【文章內容簡介】 的非預期使用；對要銷毀的作廢文件，辦公室負責銷毀。 c） 文件的借閱、復制： 借閱、復制與質量有關的文件，由辦公室負責審批后辦理相關手續(xù) ，填寫《 文件借閱、復制登記表 》 。 辦公室負責收集有關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，加蓋“受控”印章。分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。 13 第 4 章 質量管理體系 保定天智電 氣有限公司 ，必要 時予以修改，執(zhí)行 5） 條款規(guī)定。 ，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 《質量記錄控制程序》。 質量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請單》 《文件銷毀申請表》 記錄控制程序 目的 ：對質量管理體系所要求的記錄予以控制。 范圍 ： 用于為證明 產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄的控制。 職責 。 ，并對其真實性、可靠性負責。 程序 記錄分三類：原始記錄、統(tǒng)計報表和分析報告。 a)原始記錄：主要包括第一次直接記錄產品質量狀況和質量管理體系運行狀況的記錄、來自供方的記錄，以及其它質量活動的第一次記錄。 b)統(tǒng)計報表：根據(jù)原始記錄匯總、整理，可以反映產品質量或質量管理體系有效運行情況和在一段時間內的活動情況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 c)分析報告： 專 項質量活動，如質量審核報告，質量事故報告，營銷信息報告，對客戶的調研報告等。 ： 各部門記錄的格式，由部門負責人組織編制，辦公室備案。 。 a)記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰、幅面清潔，不得隨意涂改；因某種原因不能填寫的項目，應說明理由，并將該項目用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名應簽全名，不允許空白；記錄應有可追溯性。 b)如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)字，在其上方寫上更改后的數(shù)字 ，并加蓋或簽上更改人的印章或姓名 。 《文件 控制程序》執(zhí)行。 14 第 4 章 質量管理體系 保定天智電氣有限公司 質量記錄在不同部門之間的傳遞、質量活動報告的分發(fā)，應由傳遞或分發(fā)部門進行記錄，接收部門應簽收。 、保護 a)辦公室負責編制《質量記錄清單》，將企業(yè)所有記錄匯總，標識其編號、名稱、保存期等，交管理者代表審核后備案。 b)辦公室每年 1 月份進行記錄歸檔工作，歸檔 的記錄，應設專柜由 專人（可兼職）保管，并注意做好防火、防盜、防潮和防蛀 。 。 a)借閱或復制記錄，應經辦公室負責人批準，并填寫《文件借閱 /復制登記表》，登記備案。 b)所有記錄的原件原則上不外借。 市場部 歸檔保存，除總經理授權人員，其他人不得查閱和復印。 超過保存期的記錄，由辦公室提出，管理者代表批準后，指定專人監(jiān)銷。 相關文件 《文件控制程序》 記錄 《質量記錄清單》 《文件借閱 /復制登記表》 15 第 5 章 管理職責 保定天智電氣有限公司 管理承諾 最高管理者通過以下活動，對其建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： a)向企業(yè)員工傳達滿足顧客要求 和法律法規(guī)要求 的重要性 ； —— 教育職工，按質量標準要求完成本崗位工 作，是滿足顧客要求的重要體現(xiàn)； —— 教育銷售人員對顧客以誠為本，遵信守約做好服務，對顧客的意見和投訴及時傳遞至企業(yè)有關部門，并給顧客解決，讓顧客滿意。 b)負責制定和批準企業(yè)的質量方針和質量目標 。 c)主持管理評審（見本手冊第 章） 。 d)確保質量管理體系運作能獲得必要的資源（見本手冊第 ）。 以顧客為關注焦點。 企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其它相關方當前和未來的需求和期望?？偨浝響灶櫩蜑殛P注焦點，以實 現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： 。 通過市場調研和預測或通過與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。 。 這些要求包括對產品的要求、過程的要求和質量管理體系的要求 ，只有完全滿足顧客的需求和期望，顧客才能滿意。 。 a)企業(yè)必須滿足法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定 。 b)顧客的需求和期望、法律、法規(guī)及強制性國家 標準和行業(yè)標準的規(guī)定也會修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的有關規(guī)定 。 質量方針 章《質量方針、質量 目標發(fā)布令》。 ： a)與企業(yè)總體經營方針相適應、協(xié)調，它是企業(yè)經營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾； b)質量方針是質量目標制訂和評審的框架，是評價質量管理體系有效性的基礎； c)企業(yè)將質量 方針形成文件進行宣傳，各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅持執(zhí)行； d)對質量方針在持續(xù)適宜性方面得到評審，必要時可對其進行修改，以 適 16 第 5 章管理職責 保定天智電氣有限公司 應企業(yè)內外部環(huán)境的變化。執(zhí)行《管理評審控制程序》中的有關規(guī)定； e)對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改應進行控制，執(zhí)行《文件控制程序》中的有關規(guī)定。 