【文章內容簡介】 ▲▲▲供方甄選評估控制程序☆△▲▲▲生產過程控制程序☆△△▲△▲▲▲▲▲▲▲工藝控制程序☆▲▲▲▲▲▲▲▲▲產品標識和可追溯性控制程序☆△▲△▲▲▲▲▲▲▲狀態(tài)標識控制程序 ☆▲△△△△△△△△產品包裝、貯存、搬運、防護和交付控制程序☆▲△▲△△△△△△△監(jiān)視和測量裝置控制程序☆▲△△△△△△△△內部質量審核控制程序☆▲△△△△△△△△△△△△過程監(jiān)視檢驗控制程序☆▲△△△△△▲△△△△△△產品的監(jiān)視和測量控制程序☆▲△△△△△△△△△不合格品控制程序☆▲▲△▲▲▲▲▲▲▲數據分析與統(tǒng)計技術應用程序☆▲△△△△△▲△△△△△△糾正(預防)措施控制程序☆▲△△△△△▲△△△△△△☆： 主管領導 ▲；歸口管理 △：參與管理 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質量手冊版 號A頁 碼9/23 總經理a) 制定質量方針和質量目標并批準貫徹實施。b) 確定管理架構并不斷完善。c) 領導推動ISO9000的運行工作，并予以監(jiān)督。d) 任命管理者代表，批準質量手冊和程序文件，批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》。主持管理評審會議。e) 主管公司的生產經營。 生產技術部a) 與總公司銷售服務中心溝通，制定生產計劃和生產統(tǒng)計的管理工作，檢查和督促各生產單位完成生產計劃。b) 負責組織統(tǒng)計分析工作，根據統(tǒng)計資料提出成本控制改進方向，提交有關職能部門具體解決實施。c) 負責SAP系統(tǒng)在生產技術部門推進、實施工作，并將生產計劃、統(tǒng)計、分析用于系統(tǒng)中。d) 根據生產計劃要求，協(xié)調組織生產，確保生產計劃的執(zhí)行，以實現公司的銷售目標。e) 領導監(jiān)督下屬各部門不斷進行質量改進工作，以降低生產成本。f) 負責各條生產線設備的管理工作。 供應部a) 依生產計劃及部門認購需求制定相應采購計劃，并負責實施采購。b) 負責供方的管理工作。審批供方年度評價報告及《供方甄選審批表》。c) 按照《倉庫管理規(guī)程》的規(guī)定，負責原輔材料、產成品及其它物料的驗收進倉、保管及出倉工作。d) 負責對原輔材料的標識及成品檢驗合格狀態(tài)的標識。e) 規(guī)劃倉儲管理的各項工作，掌握各倉庫物資存量，合理規(guī)劃物資的存放位置、數量。f) 負責本部門作業(yè)指導書及質量記錄表格的編制和審核. 配送部a) 接到分公司的定單，制定發(fā)貨計劃，準確及時的完成發(fā)貨工作。b) 負責開展對運輸供方的選擇和評價工作。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質量手冊版 號A頁 碼10/23c) 負責調查、分析產品包裝運輸過程中的質量狀況，幫助解決質量問題。d) 負責本部門作業(yè)指導書及質量記錄表格的編制和審核. 品管部a) 負責公司質量管理體系的日常維護、督促各部門完成既定的質量目標。b) 負責領導公司的內部質量審核活動及監(jiān)督實施效果。c) 負責監(jiān)督生產過程的實施，對于生產過程中出現的不合格及時進行糾偏，確保過程質量得到有效控制。d) 組織和參與對嚴重不合格進行分析、監(jiān)督糾正預防措施的實施并驗證實施結果。e) 負責公司的監(jiān)視、測量裝置的管理和標準化工作。f) 負責原輔材料、過程產品、成品的檢測工作。g) 負責原輔料讓步接收的審批。h) 參與對輔料供方的資格評價。i) 各生產線環(huán)境控制效果的檢查和監(jiān)督。j) 負責本部門作業(yè)指導書及質量記錄表格的編制和審核。k) 負責本部門質量記錄的收集、整理和保存。 行政人事部 a) 負責人力資源的管理，根據各職能部門人員需求制定招聘計劃并實施招聘。b) 負責制定《年度培訓計劃》，建立公司培訓制度，推動公司各部門按培訓程序要求實施培訓工作。c) 負責廠區(qū)公共環(huán)境的管理工作。 