【文章內容簡介】 輸中的產品防護和產品的交付；6) 質檢科應及進按規(guī)定要求目測混凝土質量，按規(guī)定取樣并留置試塊，對不合格品執(zhí)行《不合格品控制工作程序》，必要時執(zhí)行《糾正和預防措施工作程序》；7) 檢驗合格的混凝土，由司機運輸?shù)侥康牡兀桓妒褂煤?，顧客應在“預拌混凝土發(fā)貨單”上簽字驗收，試驗室負責簽發(fā)“預拌混凝土出廠合格證”；8) 質檢科、經營科、高度室負責產品交付中及交付后的服務、回訪、信息交流等工作。10．2．1 本站產品生產過程中需要確定的過程為混凝土攪拌過程。對該過程的控制包括：1）過程鑒定，主要通過開盤鑒定過程，證實攪拌過程的人、機、料、法、環(huán)各因素及原材料是否符合設計要求。2）設備能力認可，如配料稱的經檢定合格并在開盤時進行零點校正，確認攪拌機電腦控制系統(tǒng)可以正常運行，人員資格的鑒定，如操作工經培訓考核持證上崗。3）執(zhí)行攪拌操作規(guī)程。4）操作工及罐車司機每天填寫履歷表，做好臺班記錄，質檢員填寫《預拌混凝土質量檢查記錄》。十一、標識和可追溯性 生產的全過程中各相關部門和崗位人員應對產品及狀態(tài)進行標識；防止誤用、錯用，具體執(zhí)行《標識和可追溯性管理辦法》。十二、顧客財產十三、產品防護1） 材料科負責采購產品的防護；2） 調度和罐車班負責混凝土運輸中的防護；3） 防止不用強度等級混凝土產品交付時被子錯用。十四、監(jiān)視和測量裝置的控制，確保在混凝土生產和交付全過程的測量能力和測量要求相適應；；，應確保測量能力與測量要求相一致，并保持期這種測量能力，并做臺下控制：1） 對照能溯源到國際標準的測量裝置，按規(guī)定的時間間隔或使用前進行校準或檢定。當不存在上述期準時，應記錄校準狀態(tài)；2） 對裝置進行調整或必要時再調整，并得到標識，以確定其校準狀態(tài)；3） 防止了生可能使測量結果失效的調整，必須由具有相應資格人員操作進行，并提供明確的調整記錄單；4） 具有標準結果的記錄，并對裝置進行必要的標識，以確定其校準或檢定狀態(tài)；、維護和貯存期間防止損壞或失效；1） 當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄，并對該設備和任何受影響的產品采取適當?shù)拇胧?。校準和驗證結果執(zhí)行《記錄控制程序》；2） 用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的計算機軟件，在初次使用前應予以確認其是否滿足預期用途的能力，必要時再確認；3） 對由本站自行校準的監(jiān)視和測量裝置，機務科應制定校驗方法和驗收準則及校驗周期，并做好記錄予以保持。具體執(zhí)行公司《監(jiān)視和測量裝置工作程序》，由機務科進行歸口管理。十五、測量、分析和改進15．1總則 本站對產品過程和質量管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進進行策劃和實施，執(zhí)行《顧客服務工作程序》、《內部審核工作程序》、《產品的監(jiān)視與測量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《糾正和預防措施工作程序》和《數(shù)據(jù)分析管理辦法》等。1） 由試驗室收集有關部門對產品過程進行測量、分析的信息，以證實產品過程與體系的符合性；2） 由辦公室制定年度內審計劃，報管理者代表審批，確保對所有部門、過程、場所每年至少進行兩次內審；3） 由站長策劃和組織，每年至少進行一次管理評審；4） 應用數(shù)據(jù)分析的方法，以保證分析的科學性和結論的真實性；5） 持續(xù)改進質量管理體系的有效性。及時發(fā)現(xiàn)產品、過程和體系運行中存在的問題，及時找出原因，采取有效措施加以解決以驗證措施的有效性。以上工作應保證：1） 產品符合規(guī)定要求；2） 確保質量管理體系的符合性；3） 持續(xù)改進質量管理體系的有效性（包括應用統(tǒng)計技術對其確定）。十六、監(jiān)視和測量 顧客滿意作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量，本站應收集顧客關于本站是否滿足其要求的感受的相關信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。