【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 退庫(kù)材料。盤點(diǎn)作業(yè)管理辦法 一、 盤點(diǎn)分類 按供應(yīng)鏈系統(tǒng)分類：分為移動(dòng)盤點(diǎn)和循環(huán)盤點(diǎn)。 按時(shí)間分類日盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)。日盤點(diǎn)：指每天對(duì)移動(dòng)后的物料及庫(kù)位進(jìn)行盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)：每月末部門安排對(duì)一部分庫(kù)位的物料進(jìn)行全面清點(diǎn)、輪流進(jìn)行，一般每半年輪流徹查一次，盤點(diǎn)要求在不停產(chǎn)的狀態(tài)下進(jìn)行，差異原因不明不允許進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，只能進(jìn)行補(bǔ)單處理。年度盤點(diǎn)：指?jìng)}庫(kù)根據(jù)公司安排在每年12月31日對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行盤點(diǎn)，參加人員主要有會(huì)計(jì)事務(wù)所人員、公司財(cái)務(wù)部人員及其他協(xié)助人員。盤點(diǎn)時(shí)公司停止生產(chǎn)，所有進(jìn)出庫(kù)物料處于靜止?fàn)顟B(tài)。盤點(diǎn)差異要查清原因并進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整處理。二、移動(dòng)盤點(diǎn)作業(yè)辦法 倉(cāng)庫(kù)設(shè)專職盤點(diǎn)人員1人，負(fù)責(zé)專門盤點(diǎn)。 盤點(diǎn)范圍：每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料移動(dòng)過(guò)的全部盤點(diǎn)，移動(dòng)物料包括該庫(kù)位有出、入庫(kù)和庫(kù)位調(diào)整三個(gè)方面。 盤點(diǎn)方法：3．1盤點(diǎn)人員根據(jù)當(dāng)天的在庫(kù)物料移動(dòng)情況向帳務(wù)員提出盤點(diǎn)要求。3．2帳務(wù)員作移動(dòng)盤點(diǎn)準(zhǔn)備，分區(qū)域打印移動(dòng)盤點(diǎn)表，并將移動(dòng)盤點(diǎn)表交盤點(diǎn)人員。3．3盤點(diǎn)人員分區(qū)域進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)正在盤點(diǎn)的區(qū)域用警示標(biāo)識(shí)提示該區(qū)域的物料不準(zhǔn)移動(dòng)。3．4盤點(diǎn)人員持手持終端和盤點(diǎn)表，現(xiàn)場(chǎng)掃描最靠近通道托盤實(shí)物條碼，盤點(diǎn)實(shí)物用查詢界面，按F2后盤點(diǎn)該庫(kù)位所有實(shí)物，并將盤點(diǎn)實(shí)物數(shù)量輸入手持終端，或在盤點(diǎn)表上作記錄。3．5盤點(diǎn)完成后將移動(dòng)盤點(diǎn)表交主管的班長(zhǎng)，由班長(zhǎng)根據(jù)動(dòng)盤點(diǎn)表編制《移動(dòng)盤點(diǎn)日?qǐng)?bào)表》，并將《移動(dòng)盤點(diǎn)日?qǐng)?bào)表》掛在信息管理系統(tǒng)——倉(cāng)庫(kù)——工作檢查內(nèi)。對(duì)存在差異的部分交倉(cāng)管員查找原因，并更正差異數(shù)量（補(bǔ)入、補(bǔ)出庫(kù)或者移庫(kù)操作），盤點(diǎn)人員記錄差異原因作統(tǒng)計(jì)分析用。3．6《移動(dòng)盤點(diǎn)日?qǐng)?bào)表》保存在班長(zhǎng)處，作為考核倉(cāng)管員工作依據(jù)之一。3．7移動(dòng)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異不能查清原因的，倉(cāng)管員申請(qǐng)作循環(huán)盤點(diǎn)調(diào)整差異，循環(huán)盤點(diǎn)調(diào)整差異只能由倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行，并在每月末出統(tǒng)計(jì)表給管理部。