電子報(bào)稅管理系統(tǒng)操作手冊(cè)(參考版)
2024-11-08 00:17本頁(yè)面
【正文】 廣州科稅信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 網(wǎng) 址： 第 14 頁(yè) 共 14 頁(yè) 咨詢(xún)熱線(xiàn)： 86897229 。當(dāng)屏幕出現(xiàn)“ 升級(jí)成功，謝謝使用 ”的小窗口時(shí)，點(diǎn)擊 ok按紐，系統(tǒng)升級(jí)完成。 系統(tǒng)執(zhí)行自解壓并彈出“提示”文本框，這時(shí)點(diǎn)擊“完成 ”按 鈕 。下載升級(jí)文件：從公司網(wǎng)站（ ） ==首頁(yè)左上角有“電子申報(bào)升級(jí)程序”進(jìn)入，單擊“電子申報(bào) 注冊(cè)升級(jí)程序”進(jìn)入后輸入公司稅號(hào)， 將公司資料輸入完整。（注：此處的 23欄，如果不確定是錄入減半稅額還是全免稅額，則應(yīng)先向稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)后方可自行錄入） 第 13 頁(yè) 共 14 頁(yè) 10．如何查看電子報(bào)稅管理系統(tǒng)的版本號(hào)？ 答：進(jìn)入系統(tǒng)后，注意看左下角狀態(tài)欄，如下圖： 可清楚的看到程序版本為： 。 （三）、有使用防偽稅控設(shè)備的用戶(hù)，可在稅控機(jī)上開(kāi)具相應(yīng)稅率為 4%的發(fā)票；沒(méi)使用防偽稅控設(shè)備的用戶(hù)，可跳過(guò)第二步直接在申報(bào)系統(tǒng)的菜單“銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票管理” →“普通發(fā)票管理”→“普通銷(xiāo)售發(fā)票”中，點(diǎn)擊“新增”→選擇“稅率”： 4%→錄入相應(yīng)銷(xiāo)售額（點(diǎn)擊回車(chē)后系統(tǒng)自動(dòng)換算出稅額）→點(diǎn)選相應(yīng)稅目編號(hào)： 1010401006 E013銷(xiāo)售舊貨 →點(diǎn)擊“保存”及“審核”。在“常用稅目初始化（ A）”中：點(diǎn)擊“更新”系統(tǒng)提示“更新將替換開(kāi)票系統(tǒng)中的商品稅目表，以便更方便地選擇稅目。 固定資產(chǎn) 清理銷(xiāo) 售的 電子申報(bào)操作指引 ？ 答： 為了配合部分企業(yè)需要處理固定資產(chǎn) (如銷(xiāo)售舊貨：汽車(chē)等 )，現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)中需做相應(yīng)操作處理，企業(yè)方可正常實(shí)現(xiàn)減半征收或全免征收；首先，財(cái)務(wù)人員必須向所屬專(zhuān)管員申請(qǐng)?jiān)黾酉鄳?yīng) 4%的稅目（即： 1010401006銷(xiāo)售舊貨E013）；然后在申報(bào)系統(tǒng)中做如下操作： （一）、在申報(bào)系統(tǒng)中的菜單“基礎(chǔ)資料管理” →“常用稅目設(shè)置”中將“稅目資料”表中的相應(yīng)稅目： 1010401006銷(xiāo)售舊貨 E013 添加到“常用稅目”表中。 打印出來(lái)的報(bào)表只有一半，如何處理？ 答：這是因?yàn)榇蛴r(shí)紙張屬性設(shè)置不正確造成的，在打印時(shí)把紙張規(guī)格設(shè)為 A4 紙即可。 如果我這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額 ,應(yīng)在那里填 寫(xiě)？ 答：應(yīng)在附列資料表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 1421 欄目選擇最接近的欄目中手工填列， 19 欄需特別注意，填寫(xiě)附表二的 19 欄會(huì)在主表的 38 欄反映。如輔導(dǎo)期結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)無(wú)應(yīng)納稅額，可到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理《退稅申請(qǐng)》。 第 11 頁(yè) 共 14 頁(yè) 答： 先進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)稅，申報(bào)成功后按 34 行應(yīng)繳稅額進(jìn)行繳稅，再交所有報(bào)表及 IC卡 .在稅局前臺(tái)辦理文書(shū)受理《抵減稅額 申請(qǐng)書(shū)》，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理抵減 稅款。最后重新執(zhí)行“讀發(fā)票查詢(xún)界面”導(dǎo)入即可。按“確定”，如下圖。 2. 導(dǎo)入銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票時(shí) ,提示“開(kāi)票系統(tǒng)中有商 品稅目不正確”，不能導(dǎo)入？ 答：在電子報(bào)稅管理系統(tǒng)“基礎(chǔ)資料管理 /開(kāi)票系統(tǒng)稅目初始化”下的已開(kāi)發(fā)票稅目調(diào)整項(xiàng)目，選擇當(dāng)月的日期 ,如下圖所示 : 選好當(dāng)月日期后 ,按”全選”按鈕 ,然后按“修改”按鈕。 四、 常見(jiàn)問(wèn)題解答 1. 導(dǎo)入
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