【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 效率，增強(qiáng)顧客滿意，提高組織業(yè)績(jī)。 質(zhì)量管理體系策劃 為了滿足質(zhì)量目標(biāo)和本手冊(cè)“ 質(zhì)量管理體系”的“5 質(zhì)量管理體系總要求”，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，管理者代表組織本公司各部門根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2000的要求和本公司的實(shí)際情況對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了具體的策劃，建立了本公司的質(zhì)量管理體系，并形成了現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件（包括質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)文件和記錄表樣）。 為了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，管理評(píng)審和內(nèi)部溝通會(huì)的輸出將包括改進(jìn)質(zhì)量管理體系和過程有效性的決定和措施，包括策劃安排。 當(dāng)本公司的組織結(jié)構(gòu)等內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，管理者代表應(yīng)就管理評(píng)審作出的決定組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改策劃，并保持更改策劃和具體更改實(shí)施時(shí)的質(zhì)量管理體系連續(xù)性和完整性。更改策劃的結(jié)果將引起質(zhì)量管理體系文件的變化。 關(guān)于質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃見本手冊(cè)的《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》6 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限和相互之間關(guān)系得到規(guī)定和溝通：a） 。b） 。c） 職責(zé)和權(quán)限的具體表述見本手冊(cè)的“ 職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定”以及其他章節(jié)（包括程序文件）。d） 就以上三條和本手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)，總經(jīng)理召開會(huì)議組織各部門進(jìn)行學(xué)習(xí)討論和溝通確認(rèn)，并將總經(jīng)理、管理者代表和各部門的職責(zé)摘錄下來在本公司里進(jìn)行公告。各部門對(duì)職責(zé)、權(quán)限和相互之間關(guān)系如有疑問和/或調(diào)整建議時(shí)，可在內(nèi)部溝通會(huì)議或管理評(píng)審會(huì)議中加以解釋和/或評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 管理者代表：見本手冊(cè)的“ 管理者代表任命書” 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JY/ZL O12015版本：第 A 版章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：2025515本節(jié)： 第 3 頁 共 3 頁7 內(nèi)部溝通 本公司通過以下方法確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效性及時(shí)進(jìn)行溝通。針對(duì)ISO9001：，達(dá)到要求的需要溝通，未達(dá)到要求的也需要溝通。溝通的內(nèi)容可包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、持續(xù)改進(jìn)顧客滿意以及其他體系運(yùn)作中出現(xiàn)的問題等。對(duì)溝通中發(fā)現(xiàn)的問題必要時(shí)應(yīng)采取糾正措施、預(yù)防措施。 a） 按本質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定，在相關(guān)部門（包括總經(jīng)理和管理者代表）之間建立日常的信息傳遞過程，包括質(zhì)量管理體系的有效性；b） 總經(jīng)理和管理者代表每季度至少組織一次內(nèi)部溝通會(huì)，出現(xiàn)異常情況時(shí)應(yīng)立即溝通；c） 生技部將《內(nèi)部溝通會(huì)議記錄》中的某些內(nèi)容以看板的形式給予公布；d） 生技部每年至少做一次《員工調(diào)查表》的調(diào)查；8 管理評(píng)審：見本手冊(cè)的《管理評(píng)審控制程序》。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JY/ZL O12015版本：第 A 版章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明修訂狀態(tài)：o/A修訂生效日期：2015515本節(jié)： 第 1 頁 共 2 頁1 總經(jīng)理聲明： 當(dāng)前，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)是質(zhì)量。建立有效的質(zhì)量管理體系，確保穩(wěn)定地提供滿足要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進(jìn)不斷增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，這是關(guān)系到本公司生存和發(fā)展的戰(zhàn)略性決策。在此我發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，要求本公司每個(gè)崗位、每道工序的員工必須理解方針目標(biāo)，并明確如何為方針目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。2 質(zhì)量方針：品質(zhì)卓越，服務(wù)求精，顧客滿意。3 總的質(zhì)量目標(biāo)： a） 出公司產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)98％。b） 顧客投訴在24小時(shí)內(nèi)給予滿意答復(fù)，問題解決率達(dá)到100%。 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JY/ZL O12015版本：第 A 版章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：2015515本節(jié)： 第 2 頁 共 2 頁4 部門級(jí)相關(guān)職能的分質(zhì)量目標(biāo)：a） 總經(jīng)理、管理者代表和各部門必須按“ 職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定”履行自己的職責(zé)。b） 管理者代表：糾正措施和預(yù)防措施的有效率達(dá)到100％。c） 辦公室：文件發(fā)放率為100%，培訓(xùn)及時(shí)率99%。d） 生技部：出公司產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)97%。e） 車 間：執(zhí)行批生產(chǎn)指令按時(shí)完成率達(dá)到100%；廢品率不超過3%。f) 供銷部：合同履約率為100%；A類采購產(chǎn)品的及時(shí)采購率為100%，顧客投訴24小時(shí)內(nèi)給予滿意答復(fù)。 g) 質(zhì)檢部：進(jìn)貨檢驗(yàn)正確率達(dá)到100%；產(chǎn)品終檢的正確率達(dá)到100%；檢測(cè)設(shè)備、器具及時(shí)校檢率達(dá)到100%。h） 倉 庫: 庫存物質(zhì)損壞率≤1%，倉庫的帳、物、卡不一致率為不超過1種/每100種。 