1） 由經營科負責收集顧客需求、顧客投訴、市場需求的變化、及預拌混凝土結算周期顧客滿意度信息的收集、整理；生產科負責混凝土澆注過程中和澆注完后的顧客滿意度信息收集、整理，并將顧客信息向相關部門（經營科、試驗室）反饋；按照《顧客服務工作程序》執(zhí)行，由經營科歸口管理；2） 經營科對測量的結果進行分析，編寫顧客滿意度分析報告，提交管理評審，作為評價質量體系有效性的依據(jù)。內部審核本站按《內站審核工作程序》進行內部審核，以確定質量管理體系的符合性和有效性。1） 由辦公室負責對年度內審進行策劃，擬訂年度審核計劃，并報管理者代表審批；2） 由辦公室負責組織審核計劃的具體實施；3） 每次審核活動開始之前由管理者代表確定審核組長和內審人員。審核員必須是與被審核部門無直接責任關系，并具有內審員資格的人員，審核組長必須有較強的工作責任心和組織能力；4） 審核組長編制內審實施計劃，規(guī)定審核的目的、范圍、準則、日程安排和方法，并報管理者代表審批；5） 審核結束，由內審人員及時開出不合格報告，并送發(fā)相應部門；審核組長及時編寫審核報告，報管理者代表批準，作為管理評審輸入的內容；6） 受審部門的負責人應及時采取有效措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，審核員對所采取的措施和效果進行驗證；7） 內審頻次為每年2次，如出現(xiàn)特殊情況由管理者代表決定是否增加內審頻次；8） 整個內審過程的資料和記錄由辦公室負責整理歸檔。本站對質量管理體系的各過程進行監(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，如未實現(xiàn)預期結果時，應采取糾正和預防措施，確保產品和過程的符合性。試驗室、質科、生產科和機務科負責對混凝土生產、運輸、音樂會整個過程進行控制，具體執(zhí)行《產品的監(jiān)視與測量工作程序》、《生產過程管理工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《糾正和預防措施工件程序》、《數(shù)據(jù)分析管理辦法》。監(jiān)視和測量方法的采用：1） 內部審核方法。由辦公室組織每年2次對各過程進行全面審核，檢查過程實施的符合性和有效性，；2） 各責任部門對過程進行自栓，隨時監(jiān)測。辦公室對人員能力進行考核，評價培訓效果，確保勝任本崗位工作；機務科負責機械設備控制。隨時檢查和維修，確保完好適宜的機械設備投入生產；試驗室、生產科（包括調度室、操作室）分別對試驗能力和結果、混凝土生產、運輸、交付整個過程進行監(jiān)控，材料科對材料采購過程進行監(jiān)控，具體執(zhí)行《生產過程管理工作程序》、《產品的監(jiān)視與測量工作程序》、《員工培訓工作程序》、〈材料采購工作程序〉；3） 主管部門定期監(jiān)督檢查。試驗室、質檢科、生產科等管理部門每半年對生產的全過程進行一次性全面檢查、考核。各次檢查都應做好記錄，發(fā)現(xiàn)不合格應采取措施，消除不合格及其范圍，提高過程能力，實現(xiàn)持續(xù)改進。十七、產品的監(jiān)視和測理本站對混凝土產品的特性進行監(jiān)視和測量,具體執(zhí)行產品的監(jiān)視懷測量工作程序,以驗證產品要求已得到滿足.1) 產品監(jiān)視和測量包括:采購產品、過程產品和最終產品的監(jiān)視和測量；2) 產品監(jiān)視和測量依據(jù)國家、地方、行業(yè)標準、顧客要求以及本站確定的高于行業(yè)標準或顧客要求的規(guī)定進行；3）材料科負責進場原材料出現(xiàn)的不合格品的識別、標識、評審和處置并驗證；4）試驗室對檢驗和試驗中的不合格品進行識別；5）質檢科、操作室負責對混凝土產品進行監(jiān)視和測量；6）生產科負責混凝土運輸及交付過程監(jiān)視和測量；7）質檢科負責對混凝土生產配合比適用性的監(jiān)視和測量。十八、不合格品控制 本站確保對不合格品及時進行識別和有效控制，防止不合格品投入生產和轉序，確保向顧客提供合格產品，使顧客滿意，具體執(zhí)行《不合格品控制工作程序》，由質檢科負責歸口管理。1) 主任工程師負責主持嚴重不合格品、質量事故、顧客重大投訴的調查、分析和評審，對產品質量全面負責；2) 質檢科負責生產中的一般不合格品的評審和嚴懲不合格的處置；3) 質檢科負責生產過程中直至交付的不合格品的識別、評審和處置，并對處置結果進行驗證；4) 不合格品采取以下幾種處置方式：] ——經授權人批準，使用時經顧客批準，讓步放行； ——降級使用； ——報廢或拒收。