【文章內(nèi)容簡介】 告；③ 過程監(jiān)視和測量情況報告（包括特殊過程的確認(rèn)及監(jiān)控情況，生產(chǎn)過程的能力、趨勢分析等）；④ 設(shè)備維修保養(yǎng)情況報告；⑤ 生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告；⑥ 生產(chǎn)成本、物料損耗情況報告；⑦ 生產(chǎn)現(xiàn)場控制情況報告；⑧ 工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報告；⑨ 倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告；⑩ 供方業(yè)績情況報告；? 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。 經(jīng)理室① 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報告；② 人員培訓(xùn)情況報告；③ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。 貿(mào)易部① 服務(wù)情況報告（包括顧客滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等）。② 年度銷售及市場分析報告（包括市場環(huán)境的變化等）；③ 合同的執(zhí)行情況報告；④ 新產(chǎn)品開發(fā)建議；⑤ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。 生產(chǎn)班組① 生產(chǎn)計劃完成情況報告；② 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告；③ 生產(chǎn)現(xiàn)場控制情況報告；④ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。 總經(jīng)理必要時，總經(jīng)理就企業(yè)實力（市場占有率、社會信譽、開發(fā)能力、管理水平）的評價、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報告。 管理者代表管理者代表對各部門提交的報告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)報告”，內(nèi)容包括：① 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實施情況；② 前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價；③ 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總結(jié)及分析；④ 質(zhì)量體系文件的變動、組織結(jié)構(gòu)的變動以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化；⑤ 改進(jìn)建議。本計劃發(fā)放范圍總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人。編制人/日期： XXXXX 審批人/日期： XXXXX XXXXXXXXX有限公司 JL— — 02管理評審報告評審目的：確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審主持人： XXXXX評審時間： 評審內(nèi)容現(xiàn) 狀 陳 述存在問題及改進(jìn)建議評審結(jié)論（包括改進(jìn)措施）內(nèi)、外審的情況總結(jié)，開出個一般不合格項，正在整改中，前一次外審開出的不合格項已經(jīng)整改加強(qiáng)設(shè)備的管理和維護(hù)保養(yǎng)對于運作過程中的問題，能迅速采取糾正和預(yù)防措施顧客投訴處理情況2003年未收到顧客的投訴無制定了顧客投訴的處理辦法，能及時處理投訴產(chǎn)品質(zhì)量狀況2003年采購物資的合格率為100%；產(chǎn)品的一次交檢率為89%；出廠產(chǎn)品合格率100%無產(chǎn)品質(zhì)量處于上升狀態(tài)過程質(zhì)量趨勢去年以來，公司生產(chǎn)穩(wěn)定，生產(chǎn)計劃100%完成無過程質(zhì)量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢糾正和預(yù)防措施實施情況內(nèi)外審開出的一般不合格項，已全部整改驗證完畢，沒有采取其他的糾正預(yù)防措施無對于運作過程中的問題，能迅速采取糾正和預(yù)防措施上次管理評審跟蹤措施的完成情況前次管理評審預(yù)防措施已經(jīng)完成并驗證有效無自我完善的機(jī)制已經(jīng)建立評審內(nèi)容現(xiàn) 狀 陳 述存在問題及改進(jìn)建議評審結(jié)論（包括改進(jìn)措施）有無影響管理體系的變化環(huán)境不存在影響質(zhì)量管理體系的變化情況無不存在影響質(zhì)量管理體系的變化情況部門報告中的改進(jìn)建議加強(qiáng)設(shè)備管理加強(qiáng)設(shè)備管理由生技部制定改進(jìn)措施，落實執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實施情況貿(mào)易部1月份進(jìn)行了一次顧客滿意度調(diào)查，%，高于公司的目標(biāo)92%；碳纖維加強(qiáng)桿正在進(jìn)行中，預(yù)計10月進(jìn)行鑒定對2003年產(chǎn)品檢驗情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，產(chǎn)品的一次檢驗合格率為89%，高于目標(biāo)值85%。