【文章內(nèi)容簡介】 意是最基本的要求。 b) 院長應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本院每一位員工對質(zhì)量的認識緊密相關。 c) 院長應采取培訓、會議等各種宣傳手段，使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，并明確各部門收集法律、法規(guī)資料的職責，同時 使法律、法規(guī)的要求貫穿到每一位員工的意識中，使其都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本院的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關的活動。 院長負責制定和批準本院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。每年根據(jù)顧客需求的變化，對其適宜性、有效性進行評審，并進行改進。 院長應確保質(zhì)量管理體系運作獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理的規(guī)定》。 以顧客為關注焦點 本院的成功，取決于理解并滿足顧客及其他相關方面當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，院長應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應 做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預測或與顧客直接接觸來實現(xiàn)。執(zhí)行《合同管理辦法及有關規(guī)定》。 將顧客的期望和需求轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿足顧客這 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 24 些需求和期望時，甚至超越顧客的需求時，顧客才能滿意。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 本院必須滿足法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)或企業(yè)標準的規(guī)定。 b) 顧客的期望和要求，法律、法規(guī)及強制性國家、行業(yè)和企業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此本院轉(zhuǎn)化的要求及質(zhì)量管理體系也應隨之更改。執(zhí)行《管理評審控制程序》 、《文件控制程序》的規(guī)定。 為實現(xiàn)上述要求，本院編制下列文件： 標題 GB/T19001－ 2020 對照條款 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 、 質(zhì)量管理策劃控制程序 職責和權限 、 、 管理評審控制程序 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 25 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本院的設計和服務要求，特確定本院質(zhì)量方針和質(zhì)量目標： 1. 質(zhì)量方針 顧客期望是根，質(zhì)量保證是本，技術創(chuàng)新是魂。 沒有顧客，企業(yè)將無法生存，以顧客為關注焦點，實現(xiàn)我們對顧客的承諾。因此盡力爭取客戶，只有持續(xù)改進，超越顧客的期望，才能使顧客滿意，追加定單，招來更多回頭客 ，應作為本院的首要工作來考慮。 本院將優(yōu)質(zhì)高效地保持企業(yè)的生命力，促進質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，保證實物質(zhì)量和服務質(zhì)量，滿足顧客對質(zhì)量要求的不斷變化。 本院要以先進適用技術的創(chuàng)新應用開發(fā)新產(chǎn)品，引導市場，保持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，以適應顧客對產(chǎn)品追求的不斷更新。 本方針與本院總體經(jīng)營方針相適應，它是本院經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，本院與質(zhì)量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質(zhì)量目標。 各級領導要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工 正確理解并堅決執(zhí)行。 本院應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改，以適應本院所處宏微觀環(huán)境的變化。 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)印、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 2. 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)本院的質(zhì)量方針，其主要質(zhì)量目標為： a) 設計項目總體一次成功。（技術工程中心） b) 顧客滿意率： 90%以上（技術工程中心） c) 顧客投拆年度處理及時率： 98%（一年內(nèi)） ? ?技術工程中心顧客投拆件數(shù)顧客投拆及時處理件數(shù)顧客投拆處理及時率公式 %100: ?? 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 26 d) 全年合同履約率： 100%（技術工程中心）。 %100: ?? 簽約合同數(shù)量 履約數(shù)量全年合同履約率公式 e) 進度 計劃執(zhí)行率： 100%（技術工程中心）。 %100: ?? 計劃進度實際進度進度計劃執(zhí)行率公式 f) 每年申報專利技術二項以上。 g) 今年通過 GB/T19001－ 2020 標準質(zhì)量認證。（全院所屬各認證部門） 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 27 質(zhì)量管理策劃控制程序 1. 目的 對實現(xiàn)本院的質(zhì)量目標進行管理策劃。 2. 適用范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。 3. 職責 院長根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 管理者代表負責審核有關部門為質(zhì)量策劃編制的有關文件。 科研管理處負責組織各相關部門進行質(zhì)量管 理策劃，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 各相關部門負責人負責組織本部門的質(zhì)量策劃。 4. 程序 質(zhì)量目標（見 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標） 進行質(zhì)量策劃的時機 本院在下列情況下需進行質(zhì)量管理策劃： 按照質(zhì)量管理標準，建立、改進質(zhì)量管理體系； 本院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構發(fā)生重大變化； 本院的資源配置，市場情況發(fā)生重大變化； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量管理策劃的內(nèi)容 各部門應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃，質(zhì)量策劃報院長批準，內(nèi)容應包括： 需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程， 確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定。 