【文章內(nèi)容簡介】 照規(guī)范和措施進(jìn)行作業(yè)。 質(zhì)量保證體系 四、質(zhì)量控制程序見《文件控制程序圖》。在施工過程中，為使工程所使用的文件資料在工作中一直處于有效狀態(tài)，必須對執(zhí)行和驗證質(zhì)量體系所需各種文件的制訂、發(fā)布和管理進(jìn)行控制，做到一切質(zhì)量保證活動均有文件記錄。由項目質(zhì)保部負(fù)責(zé)控制，各部門協(xié)作實施。文件控制程序圖研究工作內(nèi)容文件編制、資料選擇審 核批 準(zhǔn)分類、編號確定分發(fā)部門和人員打印、復(fù)印或購買發(fā)布、分發(fā)、記錄文件變更舊文件變更標(biāo)識歸 檔否 控制的文件內(nèi)容主要包括：施工圖紙、施工技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)、施工計劃和施工工藝流程及施工實施細(xì)則、質(zhì)量檢測程序和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢測計劃和試驗報告、質(zhì)量檢驗記錄、與業(yè)主（監(jiān)理工程師）往來函件及質(zhì)量體系有關(guān)的文件資料。文件編制、審核和批準(zhǔn)文件由各職能部門（單位）主辦人編制，負(fù)責(zé)人審核并報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，寫明文件種類、名稱、編號、編制、審核和批準(zhǔn)人員簽名、時間。文件發(fā)布和分發(fā)文件的發(fā)布和分發(fā)應(yīng)按確定發(fā)放范圍及時準(zhǔn)確地進(jìn)行，要使最新有效文件交給與文件有關(guān)的部門和人員所使用。文件變更文件變更仍按原編、審、批、發(fā)放程序進(jìn)行，并及時發(fā)放。發(fā)放變更文件時，文件接受單位應(yīng)要相應(yīng)的原文件上加蓋“已修改”印記，以防止過時或不適合文件繼續(xù)使用。文件分類歸檔各職能部門均需建立收發(fā)文薄，專人負(fù)責(zé)，對發(fā)出和接受文件分別登記建檔。機(jī)電物資部對原材料、設(shè)備采購計劃、采購量、出廠合格證、質(zhì)量檢驗報告、委托復(fù)驗、入庫驗收、原材料管理等文件資料及時整理歸檔；施工部對施工設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、技術(shù)要求、施工技術(shù)、施工計劃、工序流程、施工細(xì)則、測量記錄及與之有關(guān)的文件資料等及時整理歸檔；質(zhì)保部負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系運(yùn)行文件、記錄和文件資料及業(yè)主（監(jiān)理工程師）檢查驗收記錄等及時整理歸檔。編制依據(jù)按照業(yè)主提供的有關(guān)設(shè)計文件、圖紙和技術(shù)規(guī)范（條款）以及滿足社會需要的國家政府頒布的法規(guī)、法令。編制原則（1）必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策、法規(guī)、法令；（2）嚴(yán)格遵循業(yè)主提供的合同、設(shè)計文件規(guī)定和技術(shù)規(guī)范及質(zhì)量保證要求；（3）根據(jù)我公司的實際施工能力，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)各分部分項工程，以及采用推廣新技術(shù)、新材料、新工藝和經(jīng)濟(jì)效益顯著的科技成果。內(nèi)容主要包括：施工程序、施工工藝、施工技術(shù)、施工進(jìn)度計劃、物資材料供應(yīng)計劃、機(jī)械設(shè)備配備計劃、質(zhì)量安全保證技術(shù)措施、測試手段和儀器設(shè)備等。質(zhì)量要求必須響應(yīng)標(biāo)書，并做到基本資料、計算公式與各種指標(biāo)正確合理，技術(shù)措施先進(jìn)，方案比較全面、分析論證充分，選定的方案具有良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。評審由我公司項目經(jīng)理部總工程師負(fù)責(zé)組織評審，負(fù)責(zé)審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)，最后報業(yè)主審批。評審結(jié)果應(yīng)形成文件，由施工部歸檔。