【正文】 確保產(chǎn)品不損壞和丟失。 防護(hù)供應(yīng)部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程》的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，防止變質(zhì)、受潮及腐蝕等。 交付配送部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。配送部根據(jù)合同（訂單）要求，負(fù)責(zé)將顧客需要的產(chǎn)品運(yùn)抵目的地，并采取有效措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。為確保產(chǎn)品在搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付過(guò)程其質(zhì)量特性不下降，我們編制了《產(chǎn)品包裝、貯存、搬運(yùn)、防護(hù)和交付控制程序》。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制本公司已授權(quán)品管部確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，形成了《計(jì)量器具臺(tái)帳》，并對(duì)以上述裝置進(jìn)行管理，以為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。所有用于生產(chǎn)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備均已得到控制、校準(zhǔn)和維護(hù)以保證其所需的測(cè)試精度和準(zhǔn)確度。 品管部計(jì)量室負(fù)責(zé)編制《計(jì)量器具臺(tái)帳》，已按要求對(duì)A、B類計(jì)量器具確定了檢定周期。凡能夠追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的上述裝置，均由品管部計(jì)量室按確定的檢定周期按時(shí)送往國(guó)家授權(quán)的機(jī)構(gòu)檢定。檢定后的監(jiān)視和測(cè)量裝置的狀態(tài)標(biāo)于明顯的位置上，并對(duì)其記錄予以保持。 當(dāng)不存在國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，我們已編制了該部分裝置的自行檢定依據(jù)，并由勝任的人員進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整。為確保對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施有效的管理控制，我們編制了《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)版 號(hào)A頁(yè) 碼19/238 測(cè)量、分析和改進(jìn)公司策劃和實(shí)施了產(chǎn)品合格率、顧客滿意度、質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性分析、不合格品或不合格項(xiàng)的監(jiān)視、測(cè)量、統(tǒng)計(jì)和改進(jìn)過(guò)程，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性和確保質(zhì)量管理體系的有效性。策劃時(shí)確定了采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)、方法來(lái)證實(shí)產(chǎn)品或體系的有效性。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意公司已建立了形成文件的程序，并授權(quán)品管部指定專人負(fù)責(zé)測(cè)量質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，并通過(guò)對(duì)顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息的監(jiān)視和調(diào)查，確定了充分獲取和利用這種信息的方法。即將其作為管理評(píng)審和測(cè)量質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的主要內(nèi)容之一。這些方法包括：按策劃的時(shí)間間隔發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》、定期回訪顧客或以電話形式征求顧客意見等。為保證獲取這些信息，我們編制了《顧客滿意度評(píng)價(jià)控制程序》。 內(nèi)部審核 品管部負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行2次。當(dāng)發(fā)生重大情況變化時(shí)，可由管理者代表提議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，追加實(shí)施內(nèi)部審核。 審核準(zhǔn)備每次內(nèi)審前，管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組成員。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》，審核員編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》。審核組成員須為與被審核區(qū)域無(wú)責(zé)任關(guān)系、且具有內(nèi)審員資格的人員。 審核實(shí)施審核組成員通過(guò)到被審核部門進(jìn)行觀察、詢問(wèn)或檢查的方式收集客觀證據(jù)，審核應(yīng)在體系覆蓋的全部范圍內(nèi)進(jìn)行。樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)版 號(hào)A頁(yè) 碼20/23 審核報(bào)告審核結(jié)束后，由審核組組長(zhǎng)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，呈管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表、各部部長(zhǎng)等。 糾正與糾正措施的驗(yàn)證審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由審核組成員填寫《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》，交審核組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。收到上述報(bào)告的部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定糾正措施方案，并實(shí)施糾正行動(dòng)。開具不合格報(bào)告的內(nèi)審員負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性，并記錄在《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》上。為保證內(nèi)部審核的公正性、規(guī)范性和系統(tǒng)性，我們特別編制了《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視公司為確保質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程得到監(jiān)視，運(yùn)用質(zhì)量目標(biāo)分解考核、內(nèi)審、管理評(píng)審、過(guò)程檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)分析等方法進(jìn)行測(cè)量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)未達(dá)到策劃結(jié)果時(shí)，我們采取了發(fā)放《過(guò)程不良整改通知單》、《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》等措施以確保產(chǎn)品的符合性。上述方法已在形成文件的《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》、《顧客滿意度評(píng)價(jià)控制程序》、《管理評(píng)審程序》、《糾正（預(yù)防）措施控制程序》、《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》中得到體現(xiàn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足，這一監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)則實(shí)施，并按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。 