【正文】 每半年管理者代表質(zhì)管辦煤場主要原材料合格率≥90%加強對供方的控制，中證兩煤采購和加工質(zhì)量每季主管廠領導技術科工藝指標合格率≥95%嚴格控制工藝條件，加強工藝指標合格率考核每季主管廠領導質(zhì)檢科外部對產(chǎn)品檢驗合格率100%（外部：顧客或公證的第三方機構）嚴格質(zhì)量檢驗，堅持復審、復查制度，做到精益求精，確保各項檢驗工作圓滿完成。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。a不合格包括：與產(chǎn)品有關的不合格和與體系有關的不合格。為確保質(zhì)量管理體系有效運行，應策劃所需必要的過程。a在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的的適當階段，對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量控制，以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足；b監(jiān)視和測量的產(chǎn)品包括原材料、半成品和最終產(chǎn)品；c質(zhì)栓科負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；車間負責對半成品的監(jiān)視和測量，包括測量的監(jiān)控點、所用的文件、設備、人員要求等以及產(chǎn)品放行安排等；d質(zhì)檢員負責按照驗收準則的要求進行監(jiān)視和測量，并記錄結(jié)果；e質(zhì)檢科只有在所有的安排均已圓滿完成且測量結(jié)果符合規(guī)定要求后，才可將產(chǎn)品放行和交付；—10—2005《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。e現(xiàn)場審核（1） 管代主持首次會議。c住處分析與利用（1） 銷售科組織有關部門及人員對收集到的信息進行分析，得出顧客不滿意的趨勢和不滿意的主要方面；（2） 通過分析和利用信息用以評價企業(yè)質(zhì)量管理體系的業(yè)績及企業(yè)與市場、顧客的差距等；（3） 對顧客不滿意的主要方面，有關部門制定和實施糾正措施，并跟蹤監(jiān)督實施效果；（4） 對顧客反映非常滿意的方面，企業(yè)予以表揚和鼓勵。c在確定監(jiān)視和測量的方法時，應考慮使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術或其它適用方法。f當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，應對其以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄并采取措施。本節(jié)歸口管理部門為儀表車間。a產(chǎn)品標識：識別產(chǎn)品，以防止不同類別產(chǎn)品混淆（1） 標識范圍：原材料、半成品、成品；（2） 標識方式：標簽、合格證、標牌等；（3） 原材料標識：原材料入庫后，分類存放，可采用標簽或標牌方式予以標識，或沿用原外包裝上的標識；（4） 半成品標識：由車間操作人員負責，采用生產(chǎn)監(jiān)控記錄方式標識；（5） 成品標識：采用生產(chǎn)批號、合格證、產(chǎn)品檢驗報告單標識的方式；b產(chǎn)品狀態(tài)標識：針對監(jiān)視和測量要求，對產(chǎn)品的測量狀態(tài)和加工狀態(tài)進行標識，以防止其非預期使用和安裝（1） 本企業(yè)產(chǎn)品狀態(tài)標識有三種：待檢、合格、不合格；（2） 標識范圍：原材料、半成品、成品；（3） 標識方式：標簽或標牌；（4） 原材料標識：用標牌標識方式。1200甲醛爐體密封狀況良好產(chǎn)量≥50噸/天工作溫度≤750℃保溫狀況良好反應器167。為確保下列各關鍵過程：產(chǎn)品名稱關鍵工序碳酸氫銨碳化工序甲醇精餾工序甲醛氧化工序季戊四醇縮合工序甲酸鈉合成工序液氨合成工序能持續(xù)提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。d儀表車間負責監(jiān)視和測量裝置的管理。d企業(yè)或顧客在供方現(xiàn)場驗證時，采購部門在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法應做出規(guī)定。a控制采購過程，以確保采購產(chǎn)品符合要求。d評審結(jié)果及跟蹤措施應予以記錄。企業(yè)必須確定：a顧客規(guī)定的（產(chǎn)品）要求。c質(zhì)量計劃可以按階段編制（如生產(chǎn)），也可以按項目（如采購、服務）編制專貢質(zhì)量控制計劃，完整的質(zhì)量計劃可由若干部分組成。c確定并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員和部分的職責、權限和相互關系。b對特定產(chǎn)品、項目或合同應進行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果形成文件，如質(zhì)量計劃。b過程設備，包括軟件和硬件。c評價培訓或其它措施的有效性。d驗證提供資源的有效性。，具體執(zhí)行JHCX022005《質(zhì)量記錄控制程序》。d預防和糾正措施的狀況。a評審目的：評價體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。（17）季戊四醇分廠、甲醛分廠：● 下設綜合管理辦公室，；● 內(nèi)審、管理評審委托總廠統(tǒng)一負責；● 質(zhì)量手冊、程序文件中的相關內(nèi)容不再別行說明。（8）供應科：● 負責制定原材料（除兩煤外）采購計劃并實施，確保生產(chǎn)原材料供應；● 組織對供方的選擇與評價；● 負責對不合格原材料以及外購件的退貨處理工作；● 負責根據(jù)物資采購計劃實施采購；● 負責本部門文件、記錄的管理；● 參與管理評審、內(nèi)審工作。a各部門職責、權限及相互關系見組織結(jié)構圖（附錄1）及職能分配表（附錄2）。c所需的資源和信息的策劃。a對質(zhì)量目標要求廠長應確保在企業(yè)內(nèi)的相關職能和層次上建立可以測量的質(zhì)量目標，它是質(zhì)量方針的展開，根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品特點和實際情況來制定，并實施動態(tài)管理。c、方針應為制定和評審質(zhì)量目標提供框架。b通過監(jiān)視和測量產(chǎn)品實現(xiàn)的諸過程來實現(xiàn)顧客對質(zhì)量管理體系過程要求。