內(nèi)部審核資料分析(已修改)
2025-06-28 21:25 本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)部審核資料質(zhì)檢部. XXXXXXXXX有限公司 ZJ— — 01內(nèi)部審核計(jì)劃編號(hào)：2004 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)審核的目的： 對(duì)本公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系做全面審核，通過審核了解公司質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行。審核的范圍： ISO9001所要求的相關(guān)活動(dòng)及各有關(guān)職能部門，包括：總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、貿(mào)易部、經(jīng)理室、車間。審核的依據(jù)： GB/T19001—2000 質(zhì)量手冊(cè)及配套的質(zhì)量管理體系文件審核時(shí)間： 審核組： 審核實(shí)施前任命備注：編制人：XXXXX2003年12月01日批準(zhǔn)人：XXXXX2003年12月01日41 / 41XXXXXXXXX有限公司 ZJ— — 02內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：20041 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)審核的目的： 對(duì)本公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系做全面審核，通過審核了解公司質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng)ISO9001轉(zhuǎn)版認(rèn)證條件。審核的范圍： ISO9001所要求的相關(guān)活動(dòng)及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、貿(mào)易部、經(jīng)理室、車間。審核的依據(jù)： GB/T19001—2000 質(zhì)量手冊(cè)及配套的質(zhì)量管理體系文件審核時(shí)間： 審核組長(zhǎng)： XXXXX審核組成員：A組：組長(zhǎng)：XXXXX 成員： XXXXX B組：組長(zhǎng)：XXXXX 成員： XXXXX 審核時(shí)間審核部門審核內(nèi)容（條款號(hào)）審核組8:00—8:30全體首次會(huì)議全體8:30—9:30總經(jīng)理管理者代表；；；；；；；；；；；；；；A9:30—11:30生產(chǎn)部；；；：；；A9:30—11:30質(zhì)檢部；；； ；；；；；；；；B13:00—15:00經(jīng)理室；B13:00—15:00貿(mào)易部；；A15:00—16:00補(bǔ)充審核A B16:00—16:30全體末次會(huì)議全體各部門都可涉及的條款： ；；；；；；；；；；；；；；；；編制人：XXXXX2003年12月01日批準(zhǔn)人：XXXXX2003年12月01日XXXXXXXXX有限公司 ZJ— — 03內(nèi)審首次會(huì)議記錄時(shí) 間：. 8：00地 點(diǎn)：辦公室參加人員簽到：主持人：XXXXX姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)會(huì)議內(nèi)容記錄： 與會(huì)者簽到 會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，宣布會(huì)議開始 組長(zhǎng)明確審核的目的 組長(zhǎng)明確審核的范圍 組長(zhǎng)明確審核的依據(jù) 組長(zhǎng)介紹審核人員的分工 組長(zhǎng)請(qǐng)大家確認(rèn)審核的日程安排 組長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)審核人員客觀、公正的原則 組長(zhǎng)介紹審核的方法和程序?qū)徍说幕驹瓌t是抽樣審核方法：提問、觀察、記錄、確認(rèn)不合格項(xiàng)的記錄和確認(rèn)方法如何正確對(duì)待不合格項(xiàng) 澄清各部門的疑問1 組長(zhǎng)宣布會(huì)議結(jié)束記錄人： XXXXX審核人： XXXXX XXXXXXXXX有限公司 ZJ— — 03內(nèi)審末次會(huì)議記錄時(shí) 間：. 18：00地 點(diǎn)：辦公室參加人員簽到：主持人：XXXXX姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)會(huì)議內(nèi)容記錄： 與會(huì)者簽到 組長(zhǎng)主持會(huì)議，宣布會(huì)議開始 組長(zhǎng)代表審核組感謝大家在審核過程中的合作與支持 組長(zhǎng)重申審核的目的和范圍 組長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)審核的局限性 組長(zhǎng)陳述審核過程評(píng)價(jià)QMS的優(yōu)點(diǎn)說(shuō)明不合格項(xiàng)的數(shù)量、類型、及分布 組長(zhǎng)宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告并澄清疑問 組長(zhǎng)提出糾正措施的要求分析原因、采取措施并舉一反三地整改糾正措施在10天內(nèi)完成糾正措施完成后請(qǐng)審核員驗(yàn)證 組長(zhǎng)宣讀審核的結(jié)論并書面審核報(bào)告發(fā)布的時(shí)間 總經(jīng)理講話，要求持續(xù)改進(jìn)QMS，保持QMS的有效性1 組長(zhǎng)再次感謝大家的協(xié)助和支持1 無(wú)任何異議后組長(zhǎng)宣布會(huì)議結(jié)束記錄人： XXXXX審核人： XXXXX XXXXXXXXX有限公司 ZJ— — 05內(nèi)部審核不合格報(bào)告編號(hào)： 第 頁(yè) 共 頁(yè)受審核部門：部門負(fù)責(zé)人：審核員：審核日期：不合格事實(shí)描述：不符合條款： 審核員： 年 月 日嚴(yán)重程度：嚴(yán)重 一般 責(zé)任人： 年 月 日原因分析：采取的糾正措施： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施實(shí)施情況： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 年 月 日備注： XXXXXXXXX有限公司 ZJ— — 05內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào)： 第 頁(yè) 共 頁(yè)審核的目的：a、 確定質(zhì)量管理體系實(shí)施的效果；b、 確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定要求；c、 確認(rèn)是否具備迎接ISO9001監(jiān)督審核
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