【文章內容簡介】 ● 參與管理評審、內審工作。（9）設備科：● 組織好設備裝置的使用、監(jiān)控、維護、檢修；● 負責組織編制和實施生產設備、基礎設施的管理文件；● 負責制定與本部門有關的糾正和預防措施，并組織實施落實；● 負責本部門文件、記錄的管理；● 參與管理評審、內審工作。（10）質檢科：● 負責檢驗文件的制定、實施和管理；● 負責按檢驗標準或規(guī)程對原料、過程、最終產品進行檢驗監(jiān)督，并做好檢驗報告的審核、保管；● 負責不合格品的信息傳遞并跟蹤處理結果；● 做好檢驗和試驗狀態(tài)標管理工作；● 負責對各車間化驗室和檢驗人員的業(yè)務管理；● 負責檢驗和試驗設備、儀器的管理、使用與維護；● 負責質量目標中與產品質量有關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，并報相關部門；● 負責本部門文件、記錄的管理；● 參與管理評審、內審工作。（11）儀表車間：● 負責計量儀器儀表的檢定、校準和維修管理；● 負責計量體系的有效運行；● 負責組織計量法律法規(guī)的執(zhí)行；（12）煤場：● 負責制訂兩煤采購計劃并實施，確保生產供應；● 組織對供方的選擇與評價；● 負責本部門文件、記錄的管理；● 參與管理評審、內審工作。（13）安環(huán)科：● 負責貫徹執(zhí)行國家安全、環(huán)境保護的法令、法規(guī)；● 負責職工的安全教育及培訓工作；● 負責安全生產及生產中的三廢處理，使其符合環(huán)保要求。（14）成品庫：● 搞好產成品的驗收出入庫與保管，標識清楚無壞損混淆。（15）材料庫：● 搞好原輔材料的驗收出入庫與保管，標識清楚無壞損混淆。（16）生產車間：● 堅持質量第一的方針，正確處理好產品與質量的關系，為完成質量目標制定具體的實施措施；● 組織好均衡生產，嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程和工藝指標，及時提供工序產品質量信息，做好本部門的原始記錄管理；● 組織好現(xiàn)場質量管理，組織開展群眾性的質量管理活動和質量攻關活動，組織好本部門糾正預防措施的制訂及實施；● 組織好本部門的自檢、互檢，做到不合格品不入庫，不轉入下道工序；● 協(xié)助各職能部門做好職工培訓；● 負責操作規(guī)程及生產記錄的控制；● 負責不合格半成品、成品的近工；● 負責本部門文件、記錄的管理；● 參與管理評審、內審工作。（17）季戊四醇分廠、甲醛分廠：● 下設綜合管理辦公室，；● 內審、管理評審委托總廠統(tǒng)一負責；● 質量手冊、程序文件中的相關內容不再別行說明。（18）質檢員：● 負責原材料、成品的質量檢驗或試驗；● 認真準確的填寫各類檢驗和試驗記錄；● 負責合格品的放行，簽發(fā)產品質量檢驗報告單與合格證；（19）內審員：● 負責按內審計劃進行內部質量管理體系審核工作；● 負責按審核組長的任務分工，編檢查表、進行現(xiàn)場審核、收集客觀證據(jù)，開具不合格報告及糾正措施的效果驗證。（20）計量人員：● 嚴格遵守國家《計量法》及相關法規(guī)，執(zhí)行計量《檢定規(guī)程》，增強法制觀念，提高計量素質；● 按周期及時將有關監(jiān)視和測量裝置送有關部門進行周期檢定；● 對本企業(yè)內自檢計量檢驗設備，做到及時自檢，并保持其良好使用狀態(tài)和精度；（21）操作工：● 按時、保持、保量地完成生產計劃，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；● 認真按《質量記錄控制程序》要求清晰、準確地做好操作記錄；● 負責做好生產設備的日常維護保養(yǎng)工作；廠長確保在企業(yè)內部就質量管理體系的有效性進行溝通。a溝通內容：質量要求、質量目標或完成情況，以及實施有效性。b溝通對象：企業(yè)內各部門及各層次人員。c溝通方式：各種會議、內部材料、聲像等。本節(jié)規(guī)定了管理評審的總要求，評審輸入和輸出的要求。應按計劃的時間間隔進行管理評審。a評審目的：評價體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。b評審以會議形式進行，由廠長主持，各部門負責人及內審員參加。c評審內容：企業(yè)的質量方針和目標的執(zhí)行情況、對體系和方針目標改進的需求以及采取必要措施的可行性。a審核結果。包括第一、二、三方審核和自我評定。b顧客反饋。包括顧客的滿意或不滿意信息以及與顧客溝通的結果。c過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程和產品監(jiān)視測量結果。d預防和糾正措施的狀況。e以往管理評審的跟蹤措施的實施情況及有效性。f可能影響質量管理體系的變化。，是領導層改進體系和經營方向的依據(jù)。評審輸出包括：a體系及其過程的改進措施。b與顧客要求有關的產品的改進措施。c確定和投入資源的措施。d提供培訓或采取其他措施，確保滿足崗位需要。，具體執(zhí)行JHCX022005《質量記錄控制程序》?！豆芾碓u審控制程序》。6 資源管理 資源的提供本節(jié)規(guī)定了確定和提供所需資源的要求，以實施、保持和改進質量管理體系的有效性，增強顧客滿意。a為實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系有效性。b通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。a確保資源與體系運行需要相適應。b通過生產與服務提供，與顧客溝通，確定資源需求。