。：a建筑物、工作場所和相應(yīng)的設(shè)施。b過程設(shè)備，包括軟件和硬件。c支持性服務(wù)，如運(yùn)輸或通訊。，使之滿足生產(chǎn)及服務(wù)的提供。企業(yè)應(yīng)當(dāng)確定、提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境并實(shí)施管理。確定、提供工作環(huán)境時(shí)應(yīng)包括：a人的因素為職工創(chuàng)造一個(gè)愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法，使職工有更多的參與機(jī)會(huì)以發(fā)揮每個(gè)職工的潛能；b物的因素：要求工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好；7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本節(jié)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃，以及針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所編制質(zhì)量計(jì)劃等內(nèi)容作了規(guī)定。本節(jié)歸口管理部門為技術(shù)科。a對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃。b對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。c產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致。d長期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，體系文件能滿足要求，可不編質(zhì)量計(jì)劃。a產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程。b顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求時(shí)。c現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)。a產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)和要求（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）。b針對(duì)特定產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同）所需的過程、確定過程活動(dòng)的途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審且形成文件。c確定并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員和部分的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。d確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則。e對(duì)過程和產(chǎn)品的關(guān)鍵重要特性應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和測量，對(duì)特殊過程的輸出應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。f確認(rèn)為過程和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，當(dāng)現(xiàn)有的體系文件不能滿足要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃、編制質(zhì)量計(jì)劃，它是對(duì)用于特定產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同）的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定的文件，是策劃的結(jié)果。a根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容。它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、且與體系文件一致。b只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的內(nèi)容。c質(zhì)量計(jì)劃可以按階段編制（如生產(chǎn)），也可以按項(xiàng)目（如采購、服務(wù)）編制專貢質(zhì)量控制計(jì)劃，完整的質(zhì)量計(jì)劃可由若干部分組成。d質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)科組織有關(guān)部門及人員編制，經(jīng)廠長批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。e各部門按質(zhì)量計(jì)劃的要求實(shí)施，記錄實(shí)施情況。f技術(shù)科負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督考核，并將監(jiān)督考核結(jié)果上報(bào)廠長。g質(zhì)量計(jì)劃需修改時(shí)，修改內(nèi)容報(bào)廠長批準(zhǔn)。h質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)文件由技術(shù)科存檔。本節(jié)規(guī)定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審，以及顧客溝通的內(nèi)容和要求。本節(jié)歸口部門為銷售科。企業(yè)必須確定：a顧客規(guī)定的（產(chǎn)品）要求。包括產(chǎn)品的可用性、交付和交付后活動(dòng)的要求。b顧客未做規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的要求。c與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求。e本企業(yè)確定的任何附加要求。企業(yè)應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求：a評(píng)審的范圍包括已確定的產(chǎn)品有關(guān)的要求和企業(yè)規(guī)定的附加要求。b評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在企業(yè)向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。c評(píng)審結(jié)果應(yīng)確保（1） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定，如在合同、項(xiàng)目或有關(guān)文件上作出：（2） 在顧客提供要求沒有形成文件（如電話、口頭訂貨）的情況下，在顧客要求被接受前，應(yīng)對(duì)其要求予以確認(rèn)；（3） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；（4） 企業(yè)有能力滿足規(guī)定要求；