奶源部a) 根據用奶計劃制定收奶計劃，組織驗奶、收奶，經處理后輸送給生產線。 b) 管理和維護所轄范圍的設備。 c) 負責新奶戶、牛場供方的評審工作，并依據品管部通知對不合格奶戶進行及時處理。d) 負責奶源質量的過程監(jiān)控，逐步完善奶源的質量監(jiān)控體系。e) 負責本部門作業(yè)指導書和質量記錄表格的審核。 生產線a) 負責按公司計劃組織各類產品的生產工作，降低生產成本，按期、保質保量完成生產任務。b) 嚴格執(zhí)行相關質量控制程序、作業(yè)指導書及各項質量制度。c) 負責本部門作業(yè)指導書及質量記錄表格的編制和審核。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質量手冊版 號A頁 碼11/23 管理者代表a) 建立并確保公司質量管理體系運作符合規(guī)定的質量體系標準。b) 主持內部質量審核、批準《年度內部質量審核計劃》、《內部質量審核實施計劃》和《內部質量審核報告》，審核質量手冊。c) 負責管理評審的組織、監(jiān)督實施，擬制《管理評審計劃》和《管理評審報告》。d) 負責批準《質量計劃》。e) 批準公司的嚴重不合格項的糾正預防措施方案并驗證實施效果。f) 負責外來文件的批準引用。g) 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和改進的需求。h) 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。i) 就質量管理體系的有關事宜對外聯絡； 內部溝通公司已在有關的職能與層次上建立了適當的溝通過程，確保對質量管理體系的有效性進行溝通。溝通的渠道：上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內部的溝通；通過每周的公司例會、隨時的生產調度會、定期的質量分析會、內部刊物和內部局域網、電子郵件等多種溝通方式，實現對質量管理體系運行有效信息進行交流與溝通，達到持續(xù)改進質量管理體系的充分性、適宜性和有效性。 管理評審 總則公司在策劃的時間內，進行管理評審，其目的是確保質量管理體系適宜性、充分和有效性。管理評審會議由總經理主持，每年至少進行一次，必要時可由管理者代表提議，增加評審的頻次。 評審輸入管理評審的內容包括：a) 內部或外部審核提出的不合格情況及糾正、驗證結果。b) 顧客或內部反饋信息的處理及顧客滿意度；c) 過程的業(yè)績和產品的符合性；d) 以往管理評審的跟蹤措施實施情況。e) 可能影響質量管理體系的變更；f) 預防和改進措施的實施情況及改進的建議。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質量手冊版 號A頁 碼12/23 評審輸出評審完成后，由管理者代表組織人員依據管理評審記錄編制《管理評審報告》上報總經理批準后下發(fā)?！豆芾碓u審報告》應包括、但不限于下列內容：a) 質量管理體系及其過程有效性的改進，包括資源的需求；b) 與顧客要求有關的產品（或服務）質量的改進；c) 基于有效的數據統(tǒng)計而得出的質量管理體系適宜性、充分性和有效性的結論。管理評審會議中確定的預防和改進措施由相應的職責部門落實、執(zhí)行。為確保管理評審工作得到有效控制，我們編制了《管理評審程序》。6 資源管理 資源提供a) 公司根據質量管理體系的需要確定了必需的資源。如財務資源、人力、信息、設備、環(huán)境和基礎設施資源，以保證質量管理體系得以建立和有效保持。b) 為及時識別和解決旨在滿足顧客要求，增強顧客滿意為目的資源需求，公司要求品管部設立人員負責此方面的事宜處理，并在需要資源時予以提供。 人力資源 總則基于適當的教育、培訓、技能和經驗，應確保從事影響產品質量的人員是能夠勝任的。公司均在適當的階段，利用適當的手段和方式，對其實施必要的知識、技能的培訓，以保證產品或服務質量滿足要求。 能力、意識和培訓a) 公司制定各崗位的任職標準，對各崗位的能力和職責要求作出明確規(guī)定。