【文章內(nèi)容簡介】 的非預(yù)期使用；對要銷毀的作廢文件，辦公室負(fù)責(zé)銷毀。 c） 文件的借閱、復(fù)制： 借閱、復(fù)制與質(zhì)量有關(guān)的文件，由辦公室負(fù)責(zé)審批后辦理相關(guān)手續(xù) ，填寫《 文件借閱、復(fù)制登記表 》 。 辦公室負(fù)責(zé)收集有關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，加蓋“受控”印章。分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 13 第 4 章 質(zhì)量管理體系 保定天智電 氣有限公司 ，必要 時予以修改，執(zhí)行 5） 條款規(guī)定。 ，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 《質(zhì)量記錄控制程序》。 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請單》 《文件銷毀申請表》 記錄控制程序 目的 ：對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 范圍 ： 用于為證明 產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄的控制。 職責(zé) 。 ，并對其真實(shí)性、可靠性負(fù)責(zé)。 程序 記錄分三類：原始記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析報(bào)告。 a)原始記錄：主要包括第一次直接記錄產(chǎn)品質(zhì)量狀況和質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的記錄、來自供方的記錄，以及其它質(zhì)量活動的第一次記錄。 b)統(tǒng)計(jì)報(bào)表：根據(jù)原始記錄匯總、整理，可以反映產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行情況和在一段時間內(nèi)的活動情況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 c)分析報(bào)告： 專 項(xiàng)質(zhì)量活動，如質(zhì)量審核報(bào)告，質(zhì)量事故報(bào)告，營銷信息報(bào)告，對客戶的調(diào)研報(bào)告等。 ： 各部門記錄的格式，由部門負(fù)責(zé)人組織編制，辦公室備案。 。 a)記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、幅面清潔，不得隨意涂改；因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由，并將該項(xiàng)目用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名應(yīng)簽全名，不允許空白；記錄應(yīng)有可追溯性。 b)如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)字，在其上方寫上更改后的數(shù)字 ，并加蓋或簽上更改人的印章或姓名 。 《文件 控制程序》執(zhí)行。 14 第 4 章 質(zhì)量管理體系 保定天智電氣有限公司 質(zhì)量記錄在不同部門之間的傳遞、質(zhì)量活動報(bào)告的分發(fā)，應(yīng)由傳遞或分發(fā)部門進(jìn)行記錄，接收部門應(yīng)簽收。 、保護(hù) a)辦公室負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄清單》，將企業(yè)所有記錄匯總，標(biāo)識其編號、名稱、保存期等，交管理者代表審核后備案。 b)辦公室每年 1 月份進(jìn)行記錄歸檔工作，歸檔 的記錄，應(yīng)設(shè)專柜由 專人（可兼職）保管，并注意做好防火、防盜、防潮和防蛀 。 。 a)借閱或復(fù)制記錄，應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫《文件借閱 /復(fù)制登記表》，登記備案。 b)所有記錄的原件原則上不外借。 市場部 歸檔保存，除總經(jīng)理授權(quán)人員，其他人不得查閱和復(fù)印。 超過保存期的記錄，由辦公室提出，管理者代表批準(zhǔn)后，指定專人監(jiān)銷。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《文件借閱 /復(fù)制登記表》 15 第 5 章 管理職責(zé) 保定天智電氣有限公司 管理承諾 最高管理者通過以下活動，對其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： a)向企業(yè)員工傳達(dá)滿足顧客要求 和法律法規(guī)要求 的重要性 ； —— 教育職工，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求完成本崗位工 作，是滿足顧客要求的重要體現(xiàn)； —— 教育銷售人員對顧客以誠為本，遵信守約做好服務(wù)，對顧客的意見和投訴及時傳遞至企業(yè)有關(guān)部門，并給顧客解決，讓顧客滿意。 b)負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 c)主持管理評審（見本手冊第 章） 。 d)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源（見本手冊第 ）。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。 企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其它相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以實(shí) 現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 。 通過市場調(diào)研和預(yù)測或通過與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 。 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求 ，只有完全滿足顧客的需求和期望，顧客才能滿意。 。 a)企業(yè)必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 。 b)顧客的需求和期望、法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國家 標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定也會修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定 。 質(zhì)量方針 章《質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo)發(fā)布令》。 ： a)與企業(yè)總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是企業(yè)經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； b)質(zhì)量方針是質(zhì)量目標(biāo)制訂和評審的框架，是評價質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)； c)企業(yè)將質(zhì)量 方針形成文件進(jìn)行宣傳，各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)持執(zhí)行； d)對質(zhì)量方針在持續(xù)適宜性方面得到評審，必要時可對其進(jìn)行修改，以 適 16 第 5 章管理職責(zé) 保定天智電氣有限公司 應(yīng)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化。執(zhí)行《管理評審控制程序》中的有關(guān)規(guī)定； e)對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改應(yīng)進(jìn)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針，企業(yè)制訂了總的質(zhì)量目標(biāo)，其內(nèi)容見本手冊第 章《質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令》。 