必要的、話宜的資源是產(chǎn)品實現(xiàn)、建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的基礎，廠長應策劃資源的提供，以確保質(zhì)量管理體系有效運行和提高運作效率。5 管理職責 管理承諾本節(jié)規(guī)定了最高管理者對質(zhì)量管理體系的管理承諾和所需實施的活動，包括向企業(yè)職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性，制定質(zhì)量方針、目標，確保資源配置和進行管理評審。f外來文件得到識別，并控制其分發(fā)，以確保有效性。B為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?。、測量和分析這些過程，通過對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測量進行數(shù)據(jù)分析。通過各過程的輸入、輸出、實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量、顧客滿意的監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核和管理評審，對過程的有效運作進行監(jiān)視和測量。為此，應作到：。0前言XXX化肥廠，始建于1969年，2004年9月由國有中（一）型企業(yè)改制為股份制企業(yè)，位于河北省XXX工業(yè)路19號。 目的和范圍本手冊是按照ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》的規(guī)定，并結(jié)合本企業(yè)實際情況編制而成的。 手冊的更改a 更改按有關規(guī)定辦理，由質(zhì)管辦統(tǒng)一管理。手冊確定了企業(yè)的質(zhì)量管理體系，闡明了質(zhì)量方針和目標，是企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導企業(yè)建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領和行動準則，也是向顧客和認證機構提供信任的依據(jù)，現(xiàn)予以批準發(fā)布，自2005年9月18日起生效實施。 手冊的發(fā)放與保管a 企業(yè)內(nèi)部由質(zhì)管辦負責發(fā)放，履行發(fā)放手續(xù)。b 根據(jù)需要，最長5年應修訂一次。，屬成熟工藝， 不存在設計開發(fā)，“設計開發(fā)”刪減。 2 引用標準 ISO9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎和術語 ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求3 術語和定義 本手冊采用ISO9000：2008中給出的術語和定義4 質(zhì)量管理體系本章規(guī)定了企業(yè)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對體系文件的編制，本章適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系和體系文件的控制。按識別的直接過程和間接過程及其關系，確定各有關過程的順序及其相互作用并明確各過程內(nèi)的主要活動。對過程和產(chǎn)品進行測理、分析和改進，使體系不斷改進。c確保文件的更改和現(xiàn)行修定狀態(tài)得到識別。b質(zhì)量記錄應保持清晰，易于識別和檢索。b廠長應使職工充分理解，并為實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標而努力。應通過多方溝選擇基準，予以滿足。b方針中應包括對滿足要求和持續(xù)改進體系的承諾。質(zhì)量方針嚴細管理完善體系，重視科技保證質(zhì)量，滿足顧客回報社會，持續(xù)改進精益求精。企業(yè)最高管理者應對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標和體系的要求，策劃內(nèi)容包括：a體系過程的策劃。f策劃的結(jié)果應形成文件。（4）經(jīng)營副廠長：● 負責采購、銷售及營銷活動的有關文件審批；● 根據(jù)顧客要求，組織做好售后服務管理；● 組織貫徹國家物資供應、產(chǎn)品銷售方面的法律法規(guī)。（14）成品庫：● 搞好產(chǎn)成品的驗收出入庫與保管，標識清楚無壞損混淆。c溝通方式：各種會議、內(nèi)部材料、聲像等。b顧客反饋。b與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進措施。a確保資源與體系運行需要相適應。選拔能勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動。《人力資源控制程序》。確定、提供工作環(huán)境時應包括：a人的因素為職工創(chuàng)造一個愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法，使職工有更多的參與機會以發(fā)揮每個職工的潛能；b物的因素：要求工作場所衛(wèi)生、清潔、通風良好；7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本節(jié)對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃，以及針對特定產(chǎn)品、項目或合同所編制質(zhì)量計劃等內(nèi)容作了規(guī)定。c現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項。a根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定質(zhì)量計劃的內(nèi)容。h質(zhì)量計劃的有關文件由技術科存檔。企業(yè)應評審與產(chǎn)品有關的要求：a評審的范圍包括已確定的產(chǎn)品有關的要求和企業(yè)規(guī)定的附加要求。《顧客要求評審控制程序》。a驗證方式：在企業(yè)內(nèi)驗證、顧客在供方現(xiàn)場驗證、企業(yè)在供方現(xiàn)場驗證。a技術科獲得表達產(chǎn)品特性的信息，負責生產(chǎn)工藝指標的下達。a技術科負責編寫過程確認的準則。2）設備能力的認可由設備科及相關設備管理人員負責填寫《關鍵過程能力確認表》。1000合成產(chǎn)量245噸/天工作壓力≤300kgf/2塔體密封情況良好醇合成塔167。c需防護的范圍：原材料、半成品、成品及包裝。c以適當?shù)姆绞綄ΡO(jiān)視和測量裝置進行標識，以表明其校準狀態(tài)。