無通過質(zhì)量目標(biāo)的分析，可以看出公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是適宜的組織結(jié)構(gòu)、管理職能從體系運行的效果來看，是合理的無組織結(jié)構(gòu)、職能分配合理資源配置公司現(xiàn)有資源，總體上能夠滿足實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)無資源配置得當(dāng)質(zhì)量手冊、程序文件等體系文件目前的體系文件基本適宜，不需要進(jìn)行大的修改無文件適宜總結(jié)論： 公司的質(zhì)量方針是適宜的； 公司的質(zhì)量管理體系是適宜的、充分的和有效的； 本次管理評審提出的改進(jìn)措施：加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的管理，希有關(guān)部門盡快拿出計劃并實施。評審報告發(fā)放：總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管。評審參加人員：評審人部 門職 務(wù)評審人部 門職 務(wù)XXXXX總經(jīng)理XXXXX質(zhì)檢部主任XXXXX副總經(jīng)理管理者代表XXXXX生技部主任XXXXX生技部副主任XXXXX貿(mào)易部主任編制/日期：XXXXX.審核/日期：XXXXX.批準(zhǔn)/日期：XXXXX.質(zhì)量管理體系運行情況報告XXXXX.質(zhì)檢部工作報告XXXXX.質(zhì)檢部工作報告 根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)和企業(yè)管理的需求，2002年我們開始按GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)策劃公司的質(zhì)量管理體系，經(jīng)過2003年的實施運行，經(jīng)過公司全體員工的共同努力，使公司高爾夫球桿、球具的設(shè)計開發(fā)水平、生產(chǎn)質(zhì)量以及服務(wù)質(zhì)量保持穩(wěn)定，在質(zhì)量管理及產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步方面都取得了可喜的成績。一、 增強(qiáng)質(zhì)量意識，促進(jìn)規(guī)范管理 在策劃質(zhì)量管理體系的轉(zhuǎn)版期間，公司對全體員工，尤其是生技部、質(zhì)檢部、貿(mào)易部、質(zhì)檢人員、關(guān)鍵特殊崗位操作人員進(jìn)行了深入細(xì)致的貫標(biāo)宣傳，并聘請咨詢師進(jìn)行宣講、輔導(dǎo)，使全體人員強(qiáng)化了質(zhì)量管理意識，編寫了相關(guān)質(zhì)量手冊及程序文件，特別是對關(guān)鍵特殊過程能力進(jìn)行了分析與鑒定，配合修定了高溫固化、油漆工序的作業(yè)指導(dǎo)書，并將工藝文件、質(zhì)量控制定點技術(shù)文件、工序流程卡制好，發(fā)放到各部門執(zhí)行，使技術(shù)質(zhì)量管理工作符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范了質(zhì)量管理工作。 我們通過會議、培訓(xùn)、標(biāo)語、文件等各種手段，將滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性傳達(dá)到所有員工，有效地促進(jìn)了廣大員工質(zhì)量意識的提高，促使大家寫我所做的，做我所寫的、記我所做的，使得質(zhì)量管理體系有效實施和保持。二、 嚴(yán)格按標(biāo)檢驗，促進(jìn)質(zhì)量進(jìn)步 有了相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)后，質(zhì)檢部人員加強(qiáng)對標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的監(jiān)督和檢查，各個環(huán)節(jié)認(rèn)真落實，我們首先從物資進(jìn)廠開始，參照采購要求和檢驗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格產(chǎn)品的檢驗和驗證，決不允許漏檢和錯檢的發(fā)生，確保用于生產(chǎn)的原材料都是合格的。在生產(chǎn)過程中，我們嚴(yán)格按工藝規(guī)定的質(zhì)檢要求進(jìn)行檢驗，強(qiáng)化質(zhì)檢員的作用和意義，加大巡檢頻率，道道把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時指出，責(zé)任部門及時糾正，使生產(chǎn)過程更具規(guī)范合理性，質(zhì)檢運用效果也被充分體現(xiàn)。經(jīng)過統(tǒng)計過程產(chǎn)品的一次交檢合格率達(dá)86%以上，高于85%的目標(biāo)值。成品檢驗是非常關(guān)鍵的，成品檢驗員將對過程檢驗的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，并按成品檢驗規(guī)范進(jìn)行成品檢驗，嚴(yán)格控制不合格品，確保交