【文章內容簡介】 照規(guī)范和措施進行作業(yè)。 質量保證體系 四、質量控制程序見《文件控制程序圖》。在施工過程中，為使工程所使用的文件資料在工作中一直處于有效狀態(tài)，必須對執(zhí)行和驗證質量體系所需各種文件的制訂、發(fā)布和管理進行控制，做到一切質量保證活動均有文件記錄。由項目質保部負責控制，各部門協作實施。文件控制程序圖研究工作內容文件編制、資料選擇審 核批 準分類、編號確定分發(fā)部門和人員打印、復印或購買發(fā)布、分發(fā)、記錄文件變更舊文件變更標識歸 檔否 控制的文件內容主要包括：施工圖紙、施工技術要求和標準、施工計劃和施工工藝流程及施工實施細則、質量檢測程序和質量檢驗標準、檢測計劃和試驗報告、質量檢驗記錄、與業(yè)主（監(jiān)理工程師）往來函件及質量體系有關的文件資料。文件編制、審核和批準文件由各職能部門（單位）主辦人編制，負責人審核并報請主管領導批準，寫明文件種類、名稱、編號、編制、審核和批準人員簽名、時間。文件發(fā)布和分發(fā)文件的發(fā)布和分發(fā)應按確定發(fā)放范圍及時準確地進行，要使最新有效文件交給與文件有關的部門和人員所使用。文件變更文件變更仍按原編、審、批、發(fā)放程序進行，并及時發(fā)放。發(fā)放變更文件時，文件接受單位應要相應的原文件上加蓋“已修改”印記，以防止過時或不適合文件繼續(xù)使用。文件分類歸檔各職能部門均需建立收發(fā)文薄，專人負責，對發(fā)出和接受文件分別登記建檔。機電物資部對原材料、設備采購計劃、采購量、出廠合格證、質量檢驗報告、委托復驗、入庫驗收、原材料管理等文件資料及時整理歸檔；施工部對施工設計圖紙、設計變更、技術要求、施工技術、施工計劃、工序流程、施工細則、測量記錄及與之有關的文件資料等及時整理歸檔；質保部負責對質量體系運行文件、記錄和文件資料及業(yè)主（監(jiān)理工程師）檢查驗收記錄等及時整理歸檔。編制依據按照業(yè)主提供的有關設計文件、圖紙和技術規(guī)范（條款）以及滿足社會需要的國家政府頒布的法規(guī)、法令。編制原則（1）必須貫徹執(zhí)行國家有關政策、法規(guī)、法令；（2）嚴格遵循業(yè)主提供的合同、設計文件規(guī)定和技術規(guī)范及質量保證要求；（3）根據我公司的實際施工能力，統籌安排、協調各分部分項工程，以及采用推廣新技術、新材料、新工藝和經濟效益顯著的科技成果。內容主要包括：施工程序、施工工藝、施工技術、施工進度計劃、物資材料供應計劃、機械設備配備計劃、質量安全保證技術措施、測試手段和儀器設備等。質量要求必須響應標書，并做到基本資料、計算公式與各種指標正確合理，技術措施先進，方案比較全面、分析論證充分，選定的方案具有良好的技術經濟效益。評審由我公司項目經理部總工程師負責組織評審，負責審核，項目經理批準，最后報業(yè)主審批。評審結果應形成文件，由施工部歸檔。物資采購（1）物資采購控制程序見采購控制程序圖。（2）對分承包方的評價與選擇對分承包方的評價及與生產廠家訂貨直供，必須進行全面評定，或抽查產品，予以擇優(yōu)選取。（3）采購人員采購人員應熟悉所采購物資的質量標準，能夠按標準要求對所采購物資進行質量評價，且具備良好的文字與口頭表達能力；必須按施工計劃、采購文件規(guī)定物資進行采購。（4）采購文件編制依據：施工計劃，相關物資、器材的技術性能要求，采購物資的質量標準，合格及承包方的質量記錄。采購文件的編、審、批：采購文件由機電物資部編制，部長審核，項目經理批準。采購文件內容：文件應明確以下內容：物資名稱、產地、規(guī)格、型號、單位、數量；質量標準和技術要求；單價、金額、付款辦法；交貨日期、包裝運輸責任、交貨地點、驗收辦法；產品合格證、產品質量保證文件、委托試驗報告；雙方負責人和違約處理辦法等。采購控制程序圖 對分承包方的評價和選擇制訂采購文件批準否采 購是驗 證不合格合格接 收標 識記 錄（5）質量驗證采購的物資由機電物資部按采購文件、合同規(guī)定進行驗證并做好記錄。采購的物資不能滿足質量標準時，由總工程師組織評審。讓步接收的物資必須進行不符合項記錄，并要有恰當的標識，以保證用于合適的工程部位。（6）采購記錄記錄包括：對分承包方評價；采購文件；采購及接收人員、日期、規(guī)格、合格證、質量證明書、委托試驗報告、產地、進貨價格；驗證記錄、評審記錄。由機電物資部整理歸檔。