三、循環(huán)盤點(diǎn)帳務(wù)員根據(jù)部門安排制訂循環(huán)盤點(diǎn)計(jì)劃，一般按倉(cāng)管員進(jìn)行盤點(diǎn)計(jì)劃打印。根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃在系統(tǒng)內(nèi)做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備。打印盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)人員根據(jù)盤點(diǎn)表現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)實(shí)物，并將清點(diǎn)的數(shù)據(jù)記錄在盤點(diǎn)表上。帳務(wù)員將盤點(diǎn)表實(shí)數(shù)錄入系統(tǒng)進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。打印盤點(diǎn)報(bào)告表及盤盈盤虧表，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字保存。出門條管理辦法 一、 倉(cāng)庫(kù)填制的出門條范圍 倉(cāng)庫(kù)填制出門條僅包括送貨司機(jī)隨車自帶入廠的物品。 氣瓶。 委外加工發(fā)出的材料。 車輛（含叉車）等。 退貨換料。二、 出門條管理領(lǐng)用、收回由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)人員完成。三、 放行條開(kāi)出辦法 送貨司機(jī)自帶入廠的物品由收貨人員填寫出門條，由部門經(jīng)理或指定人員簽發(fā)放行，要求注明自帶物料名稱、數(shù)量及大包裝件數(shù)。 氣瓶放行，由部門經(jīng)理簽署一本空白放行條，交專職倉(cāng)管員負(fù)責(zé)管理，每次核對(duì)氣瓶實(shí)際發(fā)出數(shù)量，要求有生產(chǎn)部材料員簽字確認(rèn)，所開(kāi)放行條氣瓶數(shù)量必須與氣瓶交接單上氣瓶數(shù)量一致。 委外加工的物料放行，由倉(cāng)管員寫領(lǐng)料單，倉(cāng)管員將領(lǐng)料單送部門經(jīng)理或指定人員開(kāi)出門條，出門條數(shù)量與領(lǐng)料單數(shù)量相一致，開(kāi)出門條人員在出門條上注明領(lǐng)料單號(hào)，方便以后追查。 東風(fēng)汽車、叉車因工作需要到廠外作業(yè)時(shí)由叉車或汽車司機(jī)提出申請(qǐng)，經(jīng)理簽署放行條。 退貨換料。由倉(cāng)管員提出申請(qǐng)，注明退貨原因，由部門經(jīng)理審批簽署。四、 中班出門條管理中班值班的叉車司機(jī)和倉(cāng)管員，在收貨時(shí)，送貨司機(jī)自帶入廠的物料放行，由中班值班人員負(fù)責(zé)。操作方式：部門經(jīng)理簽署空白放行條1本，由出門條發(fā)出人員記錄號(hào)碼范圍，存放在中班值班人員手中，當(dāng)有車輛自帶物料出門時(shí)，中班人員填寫，只限委外加工或自帶物料的放行。中班交換班時(shí)，叉車司機(jī)要確認(rèn)交換號(hào)碼段和檢查是否有未連續(xù)開(kāi)的情況發(fā)生，是否未開(kāi)出的出門條有跳空號(hào)（不連號(hào)），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。五、 出門條回收及領(lǐng)用 出門條用完后，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員核對(duì)號(hào)碼是否齊全，不齊全的在出門條封面注明原因，并查找；查不出原因的，要將缺失號(hào)碼書面報(bào)告部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理通知行政部重點(diǎn)核查。已開(kāi)完的出門條存根聯(lián)要求保管1年以上。 已用完的出門條到財(cái)務(wù)部換空白出門條。 