總經(jīng)理： 劉望云 日 期：2015515質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JY/ZL O12015版本：第 A 版章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：2015515本節(jié)： 第 1 頁 共 3 頁1 總經(jīng)理 總經(jīng)理（最高管理者）通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)：a） 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，向本公司各級(jí)員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b） 制定質(zhì)量方針；c） 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定和質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施；d） 確保職責(zé)、權(quán)限和溝通得到規(guī)定和執(zhí)行；e） 進(jìn)行管理評(píng)審；f） 確保資源的獲得。2 管理者代表：見本手冊(cè)的“ 管理者代表任命書”。3 生技部（包括車間） 通過以下各條生技部確保生產(chǎn)過程的受控，并優(yōu)質(zhì)及時(shí)地完成生產(chǎn)任務(wù)：a）生技部負(fù)責(zé)依據(jù)評(píng)審后的合同所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝要求安排具體的生產(chǎn)活動(dòng)及最終產(chǎn)品的交付工作，其中車間負(fù)責(zé)零部件機(jī)加工和設(shè)備的維修； b）生技部（車間）負(fù)責(zé)所用的企業(yè)房、工位器具、生產(chǎn)設(shè)備、工裝、測(cè)量裝置以及現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)工作環(huán)境的日常管理（如：原設(shè)備/工裝的完好情況檢查；外購設(shè)備/工裝的驗(yàn)收；設(shè)備/工裝的建帳、建卡；設(shè)備/工裝的日常保養(yǎng)；等等），以及自制工裝和自制檢具的制作；生技部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵工序工裝外協(xié)企業(yè)的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)工作；c）生技部的各車間負(fù)責(zé)相關(guān)的產(chǎn)品自檢工作；d）生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度、工藝紀(jì)律、相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)等內(nèi)部的過程監(jiān)視工作； 負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)施和管理。 負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的產(chǎn)品的防護(hù)工作。 及時(shí)分析糾正相關(guān)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，積極采取預(yù)防措施和糾正措施。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作，包括適當(dāng)時(shí)編制特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的質(zhì)量計(jì)劃。 協(xié)同供銷部實(shí)施與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審。 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程控制所需的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、采購信息文件等技術(shù)質(zhì)量文件。 負(fù)責(zé)自制工裝和自制檢具的設(shè)計(jì)工作，并組織對(duì)自制工裝和自制檢具的驗(yàn)證工作。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的確認(rèn)。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的測(cè)量和監(jiān)視工作：包括關(guān)鍵工序的過程特性及趨勢(shì)的分析；對(duì)工藝實(shí)施和工作環(huán)境的監(jiān)督監(jiān)視；通過對(duì)記錄應(yīng)用的檢查，對(duì)質(zhì)量管理過程進(jìn)行日常監(jiān)視。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JY/ZL O12015版本：第 A 版章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：2015515本節(jié)： 第 2 頁 共 3 頁4 供銷部（包括倉庫） 供銷部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、開發(fā)，確保與顧客直接有關(guān)的過程的控制：a） 組織生技部實(shí)施與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審；b） 負(fù)責(zé)與顧客溝通；c） 負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量和數(shù)據(jù)分析。 下達(dá)《發(fā)貨通知單》并實(shí)施生產(chǎn)前的必要的準(zhǔn)備工作。 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理（除產(chǎn)品圖紙外）。 供銷部的倉庫負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品的相關(guān)防護(hù)工作。 根據(jù)采購信息的要求、供方的調(diào)查結(jié)果以及供貨質(zhì)量的動(dòng)態(tài)跟蹤結(jié)果評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)供方。 下達(dá)《采購計(jì)劃》，并實(shí)施采購。5 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)按策劃的安排，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，包括對(duì)過程產(chǎn)品的首檢和采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的歸口管理。 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)的數(shù)據(jù)分析，包括供方的信息和采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)施和管理。 參與工裝和自制檢具的驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 實(shí)施相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的考核。6 檢驗(yàn)員 認(rèn)真執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，嚴(yán)格按產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝和檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 做好責(zé)任范圍內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，包括產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 做好不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和報(bào)告工作。 認(rèn)真填寫測(cè)量記錄，確保記錄準(zhǔn)確、完整、清晰。 負(fù)責(zé)所使用的測(cè)量裝置的維護(hù)、保養(yǎng)。