材料管理（1）材料保管，必須有詳細的出入庫、盤點、保管和程序文件與記錄，嚴格按規(guī)定執(zhí)行，并做好產品標識與妥善保管工作。（2）產品標識程序《產品標識程序圖》。標識內容應寫明：產品名稱、規(guī)格、等級、生產廠家、到貨日期（或生產日期）、批號、數量等。標識方法：可采用統一印制標簽、標牌、帳表或記錄等形式。（3）對于不合格品、變質損壞的材料，要及時清理、隔離、封存，并有詳細記錄；即時上報，采取措施進行處理，杜絕不合格材料用到施工現場。產品標識程序圖產品（材料）入庫標 識記 錄標識的維護交付施工單位投入使用施工過程是指讓該工程項目生產全過程的每道工序處于受控狀態(tài)，以使整個工程符合合同、設計規(guī)定的技術要求和質量標準及竣工驗收規(guī)范文件。由總工程師領導，施工部負責，各有關部門（單位）協作實施。施工過程控制程序見《施工過程控制程序圖》施工過程控制程序圖研究設計文件圖紙及說明編制施工計劃、方案批準否是工作準備測量、試驗確定施工工藝必要的人員培訓編制作業(yè)指導書編制分項工程施工計劃下達、落實工作任務物資驗證供應執(zhí)行方案人員設備配置落實質量計劃質量監(jiān)督驗證否不符合項處置是形成文件、記錄過程控制要點（1）工序控制工序控制文件，由總工程師負責，施工部編制。內容包括：施工工藝方案、施工細則、工序質量控制要求與措施、工序控制點與控制辦法。并將形成文件進行逐級技術交底，使作業(yè)人員事先明確自己的職責與技術質量要求，進行規(guī)范操作、合格交工。工序過程與施工現場記錄，應在施工日志中予以恰當描述。施工日志由施工部與作業(yè)隊分別負責逐日填寫過程控制要點。工序控制的質量檢查，由質保部會同施工部、質檢站、各施工隊質量主管，按照技術要求和相關文件規(guī)定的頻次進行。主要方面有：原材料及半成品的質量復驗，現場施工質量檢驗，并將結果做出記錄；工序檢查，嚴格執(zhí)行項目的上道工序檢查不合格者決不允許進入下道工序制度：對不合格或有缺陷的工序必須按照不合格控制程序進行糾正處理后，質保部檢查合格并經監(jiān)理工程師檢查驗收簽字后方可進入下道工序。工序過程中的檢查、試驗資料、出現問題與處理結果，均要做好記錄且要有責任人簽字。由質檢站負責執(zhí)行。（2）特殊工序控制應制定嚴格精細的施工工序操作規(guī)程，或編制其作業(yè)指導書。必要時由總工程師負責組織有關技術人員（召開專家、顧問會議）或業(yè)主代表進行評審；對特殊工序的測量定位放線、原材料質檢、施工工藝、設備機具、操作技術等進行重點鑒定和連續(xù)監(jiān)控。施工測量必須依據國家規(guī)范和設計要求進行，并按規(guī)定程序執(zhí)行，其測量精度必須滿足規(guī)范標準。由施工部負責，測量隊實施完成。測量儀器必須按照規(guī)定的次數、頻率進行校準，以確保測量成果的精度。對測量成果要按規(guī)定進行簽字、審核程序。施工測量手薄、記錄等資料由施工部負責整理歸檔。檢驗和試驗由質保部負責，質檢站及各部門協作實施。進貨檢驗和試驗（1）外購材料必須經過驗證程序，包括：材料是否符合合同及設計要求，進貨記錄是否完整，是否帶有正確的標識及到貨后有無損壞；隨到貨的支持性文件如合格證、試驗報告是否齊全；到貨后出現不合格時的處理辦法等。驗證程序由機電物資部實施并做好記錄。（2）外購材料必須進行抽樣試驗或委托試驗，并提交其試驗報告。由質檢站實施。（3）未經檢驗或試驗不合格的材料，不得投入加工和使用。由質保部監(jiān)督實施。（4）驗證記錄、試驗報告資料，最終由質保部按規(guī)定整理歸檔。工序間檢驗和試驗（1）工序間檢驗執(zhí)行“三檢制”：即班組自檢、施工隊復檢、質檢站會同業(yè)主（監(jiān)理工程師）終檢。并設立本工程質量跟蹤制。（2）工序間檢驗、試驗（檢驗點、方法和頻次）按規(guī)定程序、規(guī)程進行，并按《單項工程質量檢驗標準》控制施工質量，做出記錄。（3）轉序：一般工序經終檢合格后即可進入下道工序施工；隱蔽工程關鍵部位、特殊工序經終檢合格，還必須提請業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗收簽證后方可進入下道工序施工。上道工序檢驗不合格應即時處理，處理后仍按檢驗程序經終檢合格，或須經業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗收簽證后才能進行下