1年以上的出門條倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)銷毀，銷毀時(shí)記錄銷毀時(shí)間和出門條的時(shí)間段。委外加工材料管理規(guī)定一、 委外加工業(yè)務(wù)的定義委外加工指公司提供原材料，加工商加工成半成品，然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)加工合同收回加工后的半成品入庫(kù)管理的過(guò)程。該過(guò)程中會(huì)有加工費(fèi)增加。二、 委外加工的物料種類 輪胎+鋼圈組裝 卷鋼加工成鋼板、方管，倉(cāng)庫(kù)自行開(kāi)卷的鋼板為了管理的方便也采用委外加工方式進(jìn)行帳務(wù)管理。 鋼板加工成工字梁。 鋼板及其他材料加工成工具箱。 其它。三、 委外加工發(fā)料與入庫(kù)管理 計(jì)劃員根據(jù)采購(gòu)員計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度，將材料發(fā)加工單位，材料發(fā)料按委外加工工作令出庫(kù)。 倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)與加工單位確認(rèn)發(fā)出物料數(shù)量或重量，并注明要求加工收回入庫(kù)時(shí)間，該時(shí)間以不影響生產(chǎn)進(jìn)度為準(zhǔn)。 采購(gòu)員在系統(tǒng)內(nèi)做委外加工入庫(kù)通知。 倉(cāng)管員收到加工好的半成品后，根據(jù)委外加工入庫(kù)通知和實(shí)際收到數(shù)量做入庫(kù)接收，帳務(wù)員勾單確認(rèn)消耗的原材料數(shù)量或重量，并維護(hù)加工費(fèi)，加工費(fèi)單價(jià)與合同一致。打印入庫(kù)通知單，交倉(cāng)管員簽字確認(rèn)。 入庫(kù)物料按原材料進(jìn)出管理并按原材料發(fā)料到工作令。 委外加工材料出門由倉(cāng)管員填寫出門條，部門經(jīng)理審批放行。 倉(cāng)管員手工記錄委外加工出入庫(kù)帳。詳細(xì)記錄每筆發(fā)出與收回情況，發(fā)出數(shù)量要有加工單位簽字確認(rèn)。四、 委外加工材料及委外庫(kù)的管理倉(cāng)庫(kù)每月末核對(duì)委外加工庫(kù)材料庫(kù)存狀況，并與加工單位核對(duì)實(shí)物。輪胎鋼圈管理a每天由委外加工單位對(duì)來(lái)貨物料以郵件的形式進(jìn)行到貨反饋，反饋內(nèi)容包括：名稱、數(shù)量、型號(hào)規(guī)格、供應(yīng)商、日期及柜號(hào)。b倉(cāng)管員根據(jù)到貨反饋每天與采購(gòu)員進(jìn)行核對(duì)，保證各型號(hào)的物料及時(shí)入庫(kù)。C每月末或次月初與委外加工單位核對(duì)接收與發(fā)出物料數(shù)量，保證帳實(shí)相符。d實(shí)物盤點(diǎn)：由于委外材料庫(kù)存太大，不方便盤點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)采取盤點(diǎn)數(shù)量較少的品種進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。實(shí)物數(shù)量大的品種待使用到工作令完成后，盤點(diǎn)余料庫(kù)存。委外卷鋼盤點(diǎn)：采取加工單位傳真確認(rèn)方式進(jìn)行，每月保存?zhèn)髡婕c倉(cāng)庫(kù)月度庫(kù)存報(bào)表，出現(xiàn)差異時(shí)，倉(cāng)管員、帳務(wù)員查找原因，并在下月度處理。因加工單位原因造成損壞或丟失的，加工單位應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，屬加工正常損耗的，加工單位及時(shí)反饋，倉(cāng)管員及時(shí)報(bào)告采購(gòu)進(jìn)行補(bǔ)料。物料標(biāo)識(shí)及庫(kù)位管理規(guī)定 一、 物料標(biāo)識(shí)分類及用途 物料卡：指記錄該物料庫(kù)存數(shù)量的物料管理卡片。用于記錄該物料收入、發(fā)出的管理記錄，分為黃色卡、白色卡和綠色卡三種。黃色卡用于記錄保稅物料出入庫(kù)記錄，是該物料數(shù)量總帳；白色卡用于記錄非保稅物料出入庫(kù)記錄，是該物料數(shù)量總帳；綠色卡用于移動(dòng)過(guò)的托盤物料余數(shù)記錄，包括卷鋼打包余料等。