根據(jù)本企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)， 與質(zhì)量相關(guān)的各部門進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的具體的質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理體系策劃。 辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，一般每季 度進(jìn)行一次，對未完成情況執(zhí)行《改進(jìn)糾正 /預(yù)防控制程序》。 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及 的要求；在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé) 、 權(quán)限 與溝通 職責(zé)、權(quán)限 a)向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 。 b)制訂并正式批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 c)批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊 。 d)明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系 。 e)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源 。 f)任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持 。 g)定期組織并主持管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 a)負(fù)責(zé)體系文件、外來文件和質(zhì)量記錄的編制、收集、發(fā)放、編目和歸檔管理 及 體系文件的更改 。 b)負(fù)責(zé)企業(yè)培訓(xùn)的管理，制訂《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn) 。 c) 協(xié) 助 管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 。 協(xié)助總經(jīng)理按規(guī)定進(jìn)行管理評審 。 d)對 糾正措施或預(yù)防措施 進(jìn)行 跟蹤驗(yàn)證 。 a) 組織對供方進(jìn)行選擇和評價，編制《合格供方名錄》，建立合格供方檔案，負(fù)責(zé)對合格供方的控制 。 17 第 章 管理職責(zé) 保定天智電氣有限公司 b)負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃并組織采購 。 負(fù)責(zé)庫房的管理 。 c)編制生產(chǎn)計(jì)劃并組織檢查實(shí)施 。 d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)用技術(shù)文件資料的收集、發(fā)放、編目和歸檔管理 。 e)負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備和 工作環(huán)境進(jìn)行控制。 a)負(fù)責(zé)識別顧客的需求和期望 ,組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審 。 b)負(fù)責(zé)與顧客溝通，收集和處理顧客意見，調(diào)查顧客滿意程度 。 c) 對銷售合同的管理 。 部 a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，必要時編制質(zhì)量計(jì)劃 。 b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)工作 。 c)負(fù)責(zé)技術(shù)文件（產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè) 指導(dǎo)書）的編制和更改 。 d)按檢驗(yàn)規(guī)程要求對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，包括元器件檢驗(yàn)、外協(xié)件檢驗(yàn)、在制品檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn) 。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識 。 e)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)和管理 。 f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品的控制、標(biāo)識和管理 。 g)負(fù)責(zé) 組織的 數(shù)據(jù)分析 。 a)按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn) 。 b)定期檢查生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)情況 。 c)檢查操作者工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。 ，詳見《崗位職責(zé)與任職要求》。 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限詳見本手冊第 章。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在企業(yè)的不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、 相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 本企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息溝通方式有：質(zhì)量例會和質(zhì)量分析會 ；通過內(nèi)審及管理評審會議溝通 ； 通過發(fā)放和傳遞文件進(jìn)行溝通。 管理評審控制程序 總則 按策劃的時間間隔評價質(zhì)量管理體系，提出并確定改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)），以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 公司每年至少進(jìn)行一次管理評審， 時間間隔控制在 12 個月以內(nèi)， 可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排 。 辦公室于每次管理評審前十五天 第 18 章 管理職責(zé) 保定天智電氣有限公司 編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃內(nèi)容包括： a)評審時間 b)評審目的 c)評審范圍及評審重點(diǎn) d)參加評審的部門及人員 e)評審依據(jù) f)評審內(nèi)容 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審的頻次 ： a)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時 ； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重意見或投訴時 ； c)經(jīng)濟(jì)形勢或市場需求發(fā)生重大變化時。 d)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時；質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生修訂時。 管理評審輸入 ： a)審核結(jié)果， 包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果。 b)顧客反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果。 c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果。 d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格 項(xiàng)采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)測結(jié)果。