電子報稅管理系統(tǒng)操作手冊(編輯修改稿)
2024-12-10 00:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 必每次都設(shè)置） 操作步驟：基 礎(chǔ)資料管理－ 系統(tǒng)配置－ 修改－ 進(jìn)行設(shè)置－ 保存－ 退出 □ 進(jìn)項票需要進(jìn)行先比對后抵扣：對于該選項 輔導(dǎo)期企業(yè)必須打 “√”。 第 7 頁 共 14 頁 （以后成為正式一般納稅人企業(yè)時再把“√”去掉） b．導(dǎo)入或輸入進(jìn)項發(fā)票 把進(jìn)項票設(shè)成先比對后抵扣后，就可以如常導(dǎo)入專用發(fā)票和稅局代開發(fā)票，或輸入其它進(jìn)項發(fā)票。 注意： 雖然所導(dǎo)入或輸入的進(jìn)項發(fā)票不能在當(dāng)月抵扣，但依然需要如常導(dǎo)入或輸入，此時系統(tǒng)會自動把這些進(jìn)項票的抵扣月份推遲一個月，并且狀態(tài)設(shè)成“未比對不可抵扣”。 c．比對結(jié)果出來后的處理辦法 等到比對結(jié)果出來后，可以先把比對結(jié)果返 回文件從稅務(wù)部門拷貝回來，然后按如下方法導(dǎo)入電子申報軟件： 操作步驟：進(jìn)項發(fā)票管理 讀入抵扣發(fā)票比對返回文件 讀入（選擇發(fā)票類型）選擇 U 盤中對應(yīng)的文件 保存 退出 注意事項 : ,一定要在當(dāng)月導(dǎo)入并反應(yīng)到當(dāng)月報表抵扣額 ,否則不予抵扣。 2. 當(dāng)月收到稅局返回的運輸發(fā)票比對返回文件 ,要將該文件里的發(fā)票號碼修改成錄入時的 號碼 格式 ,即 :發(fā)票代碼 +發(fā)票號碼。 2．銷項發(fā)票管理 (1).讀入 電腦版 銷項專用發(fā)票 和普通發(fā)票。 操作步驟： 發(fā)票管理 發(fā)票查詢 選擇當(dāng)前需要讀入發(fā)票的對應(yīng)月第 8 頁 共 14 頁 份（如當(dāng)前需要導(dǎo)入 6 月份的發(fā)票數(shù)據(jù)，則選擇“本年 6 月份”） 確定。 銷項發(fā)票管理 從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)（一機多票） 讀發(fā)票查詢界面。 注： 如果報稅月份沒有開過防偽稅控發(fā)票，則此步 驟 不需要 執(zhí)行 。 （ 2） 錄入 手寫版開具的 普通銷售發(fā)票 操作步驟：銷項發(fā)票管理 普通發(fā)票管理 普通銷售發(fā)票 新增 輸入內(nèi)容（開票日期、稅率、 金額、稅額、 稅目資料、 合計份數(shù)等） 保存 審核 退出 。 注：同一種類型（稅率、發(fā)票類型、發(fā)票屬性都 相同）的普通發(fā)票可以匯總輸入；如果是免稅票則不需要輸入稅目資料，只需直接輸入 匯總 金額和稅額。 (3).錄入其他應(yīng)稅項目 操作步驟：銷項發(fā)票管理 其他應(yīng)稅項目 新增 輸入內(nèi)容（開票日期、稅率、稅目、金額、稅額、 發(fā)票份數(shù)等） 注：同一種類型（ 稅率、發(fā)票類型、發(fā)票屬性都相同）的應(yīng)稅項目可以匯總輸入；如果 是免稅票則不需要輸入發(fā)票的稅目明細(xì)，只需直接輸入金額和稅額；有多個不同類型的應(yīng)稅項目需要輸入，請重復(fù)以上操作。 3．生成申報表 操作 基本 步驟： 新增 核對數(shù)據(jù) 保存 審核 注 意事項 : 第 9 頁 共 14 頁 主表和附表中有一個報表生成并審核通過后，就不能再修改或輸入銷項或進(jìn)項數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn) 銷項或進(jìn)項 數(shù)據(jù)有錯需要再修改或輸入數(shù)據(jù)，則需要把生成的報表逐個刪除，或者 進(jìn)入申報主界面中選擇 中間大圓圈 刪除按鈕一次性刪除所有已經(jīng)生成的 報表，但此按鈕只刪除報表，不能刪除已導(dǎo)入的進(jìn)項和銷項發(fā)票數(shù)據(jù)。 5．生成申報盤 操作步驟：納稅申報 申報主界面 生成申報盤
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1