策劃 質量目標 為實現(xiàn)企業(yè)的質量方針，企業(yè)制訂了總的質量目標，其內容見本手冊第 章《質量方針、質量目標發(fā)布令》。 根據(jù)本企業(yè)總的質量目標， 與質量相關的各部門進行分解，轉化為本部門的具體的質量目標，并進行相應的質量管理體系策劃。 辦公室負責對質量目標的完成情況進行統(tǒng)計，一般每季 度進行一次，對未完成情況執(zhí)行《改進糾正 /預防控制程序》。 質量管理體系策劃 最高管理者應確保對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標及 的要求；在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。 職責 、 權限 與溝通 職責、權限 a)向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 。 b)制訂并正式批準發(fā)布質量方針和質量目標 。 c)批準和發(fā)布質量手冊 。 d)明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系 。 e)確保質量管理體系運行所必要的資源 。 f)任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持 。 g)定期組織并主持管理評審，以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 a)負責體系文件、外來文件和質量記錄的編制、收集、發(fā)放、編目和歸檔管理 及 體系文件的更改 。 b)負責企業(yè)培訓的管理，制訂《年度培訓計劃》并負責實施培訓 。 c) 協(xié) 助 管理者代表組織內部質量管理體系審核 。 協(xié)助總經理按規(guī)定進行管理評審 。 d)對 糾正措施或預防措施 進行 跟蹤驗證 。 a) 組織對供方進行選擇和評價，編制《合格供方名錄》，建立合格供方檔案，負責對合格供方的控制 。 17 第 章 管理職責 保定天智電氣有限公司 b)負責制定采購計劃并組織采購 。 負責庫房的管理 。 c)編制生產計劃并組織檢查實施 。 d)負責生產用技術文件資料的收集、發(fā)放、編目和歸檔管理 。 e)負責對實現(xiàn)產品符合性所需的設備和 工作環(huán)境進行控制。 a)負責識別顧客的需求和期望 ,組織有關部門對產品要求進行評審 。 b)負責與顧客溝通，收集和處理顧客意見，調查顧客滿意程度 。 c) 對銷售合同的管理 。 部 a)負責產品實現(xiàn)的策劃，必要時編制質量計劃 。 b)負責產品設計開發(fā)工作 。 c)負責技術文件（產品圖樣、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗規(guī)范、作業(yè) 指導書）的編制和更改 。 d)按檢驗規(guī)程要求對產品進行檢驗，包括元器件檢驗、外協(xié)件檢驗、在制品檢驗和成品檢驗 。 負責產品的檢驗和試驗狀態(tài)標識 。 e)負責檢驗、測量和試驗設備的校準和管理 。 f)負責產品實現(xiàn)過程中不合格品的控制、標識和管理 。 g)負責 組織的 數(shù)據(jù)分析 。 a)按生產計劃組織生產 。 b)定期檢查生產設備的維護和保養(yǎng)情況 。 c)檢查操作者工藝紀律執(zhí)行情況。 ，詳見《崗位職責與任職要求》。 管理者代表的職責和權限詳見本手冊第 章。 內部溝通 總經理應確保在企業(yè)的不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、 相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 本企業(yè)質量管理體系有關的信息溝通方式有：質量例會和質量分析會 ；通過內審及管理評審會議溝通 ； 通過發(fā)放和傳遞文件進行溝通。 管理評審控制程序 總則 按策劃的時間間隔評價質量管理體系，提出并確定改進的機會和變更的需要（包括質量方針和質量目標），以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 公司每年至少進行一次管理評審， 時間間隔控制在 12 個月以內， 可結合內審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排 。 辦公室于每次管理評審前十五天 第 18 章 管理職責 保定天智電氣有限公司 編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經理批準。計劃內容包括： a)評審時間 b)評審目的 c)評審范圍及評審重點 d)參加評審的部門及人員 e)評審依據(jù) f)評審內容 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審的頻次 ： a)企業(yè)的組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時 ； b)發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重意見或投訴時 ； c)經濟形勢或市場需求發(fā)生重大變化時。 d)法律法規(guī)、標準及其它要求有變化時；質量管理體系標準發(fā)生修訂時。 管理評審輸入 ： a)審核結果， 包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、產品質量審核等的結果。 b)顧客反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果。 c)過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品監(jiān)視和測量的結果。 d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格 項采取的糾正措施和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)測結果。