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置。 根據(jù)評審結果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質(zhì)量管理方案，質(zhì)量計劃等。 2 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 28 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 應參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針，質(zhì)量目標并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被利用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放。 《質(zhì)量計劃》由科研管理處組織編制，管理 者代表審核，院長批準，以受控文件的形成下發(fā)。 《質(zhì)量計劃》的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃的實施，監(jiān)督檢查和更改。 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況，存在問題等及時反饋到科研管理處。 科研管理處對質(zhì)量計劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源，并填寫《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》報告管理者代表并通過其報告院長。 質(zhì)量策劃的更改 a) 《質(zhì)量計劃》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，院長批準后 進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 b) 在更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構的調(diào)整，應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運行。 質(zhì)量計劃所形成的相關文件，由科研管理處負責存檔保存。 5. 相關文件 Q/JDY－ QP001 1－ 2020《文件控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 QR－ ZL011 1－ 2020《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》 QR－ ZL012 1－ 2020《各部門的質(zhì)量計劃輸出表》 QR－ ZL001 1－ 2020《更（修）改申請單》 3 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 29 職責和權限 1. 目的： 對本院內(nèi)各部門的職責、相互關系予以規(guī)定和 溝通，以促進質(zhì)量體系的有效管理。 2. 適用范圍： 適用于本院與質(zhì)量管理體系有關的管理層、設計開發(fā)部門和有關人員職責、權限的規(guī)定。 3. 職責和權限 院長 全面領導本院日常工作，向本院員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性，確立以“顧客為關注焦點”的經(jīng)營思想。 負責領導本院建立、實施和保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 批準質(zhì)量手冊的發(fā)布，組織制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。 確保組織內(nèi)的職責、權限得到規(guī)定和溝通。 主持管理評審。 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。 管理者代表（副院長兼） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保 持。 組織、領導內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求，仲裁在內(nèi)審時出現(xiàn)的重大爭議。 確保在整個組織內(nèi)，促進顧客要求意識的形成。 與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部連絡。 副院長 組織、指導、督促分管部門開展對員工的繼續(xù)教育、技術培訓和考核，并對院長負責。 在院長統(tǒng)一指揮下協(xié)調(diào)，解決質(zhì)量管理體系運行所需資源配備。 在質(zhì)量管理體系運行過程中，自覺接受管理者代表的領導。 科研管理處負責人 負責組織開展 GB/T19001－ 2020質(zhì)量管理體系的日常工作，制定工作計劃和考核辦法。 負責指導、幫助、檢 查、考核各部門推行 GB/T19001－ 2020 質(zhì)量管理體系工作情況。 負責技術資料、質(zhì)量記錄、合同文本的歸檔管理工作以及法律、法規(guī)、標準的收集、 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 30 匯總和實施監(jiān)督工作。 負責辦理 GB/T19001－ 2020 質(zhì)量管理體系的內(nèi)審、認證工作。 辦公室負責人 負責協(xié)助最高管理者進行管理評審。 組織對員工的繼續(xù)教育，技術培訓和考核，建立相關檔案。 負責人力資源開發(fā)，組織識別確定人員需求，建立人才網(wǎng)絡庫，根據(jù)需要聘用有關人員。 負責設施保養(yǎng)計劃的制訂，以及設施管理、設施保障工作。 技術工程中心負責人 負責編制設計和開發(fā)計劃 ，制定設計 /開發(fā)任務書。 負責市場預測及策劃，組織市場調(diào)查。 負責協(xié)調(diào)與設計過程相關的部門接口工作。 組織制度設計各階段評審、驗證、確認、更改的技術文件，組織制定產(chǎn)品技術標準并實施。 負責組織設計產(chǎn)品的外協(xié)加工、驗收、確認，組織選擇合格加工方，建立合格加工方檔案，以及組織售后服務、顧客走訪工作。 設計部負責人 負責組織制定產(chǎn)品技術標準并實施。 組織編制設計各階段的評審、驗證、確認、更改技術文件。 負責設計過程之中相關的內(nèi)外接口工作。 責成課題組長編制零部件、整機的確認報告，并由其保管。 市場開發(fā)部負責人 負 責按設計的要求，組織對加工方進行評價，編制《合格加工方名錄》，并對其加工業(yè)績進行定期評價，建立合格供方檔案。 負責制訂外協(xié)加工計劃。 負責與顧客聯(lián)絡，組織好售后設備的維修，顧客的培訓等工作，組織處理顧客投拆，負責保存相關服務記錄。 負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。 負責分析顧客反饋信息，明確責任，并督促實施。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 31 內(nèi)審員 負責對質(zhì)量體系的運作進行持續(xù)監(jiān)控。 負責對質(zhì)量體系的保持和改進起參謀作用。 負責在第二三方審核中起內(nèi)外接口作用。 負責在質(zhì)量體系的有效實施方面起帶頭作用。 其 余見本院《各類人員崗位職責》。 4. 內(nèi)部溝通 本院應確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標、完成情況以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任、全員參與的效果。 本院質(zhì)量管理體系信息的溝通，擬采用每月全院中干會議、專業(yè)技術協(xié)調(diào)會議及報告、工作計劃等形式。并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 5. 相關文件 Q/JDY－ QP023 1－ 2020《數(shù)據(jù)分析控制程序》 Q/JDY－ B001 1－ 2020《各類人員崗位職責》 6. 質(zhì)量記錄 QR－ ZL013 1－ 2020《