電子報(bào)稅管理系統(tǒng)操作手冊-資料下載頁
2024-11-04 00:17本頁面
【導(dǎo)讀】人上報(bào)了電子資料就不需要再報(bào)送紙質(zhì)資料了。息采集，制作電子申報(bào)數(shù)據(jù)文件，并在納稅申報(bào)期內(nèi)按時(shí)將電子申報(bào)數(shù)據(jù)文件，納稅人在辦理當(dāng)月納稅申報(bào)后應(yīng)打印所有。必報(bào)資料，按月整理裝訂，并按公歷年度歸檔管理。沒有抵扣聯(lián)的增值稅抵扣憑證應(yīng)先在發(fā)票聯(lián)原件上加蓋印章，對認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票，稅務(wù)機(jī)關(guān)不再加蓋“認(rèn)證相。和深圳市試行“先比對后抵扣”的管理辦法。并于日前下發(fā)通知，明確相關(guān)執(zhí)。收漏洞的重要舉措。為此，稅務(wù)總局在關(guān)于部分地區(qū)試行海關(guān)進(jìn)口增值稅專。取得屬于增值稅扣稅范圍的海關(guān)繳款書，集系統(tǒng)讀入已認(rèn)證發(fā)票”。確實(shí)需要增加或修改稅目資料，需到稅務(wù)部門申請并經(jīng)批準(zhǔn)才能使用。益表的數(shù)據(jù)，檢查初始化月份是否正確->保存->審核->退出。式認(rèn)一般納稅人后,匯總錄入運(yùn)輸發(fā)票?！踹M(jìn)項(xiàng)票需要進(jìn)行先比對后抵扣：對于該選項(xiàng)輔導(dǎo)期企業(yè)必須打“√”。把進(jìn)項(xiàng)票設(shè)成先比對后抵扣后，就可以如常導(dǎo)入專用發(fā)票和稅局代開發(fā)票，
【正文】 要修改申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)提示：“當(dāng)前期間正在準(zhǔn)備報(bào)表，不能修改發(fā)票及憑證資料！”如何處理 ? 答：可到【申報(bào)主界面】中的右下角按“重填申報(bào)表”按鈕，并按 【申報(bào)主界面】中間的 大 圓圈按鈕，刪除全部報(bào)表后便可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票第 12 頁 共 14 頁 的修改 或刪除 。 固定資產(chǎn) 清理銷 售的 電子申報(bào)操作指引 ？ 答： 為了配合部分企業(yè)需要處理固定資產(chǎn) (如銷售舊貨：汽車等 )，現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)中需做相應(yīng)操作處理，企業(yè)方可正常實(shí)現(xiàn)減半征收或全免征收；首先，財(cái)務(wù)人員必須向所屬專管員申請?jiān)黾酉鄳?yīng) 4%的稅目（即： 1010401006銷售舊貨E013）；然后在申報(bào)系統(tǒng)中做如下操作： （一）、在申報(bào)系統(tǒng)中的菜單“基礎(chǔ)資料管理” →“常用稅目設(shè)置”中將“稅目資料”表中的相應(yīng)稅目： 1010401006銷售舊貨 E013 添加到“常用稅目”表中。 （二）、增加稅目之后進(jìn)入基本資料管理→開票系統(tǒng)稅目初始化 ，去修改開票系統(tǒng)當(dāng)中的稅目。在“常用稅目初始化（ A）”中：點(diǎn)擊“更新”系統(tǒng)提示“更新將替換開票系統(tǒng)中的商品稅目表，以便更方便地選擇稅目。是否繼續(xù)？”點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)提示“開票系統(tǒng)稅目更新完成！”再點(diǎn)擊“確定”。 （三）、有使用防偽稅控設(shè)備的用戶，可在稅控機(jī)上開具相應(yīng)稅率為 4%的發(fā)票；沒使用防偽稅控設(shè)備的用戶，可跳過第二步直接在申報(bào)系統(tǒng)的菜單“銷項(xiàng)發(fā)票管理” →“普通發(fā)票管理”→“普通銷售發(fā)票”中，點(diǎn)擊“新增”→選擇“稅率”： 4%→錄入相應(yīng)銷售額（點(diǎn)擊回車后系統(tǒng)自動(dòng)換算出稅額）→點(diǎn)選相應(yīng)稅目編號： 1010401006 E013銷售舊貨 →點(diǎn)擊“保存”及“審核”。 （四）、在做到增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，找到表中的 23 欄：應(yīng)納稅額減征額；在其本月數(shù)欄目中錄入相應(yīng)銷售舊貨的減半稅額或全免稅額即可。（注：此處的 23欄，如果不確定是錄入減半稅額還是全免稅額，則應(yīng)先向稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)后方可自行錄入） 第 13 頁 共 14 頁 10．如何查看電子報(bào)稅管理系統(tǒng)的版本號？ 答：進(jìn)入系統(tǒng)后，注意看左下角狀態(tài)欄，如下圖： 可清楚的看到程序版本為： 。 11．電子報(bào)稅管理系統(tǒng)如何升級？ 答：做好升級前備份，備份方法： 打開電子申報(bào)，在“系統(tǒng)管理” ?“系統(tǒng)備份”，進(jìn)入后點(diǎn)擊“開始”，選擇備份目錄（可用默認(rèn)路徑），再點(diǎn)擊“確定”，備份成功。下載升級文件：從公司網(wǎng)站（ ） ==首頁左上角有“電子申報(bào)升級程序”進(jìn)入，單擊“電子申報(bào) 注冊升級程序”進(jìn)入后輸入公司稅號， 將公司資料輸入完整。點(diǎn)擊下載后直接雙擊運(yùn)行 。 系統(tǒng)執(zhí)行自解壓并彈出“提示”文本框，這時(shí)點(diǎn)擊“完成 ”按 鈕 。系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行軟件升級操作。當(dāng)屏幕出現(xiàn)“ 升級成功，謝謝使用 ”的小窗口時(shí)，點(diǎn)擊 ok按紐，系統(tǒng)升級完成。 特別提示： 我公司將會(huì)把 電子報(bào)稅管理 軟件的最新問題及解決辦法及時(shí)在網(wǎng)站上公布，遇到問題時(shí)請及時(shí)上網(wǎng)查詢。 廣州科稅信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 網(wǎng) 址： 第 14 頁 共 14 頁 咨詢熱線： 86897229
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