物資采購（1）物資采購控制程序見采購控制程序圖。（2）對分承包方的評價與選擇對分承包方的評價及與生產(chǎn)廠家訂貨直供，必須進(jìn)行全面評定，或抽查產(chǎn)品，予以擇優(yōu)選取。（3）采購人員采購人員應(yīng)熟悉所采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，能夠按標(biāo)準(zhǔn)要求對所采購物資進(jìn)行質(zhì)量評價，且具備良好的文字與口頭表達(dá)能力；必須按施工計劃、采購文件規(guī)定物資進(jìn)行采購。（4）采購文件編制依據(jù)：施工計劃，相關(guān)物資、器材的技術(shù)性能要求，采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，合格及承包方的質(zhì)量記錄。采購文件的編、審、批：采購文件由機(jī)電物資部編制，部長審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)。采購文件內(nèi)容：文件應(yīng)明確以下內(nèi)容：物資名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求；單價、金額、付款辦法；交貨日期、包裝運(yùn)輸責(zé)任、交貨地點(diǎn)、驗收辦法；產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量保證文件、委托試驗報告；雙方負(fù)責(zé)人和違約處理辦法等。采購控制程序圖 對分承包方的評價和選擇制訂采購文件批準(zhǔn)否采 購是驗 證不合格合格接 收標(biāo) 識記 錄（5）質(zhì)量驗證采購的物資由機(jī)電物資部按采購文件、合同規(guī)定進(jìn)行驗證并做好記錄。采購的物資不能滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時，由總工程師組織評審。讓步接收的物資必須進(jìn)行不符合項記錄，并要有恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以保證用于合適的工程部位。（6）采購記錄記錄包括：對分承包方評價；采購文件；采購及接收人員、日期、規(guī)格、合格證、質(zhì)量證明書、委托試驗報告、產(chǎn)地、進(jìn)貨價格；驗證記錄、評審記錄。由機(jī)電物資部整理歸檔。材料管理（1）材料保管，必須有詳細(xì)的出入庫、盤點(diǎn)、保管和程序文件與記錄，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，并做好產(chǎn)品標(biāo)識與妥善保管工作。（2）產(chǎn)品標(biāo)識程序《產(chǎn)品標(biāo)識程序圖》。標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)寫明：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級、生產(chǎn)廠家、到貨日期（或生產(chǎn)日期）、批號、數(shù)量等。標(biāo)識方法：可采用統(tǒng)一印制標(biāo)簽、標(biāo)牌、帳表或記錄等形式。（3）對于不合格品、變質(zhì)損壞的材料，要及時清理、隔離、封存，并有詳細(xì)記錄；即時上報，采取措施進(jìn)行處理，杜絕不合格材料用到施工現(xiàn)場。產(chǎn)品標(biāo)識程序圖產(chǎn)品（材料）入庫標(biāo) 識記 錄標(biāo)識的維護(hù)交付施工單位投入使用施工過程是指讓該工程項目生產(chǎn)全過程的每道工序處于受控狀態(tài)，以使整個工程符合合同、設(shè)計規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及竣工驗收規(guī)范文件。由總工程師領(lǐng)導(dǎo)，施工部負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門（單位）協(xié)作實施。施工過程控制程序見《施工過程控制程序圖》施工過程控制程序圖研究設(shè)計文件圖紙及說明編制施工計劃、方案批準(zhǔn)否是工作準(zhǔn)備測量、試驗確定施工工藝必要的人員培訓(xùn)編制作業(yè)指導(dǎo)書編制分項工程施工計劃下達(dá)、落實工作任務(wù)物資驗證供應(yīng)執(zhí)行方案人員設(shè)備配置落實質(zhì)量計劃質(zhì)量監(jiān)督驗證否不符合項處置是形成文件、記錄過程控制要點(diǎn)（1）工序控制工序控制文件，由總工程師負(fù)責(zé)，施工部編制。