c確定并提供資源時，要注意時效，對市場和顧客需求做出快速反應。d驗證提供資源的有效性。本節(jié)對從事影響產品質量工作的人員規(guī)定了能力要求。本節(jié)歸口管理部門為質管辦。a對承擔體系規(guī)定的崗位人員（管理、執(zhí)行、驗證）應根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責要求相適應。b對人員能力的判斷，應從其接受教育的程度、培訓效果、技能水平、個人的經驗等方面綜合考慮。選拔能勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動。、意識和培訓a確定從事影響產品質量工作的人員所必要的能力，對各類人員所需的教育、培訓、經驗及技能提出要求。b對所需培訓或采取的其它措施進行策劃，包括計劃、方式、內容等。c評價培訓或其它措施的有效性。通過理論考核，崗位操作技能考核或個別考察等方法評價經培訓的人員是否具備所需能力。d確保全體職工充分意識到其所從事的質量活動與企業(yè)發(fā)展的相關性、重要性和滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。e建立激勵機制，激勵職工能與質量管理，為實現(xiàn)企業(yè)的質量目標作出自己的貢獻。f建立并保持教育、培訓、經驗和技能的適當記錄?！度肆Y源控制程序》。本節(jié)規(guī)定了確定、提供和維護為實現(xiàn)產品的符合性所需的基礎設施。：a建筑物、工作場所和相應的設施。b過程設備，包括軟件和硬件。c支持性服務，如運輸或通訊。，使之滿足生產及服務的提供。企業(yè)應當確定、提供為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境并實施管理。確定、提供工作環(huán)境時應包括：a人的因素為職工創(chuàng)造一個愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法，使職工有更多的參與機會以發(fā)揮每個職工的潛能；b物的因素：要求工作場所衛(wèi)生、清潔、通風良好；7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃本節(jié)對產品實現(xiàn)所需的過程進行策劃，以及針對特定產品、項目或合同所編制質量計劃等內容作了規(guī)定。本節(jié)歸口管理部門為技術科。a對產品實現(xiàn)所需的過程進行策劃。b對特定產品、項目或合同應進行質量策劃，策劃的結果形成文件，如質量計劃。c產品實現(xiàn)的策劃應與質量管理體系其它過程的要求相一致。d長期生產的批量定型產品，體系文件能滿足要求，可不編質量計劃。a產品實現(xiàn)的全過程。b顧客對產品有特殊要求時。c現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項。a產品、項目或合同規(guī)定的質量目標和要求（如產品標準）。b針對特定產品（項目或合同）所需的過程、確定過程活動的途徑，并對這些途徑進行評審且形成文件。c確定并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員和部分的職責、權限和相互關系。d確定產品實現(xiàn)過程所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量以及產品的驗收準則。e對過程和產品的關鍵重要特性應進行監(jiān)視和測量，對特殊過程的輸出應進行驗證和確認。f確認為過程和產品符合性提供證據(jù)的質量記錄。針對特定產品、項目或合同，當現(xiàn)有的體系文件不能滿足要求時應進行質量策劃、編制質量計劃，它是對用于特定產品（項目或合同）的質量管理體系的過程和資源作出規(guī)定的文件，是策劃的結果。a根據(jù)策劃的內容和結果來確定質量計劃的內容。它應符合質量方針、目標、且與體系文件一致。b只需編制特殊要求所需的內容，其余可引用體系文件中的內容。c質量計劃可以按階段編制（如生產），也可以按項目（如采購、服務）編制專貢質量控制計劃，完整的質量計劃可由若干部分組成。d質量計劃由技術科組織有關部門及人員編制，經廠長批準發(fā)布執(zhí)行。e各部門按質量計劃的要求實施，記錄實施情況。f技術科負責組織對質量計劃的實施結果進行監(jiān)督考核，并將監(jiān)督考核結果上報廠長。g質量計劃需修改時，修改內容報廠長批準。h質量計劃的有關文件由技術科存檔。本節(jié)規(guī)定了與產品有關的要求的確定和評審，以及顧客溝通的內容和要求。本節(jié)歸口部門為銷售科。企業(yè)必須確定：a顧客規(guī)定的（產品）要求。包括產品的可用性、交付和交付后活動的要求。b顧客未做規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必要的要求。c與產品有關的法律、法規(guī)要求。e本企業(yè)確定的任何附加要求。企業(yè)應評審與產品有關的要求：a評審的范圍包括已確定的產品有關的要求和企業(yè)規(guī)定的附加要求。b評審的時機應在企業(yè)向顧客做出提供產品的承諾之前進行。c評審結果應確保（1） 產品要求得到規(guī)定，如在合同、項目或有關文件上作出：（2） 在顧客提供要求沒有形成文件（如電話、口頭訂貨）的情況下，在顧客要求被接受前，應對其要求予以確認；（3） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；（4） 企業(yè)有能力滿足規(guī)定要求；