7 計(jì)量管理人員 歸口管理本公司內(nèi)的測(cè)量裝置，及時(shí)校準(zhǔn)或驗(yàn)證，確保使用的測(cè)量裝置在校準(zhǔn)或驗(yàn)證的有效期內(nèi)。 指導(dǎo)操作人員和測(cè)量人員正確使用和維護(hù)測(cè)量裝置； 負(fù)責(zé)保存測(cè)量裝置的校準(zhǔn)或驗(yàn)證記錄。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JY/ZL O12015版本：第 A 版章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：2015515本節(jié)： 第 3 頁 共 3 頁8辦公室 負(fù)責(zé)文件（包括顧客提供的樣品）和記錄的歸口控制工作。 負(fù)責(zé)人力資源的管理和培訓(xùn)。9 工人 嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝技術(shù)文件的要求進(jìn)行操作，及時(shí)自檢，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 正確使用、維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備、工裝。，做好維護(hù)保養(yǎng)，確保在用測(cè)量裝置準(zhǔn)確可靠，并在檢定證 書的有效期內(nèi)使用。，合理使用工位器具，按要求做好標(biāo)識(shí)的保持和傳遞。，維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境，確保文明安全生產(chǎn)。，應(yīng)及時(shí)報(bào)告和處置。，不斷提高操作技能。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JY/ZL O12015版本：第 A 版章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：2015515本節(jié)： 第 1 頁 共 2 頁1 目的 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍 適用于總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的正式評(píng)審。3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)管理評(píng)審的全過程進(jìn)行監(jiān)督。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制管理評(píng)審計(jì)劃；督促有關(guān)部門做好管理評(píng)審的相關(guān)輸入內(nèi)容準(zhǔn)備，并提供必要的資料；編制《管理評(píng)審報(bào)告》；負(fù)責(zé)評(píng)審后改進(jìn)措施的跟蹤檢查。 各有關(guān)部門做好管理評(píng)審的相關(guān)輸入內(nèi)容準(zhǔn)備，并提供必要的資料。參與管理評(píng)審，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的改進(jìn)措施。4 程序 管理評(píng)審形式 由總經(jīng)理主持召開專門會(huì)議進(jìn)行。 管理評(píng)審時(shí)機(jī) 管理評(píng)審一般在每年的12月份進(jìn)行（如有認(rèn)證等的需要時(shí)可增加評(píng)審頻次）。 管理評(píng)審計(jì)劃 管理者代表于每次評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，確定評(píng)審的時(shí)間、目的、范圍、準(zhǔn)備的內(nèi)容以及參加人員，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交生技部發(fā)放。 管理評(píng)審輸入 a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)情況； b) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方的質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果和不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果；c) 顧客反饋，包括對(duì)顧客滿意程度測(cè)量的結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d) 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；e) 預(yù)防和糾正措施的狀況，包括日常對(duì)質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品不合格所采取的預(yù)防和糾正措施的實(shí)施及其有效性的驗(yàn)證結(jié)果；f) 已往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施及有效性；g) 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等； h） 改進(jìn)的建議。 管理者代表督促有關(guān)部門（包括總經(jīng)理和管理者代表自己）做好管理評(píng)審的相關(guān)輸入內(nèi)容準(zhǔn)備，并提供必要的資料。 管理評(píng)審會(huì)議 a) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，明確會(huì)議的目的和要求； b) 與會(huì)人員就管理評(píng)審的輸入（包括收集的相關(guān)資料）進(jìn)行評(píng)價(jià)； c) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出評(píng)審結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），形成管理評(píng)審的輸出內(nèi)容。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JY/ZL O12015版本：第 A 版章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：2015515本節(jié)： 第 2 頁 共 2 頁 管理評(píng)審輸出管理者代表根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的評(píng)審結(jié)論，編制《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)告應(yīng)包括：a) 針對(duì)管理評(píng)審各項(xiàng)輸入的評(píng)價(jià)；b) 質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；c) 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)的任何決定和措施，包括必要的改進(jìn)策劃安排；e) 質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更的任何決定和措施，包括必要的變更策劃安排；f) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)的任何決定和措施；g) 資源需求的任何決定和措施； 《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室發(fā)給相關(guān)部門和人員，（通常包括預(yù)防措施和糾正措施）進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將結(jié)果作為下一次管理評(píng)審的輸入。 改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施中如果有預(yù)防措施或糾正措施，則按本手冊(cè)的《預(yù)防措施控制程序》、《糾正措施控制程序》執(zhí)行，若引起文件的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 管理評(píng)審記錄 管理評(píng)審所產(chǎn)生的相關(guān)記錄由辦公室