內(nèi)容包括：施工工藝方案、施工細(xì)則、工序質(zhì)量控制要求與措施、工序控制點(diǎn)與控制辦法。并將形成文件進(jìn)行逐級技術(shù)交底，使作業(yè)人員事先明確自己的職責(zé)與技術(shù)質(zhì)量要求，進(jìn)行規(guī)范操作、合格交工。工序過程與施工現(xiàn)場記錄，應(yīng)在施工日志中予以恰當(dāng)描述。施工日志由施工部與作業(yè)隊分別負(fù)責(zé)逐日填寫過程控制要點(diǎn)。工序控制的質(zhì)量檢查，由質(zhì)保部會同施工部、質(zhì)檢站、各施工隊質(zhì)量主管，按照技術(shù)要求和相關(guān)文件規(guī)定的頻次進(jìn)行。主要方面有：原材料及半成品的質(zhì)量復(fù)驗，現(xiàn)場施工質(zhì)量檢驗，并將結(jié)果做出記錄；工序檢查，嚴(yán)格執(zhí)行項目的上道工序檢查不合格者決不允許進(jìn)入下道工序制度：對不合格或有缺陷的工序必須按照不合格控制程序進(jìn)行糾正處理后，質(zhì)保部檢查合格并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗收簽字后方可進(jìn)入下道工序。工序過程中的檢查、試驗資料、出現(xiàn)問題與處理結(jié)果，均要做好記錄且要有責(zé)任人簽字。由質(zhì)檢站負(fù)責(zé)執(zhí)行。（2）特殊工序控制應(yīng)制定嚴(yán)格精細(xì)的施工工序操作規(guī)程，或編制其作業(yè)指導(dǎo)書。必要時由總工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員（召開專家、顧問會議）或業(yè)主代表進(jìn)行評審；對特殊工序的測量定位放線、原材料質(zhì)檢、施工工藝、設(shè)備機(jī)具、操作技術(shù)等進(jìn)行重點(diǎn)鑒定和連續(xù)監(jiān)控。施工測量必須依據(jù)國家規(guī)范和設(shè)計要求進(jìn)行，并按規(guī)定程序執(zhí)行，其測量精度必須滿足規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。由施工部負(fù)責(zé)，測量隊實施完成。測量儀器必須按照規(guī)定的次數(shù)、頻率進(jìn)行校準(zhǔn)，以確保測量成果的精度。對測量成果要按規(guī)定進(jìn)行簽字、審核程序。施工測量手薄、記錄等資料由施工部負(fù)責(zé)整理歸檔。檢驗和試驗由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，質(zhì)檢站及各部門協(xié)作實施。進(jìn)貨檢驗和試驗（1）外購材料必須經(jīng)過驗證程序，包括：材料是否符合合同及設(shè)計要求，進(jìn)貨記錄是否完整，是否帶有正確的標(biāo)識及到貨后有無損壞；隨到貨的支持性文件如合格證、試驗報告是否齊全；到貨后出現(xiàn)不合格時的處理辦法等。驗證程序由機(jī)電物資部實施并做好記錄。（2）外購材料必須進(jìn)行抽樣試驗或委托試驗，并提交其試驗報告。由質(zhì)檢站實施。（3）未經(jīng)檢驗或試驗不合格的材料，不得投入加工和使用。由質(zhì)保部監(jiān)督實施。（4）驗證記錄、試驗報告資料，最終由質(zhì)保部按規(guī)定整理歸檔。工序間檢驗和試驗（1）工序間檢驗執(zhí)行“三檢制”：即班組自檢、施工隊復(fù)檢、質(zhì)檢站會同業(yè)主（監(jiān)理工程師）終檢。并設(shè)立本工程質(zhì)量跟蹤制。（2）工序間檢驗、試驗（檢驗點(diǎn)、方法和頻次）按規(guī)定程序、規(guī)程進(jìn)行，并按《單項工程質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)》控制施工質(zhì)量，做出記錄。（3）轉(zhuǎn)序：一般工序經(jīng)終檢合格后即可進(jìn)入下道工序施工；隱蔽工程關(guān)鍵部位、特殊工序經(jīng)終檢合格，還必須提請業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗收簽證后方可進(jìn)入下道工序施工。上道工序檢驗不合格應(yīng)即時處理，處理后仍按檢驗程序經(jīng)終檢合格，或須經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗收簽證后才能進(jìn)行下