十九、數(shù)據(jù)分析 本站收集并分析有關數(shù)據(jù),評價質量管理體系的適宜性和有效性、識別改進機會，實現(xiàn)持續(xù)改進。1) 試驗室是本要素的主控部門，負責組織與質量管理活動有關的數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計、分析，監(jiān)督檢查各部門的數(shù)據(jù)分析情況；收集各方面反饋的質量信息并進行數(shù)據(jù)分析，綜合各部門的分析結果，制定改進措施或提出持續(xù)改進建議。2) 各部門負責收集職責范圍內的有關數(shù)據(jù)信息，選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析并制定持續(xù)改進的措施。3) 數(shù)據(jù)是指與產品、過程、體系相關的事實資料及記錄等信息，包括：——與過程質量和產品質量有關的數(shù)據(jù)；——與本站質量體系運行有關數(shù)據(jù)（包括內審和外審的結果）；——同類產品的市場動態(tài)，競爭對手的產品和過程信息?！c顧客滿意有關信息。具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理辦法》。二十、 改進持續(xù)改進 本站制定質量方針和質量目標并對質量目標進行分解,就業(yè)績和問題進行管理評審,找出問題,分析原因,制定糾正措施和預防措施,并予以實施驗證,不斷開展PDCA循環(huán),以實現(xiàn)對管理體系的持續(xù)改進。糾正措施 本站針對不合格采取有效措施，執(zhí)行《糾正和預防措施工作程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應與不合格的影響程度相適應，包括：1) 對已發(fā)現(xiàn)的不合格，包括質量體系運行和產品質量方面不合格以及顧客抱怨，進行評審，提出處置意見；2) 通過調查分析，確定不合格的原因；3) 研究確定不合格再發(fā)生的措施的需求；4) 確定并實施所需求的糾正措施；5) 跟蹤驗證并記錄糾正措施的結果；6) 評審糾正措施的有效性，對效果不明顯的采取進一步分析與改進。 以上措施由試驗室負責組織實施。 預防措施 本站采取預防措施確認和消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，執(zhí)行《糾正和預防措施工作程序》。預防措施與潛在問題的影響程度相適應。 預防措施的實施步驟如下：1) 識別并分析潛在不合格及其原因，識別和分析時考慮變化的趨勢，如過程能力的變化趨勢、顧客滿意的發(fā)展趨勢，分析造成的原因；2) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；3) 確定并實施所需的預防措施；4) 驗證并記錄所采取預防措施的結果；5) 評審所采取的預防措施的有效性，對效果不明顯的采取進一步分析與改進。] 以上措施由質檢科負責組織實施。行政付站長附錄1：質量管理體系組織機構圖后勤科辦公室財務科生產科管理者代表生產付站長材料科站長機務科經營付站長經營科試驗室主任工程師質檢科附錄2：質量管理體系職能分配表 負責部門標準內容站長管理者代表辦公室經營科試驗室機務科生產科材料科質檢科后勤科4質量管理體系文件質量管理體系總要求■▲文件要素文件要求的總則■▲質量手冊■○▲○○○○○○○文件控制○△▲○○○○○○○記錄控制○○▲○○○○○○○5管理職責管理承諾■△▲以顧客為關注焦點■△○▲○○○○○○質量方針■△○○○○○○○○質量目標▲△▲○○○○○○○質量管理體系策劃▲△▲○○○○○○○權限溝通職責權限▲△▲○○○○○○○管理者代表■○內部溝通■○△○○○○○○○管理評審■△▲○○○○○○○6資源管理資源的提供■○△○○△▲○○○人力資源○○▲○○○○○○○基礎設施■△○△△△△工作環(huán)境○○○○○○○▲7產品實現(xiàn)產品實現(xiàn)的策劃△▲△△△△○與顧客相關過程▲△○○○△○采購采購過程▲采購信息▲采購產品的驗證△▲生產和服務的提供產品和服務提供的控制△△△▲○標識和可追溯性○○○○○▲○產品防護○▲○○○監(jiān)視和測量裝置的控制○▲○○○○8測量分析和改進總則△△監(jiān)視和測量顧客滿意▲○△○○內部審核○■○○○○○○○○過程監(jiān)視和測量