只要有不方便點(diǎn)數(shù)的托盤發(fā)料時(shí)，用綠卡記錄。方便點(diǎn)數(shù)的物料，如制動(dòng)鼓、板簧、儲(chǔ)氣筒、鋼圈、輪胎、車軸等單個(gè)包裝數(shù)不多且方便點(diǎn)數(shù)的，可不設(shè)綠色卡片。其它未做規(guī)定的在有部分發(fā)料時(shí)要建綠色卡片。 材料標(biāo)簽：主要記錄組合件無(wú)編碼管理的物料和開(kāi)卷鋼板。 發(fā)貨標(biāo)簽：主要是倉(cāng)管員對(duì)發(fā)給生產(chǎn)線物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，用粉紅色卡片。 條碼標(biāo)簽：入庫(kù)物料在辦理入庫(kù)接收時(shí)，根據(jù)物料管理屬性從供應(yīng)鏈系統(tǒng)中打印出來(lái)的，包括托盤信息、物料編碼、庫(kù)位信息的條碼。要求每個(gè)托盤張貼相關(guān)條碼，主要用于手執(zhí)終端識(shí)別。條碼標(biāo)簽上不準(zhǔn)記錄其他任何數(shù)據(jù)。 入庫(kù)時(shí)間張貼不同標(biāo)識(shí)。入庫(kù)物料在辦理入庫(kù)時(shí)根據(jù)入庫(kù)季度，在每個(gè)包裝上，最好是條碼標(biāo)邊上貼一個(gè)小元點(diǎn)標(biāo)，元點(diǎn)直徑為2cm，第一季度為紅色，第二季度為藍(lán)色，第三季度為黃色，第四季度為紫色，方便目視和先進(jìn)先出管理。 庫(kù)房標(biāo)識(shí)。18號(hào)庫(kù)在庫(kù)內(nèi)南北兩頭標(biāo)識(shí)；8號(hào)庫(kù)為保稅物料庫(kù)。 物料大類標(biāo)識(shí)，在庫(kù)物料分類存放，在大類存放區(qū)，立一個(gè)活動(dòng)標(biāo)識(shí)牌，指示該類物料。如車軸、懸掛、支腿等。二、 標(biāo)識(shí)張貼位置及要求 托盤物料要求標(biāo)識(shí)張貼在正面的右上角，用網(wǎng)箱管理的物料張貼在紅色的小圓盤上，小圓盤掛在網(wǎng)箱的右上角。 條碼標(biāo)張貼不允許皺拆。 非托盤管理的物料條碼標(biāo)貼，可以集中在一個(gè)架的兩端或一塊板上，該板放于該列的最前面或者將條碼張貼在物料卡上端，也可以將條碼貼在物料卡上，物料卡再由鐵絲綁在托盤或物料上。 庫(kù)外存放的物料標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)卡存放在庫(kù)內(nèi)，相關(guān)倉(cāng)管員放在方便操作位置，出入庫(kù)記錄卡上掃描，取相應(yīng)條碼。三、 庫(kù)位標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)分為18號(hào)庫(kù)，油漆庫(kù)、二樓倉(cāng)庫(kù)、油庫(kù)、氣體庫(kù)等。18號(hào)庫(kù)又分為A、B兩區(qū)，每個(gè)區(qū)域分為112號(hào)庫(kù)位。即立柱之間是庫(kù)位。A區(qū)一號(hào)庫(kù)位在“A區(qū)01柱”的右邊，A區(qū)2號(hào)庫(kù)位在“A區(qū)02柱”右邊，余此類推。B區(qū)一號(hào)庫(kù)位在“B區(qū)01柱”的左邊，B區(qū)2號(hào)庫(kù)位在“B區(qū)02柱”左邊，余此類推。每個(gè)庫(kù)位的列號(hào)是該庫(kù)位的右邊第一列為一例，實(shí)物托盤一般為2列，在系統(tǒng)內(nèi)屬一列。在地現(xiàn)標(biāo)識(shí)列號(hào)，叉車通道上標(biāo)識(shí)位號(hào)。不合格區(qū)庫(kù)位：倉(cāng)庫(kù)在系統(tǒng)內(nèi)設(shè)有不合格區(qū)位，進(jìn)入不合格區(qū)庫(kù)位的料不能領(lǐng)料。修復(fù)好的不合格物料要從不合格區(qū)轉(zhuǎn)入正常庫(kù)位后才可發(fā)料，不合格區(qū)的實(shí)物管理，實(shí)行臺(tái)帳管理。物料數(shù)量驗(yàn)收管理規(guī)定一、 目的：為了規(guī)范物料入庫(kù)時(shí)對(duì)數(shù)量的檢驗(yàn)，特制定本規(guī)定。二、 原則：1. 