供應鏈系統(tǒng)初始化概述(編輯修改稿)
2025-07-13 00:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 貨到單未到 采購申請單下推到采購訂單下推到收料通知單采購檢驗申請單入庫單《沒開發(fā)票》采購部人員王健于2006年1月3日向南方公司訂購甲材料1000公斤，單價20元（不含稅價）。2006年1月10日貨到，當日采購部門通知倉庫入庫，倉庫管理員高起經(jīng)檢驗合格后入庫(原材料倉)。2006年1月10日南方公司開出增值稅發(fā)票。 暫估入庫 采購申請單下推到采購訂單下推到收料通知單采購檢驗申請單入庫單《沒開發(fā)票》采購部人員王健于2006年1月10日向王碼公司訂購乙材料1000公斤，單價100元(不含稅價)。2006年1月11日貨到，當日采購部門通知倉庫入庫，倉管人員高起檢驗合格后入庫(原材料倉)。 單貨同到 采購申請單下推到采購訂單下推到收料通知單采購檢驗申請單入庫單；做采購發(fā)票（專用的增值稅發(fā)票）采購部人員王健于2006年1月20日向王碼公司訂購乙材料100公斤，單價110元(不含稅價)。2006年1月25日貨到，當日采購部門通知倉庫入庫，倉管人員高起入原材料倉。同日收到王碼公司開出的增值稅發(fā)票。 單先到貨后到 采購申請單下推到采購訂單下推到收料通知單采購檢驗申請單入庫單 增值稅發(fā)票也做采購部人員王健于2006年1月25日向南方公司訂購甲材料100公斤，單價30元（不含稅價）。2006年1月27日收到南方公司開出的增值稅發(fā)票，次日貨到，行政部門通知倉庫入庫，倉管人員高起驗收入庫(原材料倉)。 退貨業(yè)務 采購管理收料通知收料通知單生成退料通知單；紅字外購入庫單（退料—退料通知單生成外購入庫單此時的外購入庫單是紅色的）鉤稽（供應鏈—采購管理結(jié)算鉤稽）倉管人員高起發(fā)現(xiàn)2006年1月25日向王碼公司購入的乙材料有質(zhì)量問題，決定并于2006年1月29日從原材料倉退貨。2006年1月30日王碼公司開出紅字增值稅發(fā)票。 收到部分貨物 采購申請單下推到采購訂單下推到收料通知單采購檢驗申請單入庫單（收料通知單不能拆分只有入庫單才能拆分，拆分時在編輯拆分單據(jù)）采購部人員王健于2006年1月6日向強發(fā)公司訂購A、B產(chǎn)品各1000件，單價各為500、800元（不含稅價）。2006年1月8日收到強發(fā)公司發(fā)來A、B產(chǎn)品各500件，采購部門通知倉庫入庫，倉管人員高起驗收入庫（原材料倉）。 代管物資業(yè)務2006年1月30日收到南方公司發(fā)來的代管物資甲材料100公斤，入代管倉。收料通知單 受托代銷業(yè)務 （1）2006125日收到受托方南方公司發(fā)來的A產(chǎn)品100件，單價500元。收到代銷商品時，先放入代管倉。根據(jù)實際銷售的數(shù)量情況，先做同樣數(shù)量的采購入庫，同時再做銷售出庫，未銷售完成的商品退回給受托方。收料通知單——外購入庫單——采購發(fā)票——付款單；銷售出庫單——銷售發(fā)票——收款單（2）2006128日代銷給天達公司50件，單價700元。（3）2006130日把未銷售完的A產(chǎn)品50件退回給受托方南方公司。進口管理系統(tǒng)資料：一、基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置多級審核。只啟用一級審核，由系統(tǒng)管理員進行一級審核操作；設(shè)置供應商、國別、港口、保險等資料；設(shè)置HS編碼、物料的進出口屬性。二、業(yè)務處理1月21日和IBM簽定進口協(xié)議，進口甲材料1000公斤，采購單價為$3，并約定30日到貨，采用航空運輸方式。對方要求采用信用證付款方式。1月30日收到IBM送來的甲材料1000公斤，當日入原料倉
數(shù)學相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1