不合格品控制 公司已建立了形成文件的程序以確保不合格品得到控制，并對(duì)不合格的性質(zhì)及程度進(jìn)行識(shí)別、記錄和評(píng)審，以防止非預(yù)期使用或交付。樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)版 號(hào)A頁(yè) 碼21/23 不合格品標(biāo)識(shí)和記錄 經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)生不合格的責(zé)任部門應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評(píng)審、通報(bào)和處置，防止非預(yù)期使用或交付。原輔材料、半成品和成品的不合格品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以掛牌的形式標(biāo)示，并由責(zé)任部門負(fù)責(zé)處置。對(duì)采購(gòu)的不合格設(shè)備、設(shè)施采購(gòu)人負(fù)責(zé)與供方商洽處置辦法或直接退貨。 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 原則公司已建立了形成文件的《數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》，以對(duì)相應(yīng)資料進(jìn)行分析，確定質(zhì)量管理體系的有效性，并識(shí)別出實(shí)施改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 資料來(lái)源公司應(yīng)對(duì)下列資料進(jìn)行分析：a) 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果；b) 原輔料、在制品、成品的產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)情況；c) 顧客建議、投訴與抱怨；d) 過(guò)程的有效性數(shù)據(jù)；e) 產(chǎn)品包裝質(zhì)量技術(shù)水平市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果等。 統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果通報(bào)品管部負(fù)責(zé)在因果圖、排列圖和控制圖等方法之一或它們的組合作為統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并應(yīng)用其實(shí)施統(tǒng)計(jì)分析，爾后將分析結(jié)果在《生產(chǎn)基地質(zhì)量運(yùn)作周報(bào)表》、《生產(chǎn)基地質(zhì)量工作月度總結(jié)》中顯示。中心化驗(yàn)室、輔料檢驗(yàn)室根據(jù)本月的原輔料檢驗(yàn)記錄，進(jìn)行原輔料統(tǒng)計(jì)分析，分別匯入品管部的《生產(chǎn)基地質(zhì)量工作月度總結(jié)》。樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)版 號(hào)A頁(yè) 碼22/23 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 為確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，公司每月對(duì)生產(chǎn)指標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，定期對(duì)糾正、預(yù)防措施進(jìn)行總結(jié)。對(duì)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量隱患，通過(guò)組成攻關(guān)小組，實(shí)施針對(duì)性的解決辦法。每年定期組織兩次內(nèi)部審核，并將上述結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入依據(jù)。通過(guò)管理評(píng)審來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，達(dá)到不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系的目的。 糾正措施通過(guò)調(diào)查分析，制訂糾正措施，消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。各部門、各生產(chǎn)車間在對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)首先分析評(píng)審不合格影響的程度和不合格的原因，評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，提出限期糾正的要求，經(jīng)管理者代表簽字認(rèn)可后實(shí)施，防止不合格的再次發(fā)生。品管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門、單位制訂的不合格糾正措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，并由驗(yàn)證的內(nèi)審員簽字確認(rèn)。為規(guī)范上述活動(dòng)我們編制了《糾正（預(yù)防）措施控制程序》。 預(yù)防措施通過(guò)消除潛在不合格的原因，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。各單位、部門在過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格實(shí)施原因分析，制定預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)包括下列內(nèi)容：a) 確定出的潛在不合格的外部表象類別的描述；b) 潛在不合格的危害描述；c) 出現(xiàn)潛在不合格的直接原因描述；d) 預(yù)防上述潛在的不合格需做出的安排描述；e) 評(píng)審預(yù)防不合格發(fā)生的措施對(duì)資源的需求；預(yù)防措施應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，品管部負(fù)責(zé)預(yù)防措施的督促與檢查。為確保預(yù)防措施的制訂和實(shí)施到位，我們編制了《糾正（預(yù)防）措施控制程序》。樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)版 號(hào)A頁(yè) 碼23/239 質(zhì)量手冊(cè)的管理 目的 實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)管理，確保質(zhì)量手冊(cè)及時(shí)適應(yīng)變化情況，并得到及時(shí)更新。 品管部應(yīng)及時(shí)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂、批準(zhǔn)和發(fā)布，確保在用的版本最新且有效，作業(yè)或各生產(chǎn)車間(線)及時(shí)得到現(xiàn)行文件的有效版本。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核和對(duì)外發(fā)放批準(zhǔn)。 品管部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編制、發(fā)放、修改、控制和回收處理。 管理內(nèi)容 質(zhì)量手冊(cè)的分類 質(zhì)量手冊(cè)分印刷版和電子版兩種，印刷版分為受控和非受控版本。內(nèi)部使用的所有文件均為受控版本；非受控版本用于對(duì)外展示或向顧客證明本公司的質(zhì)量管理與保證能力，發(fā)放后本公司對(duì)其內(nèi)容不再控制。 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放根據(jù)《文件控制程序》要求進(jìn)行，并在《文件發(fā)放登記表》上登記發(fā)放情況。 質(zhì)量手冊(cè)的修改控制 質(zhì)量手冊(cè)需要修改時(shí)，由品管部根據(jù)《文件修改申請(qǐng)表》填寫申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后修改。質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行版本升級(jí)時(shí)，由品管部根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)升版申請(qǐng)報(bào)告》填寫申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。 質(zhì)量手冊(cè)修改完成后，由品管部負(fù)責(zé)發(fā)放并回收作廢版本?；厥盏淖鲝U版本按照《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定實(shí)施處理。