對(duì)送貨單上以數(shù)量到貨的物品原則上應(yīng)全部點(diǎn)數(shù)。2. 對(duì)按照重量到貨的材料按照《材料過(guò)磅管理規(guī)定》對(duì)重量進(jìn)行檢驗(yàn)。三、具體規(guī)定1．懸掛：若送貨單以套為單位，送貨數(shù)量在1100套之內(nèi)的,按照各種規(guī)格100％清點(diǎn)。送貨數(shù)量在100套以上的,按照各規(guī)格抽點(diǎn)20%,再換算為套數(shù)與送貨單核對(duì)。、輪胎、鋼圈、支腿、儲(chǔ)氣筒、氣室、牽引銷、隔圈、板簧：按照各種包裝規(guī)格100％清點(diǎn)。 ：按照桶數(shù)100％點(diǎn)數(shù)，按照每桶的規(guī)格計(jì)算升數(shù)或者公斤數(shù)與送貨單核對(duì)。、型材：型鋼送貨時(shí)以重量到貨，100%過(guò)磅。卷鋼驗(yàn)收按卷鋼標(biāo)簽驗(yàn)收入庫(kù)，每批卷鋼抽查10%以上，確認(rèn)當(dāng)批卷鋼入庫(kù)重量。、接頭、閥件、線束、軟管、擋泥板、管夾、膠圈、角鎖、緊固件及輔料：，送貨數(shù)量在100以內(nèi)的100％清點(diǎn)，對(duì)于多次送貨檢查數(shù)量無(wú)差異的供應(yīng)商送貨，可以根據(jù)情況抽查點(diǎn)數(shù)，點(diǎn)數(shù)比例不小于10％，并且按抽查比例折算成實(shí)際數(shù)驗(yàn)收。對(duì)于送貨批量較大（10010000及以上）的情況，可按照下表驗(yàn)收數(shù)量：物品類別數(shù)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)角鎖、軟管、線束、硬管抽查10%－30％擋泥板抽查25板。閥件、燈具、接頭、管夾、膠圈抽查110個(gè)大包裝，并清點(diǎn)到最小包裝數(shù)量。密封膠、丁基膠、商標(biāo)、銘牌等清點(diǎn)最小包裝數(shù)量焊絲、焊條、鋼砂緊固件抽查10%20% 當(dāng)抽檢數(shù)量有差異時(shí)，加大一倍的抽檢比例，若再有差異按實(shí)際抽檢比例與差異折合成當(dāng)批實(shí)收數(shù)量。，應(yīng)全部檢驗(yàn)到最小包裝。對(duì)于包裝箱破損的情況，應(yīng)100％清點(diǎn)包裝內(nèi)材料。，開(kāi)110個(gè)包裝清點(diǎn)即可，對(duì)包裝不規(guī)范且沒(méi)有密封，適當(dāng)增加抽檢比例。，每次來(lái)貨增加抽查比例且按比例遞增，如第一次抽查30%，第二次來(lái)貨時(shí)抽查40%100%。對(duì)于此種情況，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)反饋后，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)反饋給供應(yīng)商進(jìn)行整改。，收貨員應(yīng)按實(shí)際收貨數(shù)量驗(yàn)收并將與送貨單不相符物料的型號(hào)及數(shù)量及時(shí)反饋給采購(gòu)員（附照片）。,倉(cāng)管員應(yīng)先現(xiàn)場(chǎng)拍下物料散包狀況的照片,并通知QC檢查是否有損壞,有損壞的單獨(dú)拍照并將照片反饋給采購(gòu)員。,由運(yùn)輸公司整理好后卸車。物料擺放管理規(guī)定 擺放區(qū)域所有到貨物料均應(yīng)按規(guī)定存入到指定的庫(kù)位。不同種類、供應(yīng)商及不同規(guī)格型號(hào)和材質(zhì)的物料應(yīng)分開(kāi)存儲(chǔ)，嚴(yán)禁混放。保稅物料和非保稅物料應(yīng)在不同的存儲(chǔ)區(qū)域內(nèi)存儲(chǔ)，嚴(yán)禁交叉存放。油漆、生產(chǎn)用氣體等危險(xiǎn)品，應(yīng)在指定的危險(xiǎn)品庫(kù)房存放，嚴(yán)禁與其它物料混放，不合格物料應(yīng)放入不合格品存放區(qū)，單獨(dú)標(biāo)識(shí)隔離。存儲(chǔ)方式不同種類的物料應(yīng)按規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存儲(chǔ)。車軸、制動(dòng)鼓、儲(chǔ)氣筒、角鎖、升降鎖、焊絲等按我司提供給供應(yīng)商的包裝形式以自然堆高的方式進(jìn)行存儲(chǔ)；支腿、氣