【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 輸中的產(chǎn)品防護(hù)和產(chǎn)品的交付；6) 質(zhì)檢科應(yīng)及進(jìn)按規(guī)定要求目測(cè)混凝土質(zhì)量，按規(guī)定取樣并留置試塊，對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制工作程序》，必要時(shí)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施工作程序》；7) 檢驗(yàn)合格的混凝土，由司機(jī)運(yùn)輸?shù)侥康牡?，交付使用后，顧客?yīng)在“預(yù)拌混凝土發(fā)貨單”上簽字驗(yàn)收，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)簽發(fā)“預(yù)拌混凝土出廠合格證”；8) 質(zhì)檢科、經(jīng)營科、高度室負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付中及交付后的服務(wù)、回訪、信息交流等工作。10．2．1 本站產(chǎn)品生產(chǎn)過程中需要確定的過程為混凝土攪拌過程。對(duì)該過程的控制包括：1）過程鑒定，主要通過開盤鑒定過程，證實(shí)攪拌過程的人、機(jī)、料、法、環(huán)各因素及原材料是否符合設(shè)計(jì)要求。2）設(shè)備能力認(rèn)可，如配料稱的經(jīng)檢定合格并在開盤時(shí)進(jìn)行零點(diǎn)校正，確認(rèn)攪拌機(jī)電腦控制系統(tǒng)可以正常運(yùn)行，人員資格的鑒定，如操作工經(jīng)培訓(xùn)考核持證上崗。3）執(zhí)行攪拌操作規(guī)程。4）操作工及罐車司機(jī)每天填寫履歷表，做好臺(tái)班記錄，質(zhì)檢員填寫《預(yù)拌混凝土質(zhì)量檢查記錄》。十一、標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)的全過程中各相關(guān)部門和崗位人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品及狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；防止誤用、錯(cuò)用，具體執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》。十二、顧客財(cái)產(chǎn)十三、產(chǎn)品防護(hù)1） 材料科負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的防護(hù)；2） 調(diào)度和罐車班負(fù)責(zé)混凝土運(yùn)輸中的防護(hù)；3） 防止不用強(qiáng)度等級(jí)混凝土產(chǎn)品交付時(shí)被子錯(cuò)用。十四、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，確保在混凝土生產(chǎn)和交付全過程的測(cè)量能力和測(cè)量要求相適應(yīng)；；，應(yīng)確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致，并保持期這種測(cè)量能力，并做臺(tái)下控制：1） 對(duì)照能溯源到國際標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量裝置，按規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述期準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)狀態(tài)；2） 對(duì)裝置進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，并得到標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；3） 防止了生可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整，必須由具有相應(yīng)資格人員操作進(jìn)行，并提供明確的調(diào)整記錄單；4） 具有標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果的記錄，并對(duì)裝置進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)；、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；1） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果執(zhí)行《記錄控制程序》；2） 用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前應(yīng)予以確認(rèn)其是否滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)再確認(rèn)；3） 對(duì)由本站自行校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，機(jī)務(wù)科應(yīng)制定校驗(yàn)方法和驗(yàn)收準(zhǔn)則及校驗(yàn)周期，并做好記錄予以保持。具體執(zhí)行公司《監(jiān)視和測(cè)量裝置工作程序》，由機(jī)務(wù)科進(jìn)行歸口管理。十五、測(cè)量、分析和改進(jìn)15．1總則 本站對(duì)產(chǎn)品過程和質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施，執(zhí)行《顧客服務(wù)工作程序》、《內(nèi)部審核工作程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《糾正和預(yù)防措施工作程序》和《數(shù)據(jù)分析管理辦法》等。1） 由試驗(yàn)室收集有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品過程進(jìn)行測(cè)量、分析的信息，以證實(shí)產(chǎn)品過程與體系的符合性；2） 由辦公室制定年度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批，確保對(duì)所有部門、過程、場(chǎng)所每年至少進(jìn)行兩次內(nèi)審；3） 由站長(zhǎng)策劃和組織，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審；4） 應(yīng)用數(shù)據(jù)分析的方法，以保證分析的科學(xué)性和結(jié)論的真實(shí)性；5） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系運(yùn)行中存在的問題，及時(shí)找出原因，采取有效措施加以解決以驗(yàn)證措施的有效性。以上工作應(yīng)保證：1） 產(chǎn)品符合規(guī)定要求；2） 確保質(zhì)量管理體系的符合性；3） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性（包括應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)其確定）。十六、監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，本站應(yīng)收集顧客關(guān)于本站是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。1） 由經(jīng)營科負(fù)責(zé)收集顧客需求、顧客投訴、市場(chǎng)需求的變化、及預(yù)拌混凝土結(jié)算周期顧客滿意度信息的收集、整理；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)混凝土澆注過程中和澆注完后的顧客滿意度信息收集、整理，并將顧客信息向相關(guān)部門（經(jīng)營科、試驗(yàn)室）反饋；按照《顧客服務(wù)工作程序》執(zhí)行，由經(jīng)營科歸口管理；2） 經(jīng)營科對(duì)測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析，編寫顧客滿意度分析報(bào)告，提交管理評(píng)審，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量體系有效性的依據(jù)。內(nèi)部審核本站按《內(nèi)站審核工作程序》進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。1） 由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)年度內(nèi)審進(jìn)行策劃，擬訂年度審核計(jì)劃，并報(bào)管理者代表審批；2） 由辦公室負(fù)責(zé)組織審核計(jì)劃的具體實(shí)施；3） 每次審核活動(dòng)開始之前由管理者代表確定審核組長(zhǎng)和內(nèi)審人員。審核員必須是與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，并具有內(nèi)審員資格的人員，審核組長(zhǎng)必須有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和組織能力；4） 審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，規(guī)定審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、日程安排和方法，并報(bào)管理者代表審批；5） 審核結(jié)束，由內(nèi)審人員及時(shí)開出不合格報(bào)告，并送發(fā)相應(yīng)部門；審核組長(zhǎng)及時(shí)編寫審核報(bào)告，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，作為管理評(píng)審輸入的內(nèi)容；6） 受審部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取有效措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，審核員對(duì)所采取的措施和效果進(jìn)行驗(yàn)證；7） 內(nèi)審頻次為每年2次，如出現(xiàn)特殊情況由管理者代表決定是否增加內(nèi)審頻次；8） 整個(gè)內(nèi)審過程的資料和記錄由辦公室負(fù)責(zé)整理歸檔。本站對(duì)質(zhì)量管理體系的各過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，如未實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品和過程的符合性。試驗(yàn)室、質(zhì)科、生產(chǎn)科和機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、音樂會(huì)整個(gè)過程進(jìn)行控制，具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程序》、《生產(chǎn)過程管理工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《糾正和預(yù)防措施工件程序》、《數(shù)據(jù)分析管理辦法》。監(jiān)視和測(cè)量方法的采用：1） 內(nèi)部審核方法。由辦公室組織每年2次對(duì)各過程進(jìn)行全面審核，檢查過程實(shí)施的符合性和有效性，；2） 各責(zé)任部門對(duì)過程進(jìn)行自栓，隨時(shí)監(jiān)測(cè)。辦公室對(duì)人員能力進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，確保勝任本崗位工作；機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備控制。隨時(shí)檢查和維修，確保完好適宜的機(jī)械設(shè)備投入生產(chǎn)；試驗(yàn)室、生產(chǎn)科（包括調(diào)度室、操作室）分別對(duì)試驗(yàn)?zāi)芰徒Y(jié)果、混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、交付整個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)控，材料科對(duì)材料采購過程進(jìn)行監(jiān)控，具體執(zhí)行《生產(chǎn)過程管理工作程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程序》、《員工培訓(xùn)工作程序》、〈材料采購工作程序〉；3） 主管部門定期監(jiān)督檢查。試驗(yàn)室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科等管理部門每半年對(duì)生產(chǎn)的全過程進(jìn)行一次性全面檢查、考核。各次檢查都應(yīng)做好記錄，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)采取措施，消除不合格及其范圍，提高過程能力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。十七、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)理本站對(duì)混凝土產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,具體執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視懷測(cè)量工作程序,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足.1) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量包括:采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；2) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量依據(jù)國家、地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求以及本站確定的高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的規(guī)定進(jìn)行；3）材料科負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原材料出現(xiàn)的不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處置并驗(yàn)證；4）試驗(yàn)室對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)中的不合格品進(jìn)行識(shí)別；5）質(zhì)檢科、操作室負(fù)責(zé)對(duì)混凝土產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；6）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)混凝土運(yùn)輸及交付過程監(jiān)視和測(cè)量；7）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)混凝土生產(chǎn)配合比適用性的監(jiān)視和測(cè)量。十八、不合格品控制 本站確保對(duì)不合格品及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和有效控制，防止不合格品投入生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序，確保向顧客提供合格產(chǎn)品，使顧客滿意，具體執(zhí)行《不合格品控制工作程序》，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)歸口管理。1) 主任工程師負(fù)責(zé)主持嚴(yán)重不合格品、質(zhì)量事故、顧客重大投訴的調(diào)查、分析和評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；2) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的一般不合格品的評(píng)審和嚴(yán)懲不合格的處置；3) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中直至交付的不合格品的識(shí)別、評(píng)審和處置，并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；4) 不合格品采取以下幾種處置方式：] ——經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，使用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步放行； ——降級(jí)使用； ——報(bào)廢或拒收。十九、數(shù)據(jù)分析 本站收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù),評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性、識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。1) 試驗(yàn)室是本要素的主控部門，負(fù)責(zé)組織與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計(jì)、分析，監(jiān)督檢查各部門的數(shù)據(jù)分析情況；收集各方面反饋的質(zhì)量信息并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，綜合各部門的分析結(jié)果，制定改進(jìn)措施或提出持續(xù)改進(jìn)建議。2) 各部門負(fù)責(zé)收集職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)數(shù)據(jù)信息，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并制定持續(xù)改進(jìn)的措施。3) 數(shù)據(jù)是指與產(chǎn)品、過程、體系相關(guān)的事實(shí)資料及記錄等信息，包括：——與過程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)；——與本站質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)數(shù)據(jù)（包括內(nèi)審和外審的結(jié)果）；——同類產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過程信息?！c顧客滿意有關(guān)信息。具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理辦法》。二十、 改進(jìn)持續(xù)改進(jìn) 本站制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解,就業(yè)績(jī)和問題進(jìn)行管理評(píng)審,找出問題,分析原因,制定糾正措施和預(yù)防措施,并予以實(shí)施驗(yàn)證,不斷開展PDCA循環(huán),以實(shí)現(xiàn)對(duì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。糾正措施 本站針對(duì)不合格采取有效措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施工作程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)，包括：1) 對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格，包括質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量方面不合格以及顧客抱怨，進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見；2) 通過調(diào)查分析，確定不合格的原因；3) 研究確定不合格再發(fā)生的措施的需求；4) 確定并實(shí)施所需求的糾正措施；5) 跟蹤驗(yàn)證并記錄糾正措施的結(jié)果；6) 評(píng)審糾正措施的有效性，對(duì)效果不明顯的采取進(jìn)一步分析與改進(jìn)。 以上措施由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 預(yù)防措施 本站采取預(yù)防措施確認(rèn)和消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施工作程序》。預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施的實(shí)施步驟如下：1) 識(shí)別并分析潛在不合格及其原因，識(shí)別和分析時(shí)考慮變化的趨勢(shì)，如過程能力的變化趨勢(shì)、顧客滿意的發(fā)展趨勢(shì)，分析造成的原因；2) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；3) 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施；4) 驗(yàn)證并記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果；5) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性，對(duì)效果不明顯的采取進(jìn)一步分析與改進(jìn)。] 以上措施由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施。行政付站長(zhǎng)附錄1：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖后勤科辦公室財(cái)務(wù)科生產(chǎn)科管理者代表生產(chǎn)付站長(zhǎng)材料科站長(zhǎng)機(jī)務(wù)科經(jīng)營付站長(zhǎng)經(jīng)營科試驗(yàn)室主任工程師質(zhì)檢科附錄2：質(zhì)量管理體系職能分配表 負(fù)責(zé)部門標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容站長(zhǎng)管理者代表辦公室經(jīng)營科試驗(yàn)室機(jī)務(wù)科生產(chǎn)科材料科質(zhì)檢科后勤科4質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理體系總要求■▲文件要素文件要求的總則■▲質(zhì)量手冊(cè)■○▲○○○○○○○文件控制○△▲○○○○○○○記錄控制○○▲○○○○○○○5管理職責(zé)管理承諾■△▲以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)■△○▲○○○○○○質(zhì)量方針■△○○○○○○○○質(zhì)量目標(biāo)▲△▲○○○○○○○質(zhì)量管理體系策劃▲△▲○○○○○○○權(quán)限溝通職責(zé)權(quán)限▲△▲○○○○○○○管理者代表■○內(nèi)部溝通■○△○○○○○○○管理評(píng)審■△▲○○○○○○○6資源管理資源的提供■○△○○△▲○○○人力資源○○▲○○○○○○○基礎(chǔ)設(shè)施■△○△△△△工作環(huán)境○○○○○○○▲7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△▲△△△△○與顧客相關(guān)過程▲△○○○△○采購采購過程▲采購信息▲采購產(chǎn)品的驗(yàn)證△▲生產(chǎn)和服務(wù)的提供產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制△△△▲○標(biāo)識(shí)和可追溯性○○○○○▲○產(chǎn)品防護(hù)○▲○○○監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制○▲○○○○8測(cè)量分析和改進(jìn)總則△△監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意▲○△○○內(nèi)部審核○■○○○○○○○○過程監(jiān)視和測(cè)量