企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)(參考版)
2025-01-13 07:12本頁面
【正文】 ? 輸入 → 導出認證 → 認證結(jié)果讀入 → 申報 (當 月工作） → 比對結(jié)果讀入 → 申報抵扣（下月） 輔導期企業(yè)認證比對過程（輔導期企業(yè)必須掌握） 說明 錄入本期需要進行先對比的進項發(fā)票 . 導出進項專用發(fā)票發(fā)及稅局代開發(fā)票到稅務機關(guān)進行認證 . 把認證結(jié)果讀入系統(tǒng)進行保存 . 進行本期納稅申報 申報成功等稅務機關(guān)通知拿比對返回結(jié)果 下期納稅申報前把比對返回結(jié)果讀入系統(tǒng)進行保存 . 下期納稅申報即可抵扣本期進項稅 . 第三部分 常見問題及解答 。 系統(tǒng)以外數(shù)據(jù)備份 ?備份數(shù)據(jù)： ?把 C:\Program Files\粵稅科技 \企業(yè)電子報稅管理 系統(tǒng) 打開，復制 DATA 到 D盤、 U盤 ?數(shù)據(jù)恢復： 把原先 D盤、 U盤備份好的 DATA復制到 C:\Program Files\粵稅科技 \企業(yè)電子 報稅管理系統(tǒng) 目錄下。 圖 84 主報表填表時容易出錯的地方 上期留抵稅額（ 13欄）是上個月的期未留抵稅 額（ 20欄）轉(zhuǎn)過來 期初未繳稅額（ 25欄）是上個月的期未未繳稅額（ 32欄）轉(zhuǎn)過來，此數(shù)據(jù)是在初始化表 32或納稅申 報調(diào)整單中填入32欄。 如果用戶在發(fā)票讀取過程中出現(xiàn)“應該設置 目設置”錯誤提示，原因可能是“發(fā)票查詢界面”中對應發(fā)票字段的顯示排列中缺少對應的必讀字段，用戶必須修改。 圖 64 主要注意事項： 執(zhí)行發(fā)票讀入時”發(fā)票查詢窗口”不能處于“最小化狀態(tài)”。 最后重新使用“從界面讀開票數(shù)據(jù)（一機多票 ）”功能讀取開票數(shù)據(jù)就可以將發(fā)票讀入到電子報稅系統(tǒng)中。如下圖 62 ? 第三步： 使用工具按鈕上的 【 格式 】 按鈕保存顯示格式 則需要對防偽開票系統(tǒng)的查詢顯示界面進行修改， 請用戶注意，如果沒有出現(xiàn)上圖 60、圖 61的錯誤則 不需要進行下面的操作 。若系統(tǒng)在讀數(shù)據(jù)時出現(xiàn)如下圖顯示錯誤提示（圖60、圖 61） 圖 60 圖 61 ? 第一步： 點擊查詢左上角 【 】 小按鈕，系統(tǒng)就會出現(xiàn)“項目選擇”對話框。請用戶注意，如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示，請用戶在“系統(tǒng)稅目初始化”中進行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面”的操作 。 數(shù)據(jù)讀取完畢，系統(tǒng)自動切換操作窗口。 按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當前月份對應發(fā)票的記錄查詢窗口（如下圖 54） 進入電子報稅系統(tǒng)使用銷項發(fā)票管理菜單下的“從界面讀開票數(shù)據(jù)（一機多票 ）”功能讀取開票數(shù)據(jù)。 （二）進項發(fā)票管理 ? 進項專用發(fā)票 ? 稅局代開進項發(fā)票 ? 海關(guān)完稅憑證 ? 運輸發(fā)票 ? 其它扣稅憑證 日常工作進項抵扣過程 ? 錄入當月想抵扣的專用發(fā)票（包括稅局代發(fā)票） → 導出（ XML文件）認證（還必須在每月月底完成） → 認證結(jié)果（ XML文件）讀入 １、進入進項發(fā)票管理下的“防偽稅控進項專用發(fā)票管理” ．（如下圖 31） 防偽稅控進項專用發(fā)票管理 圖 31 ２、點擊“新增”按鈕．（如下圖 32） ３、錄入票面信息 .(紅色圓圈所框的要素必須進行錄入 )．（如下圖 33） 圖 33 ４、點擊“保存”按鈕 ,然后點擊“審核”按鈕 待認進項目發(fā)票導出 １、進入進項發(fā)票管理下的“待認證進項發(fā)票導出”．（如下圖 36） 圖 36 ２、選擇左上角“錄入日期”點擊“確定”鈕．（如下圖 37） ３、點擊“寫 XML”按鈕．選擇好文件存放路徑寫 A盤，點擊“確定”進行寫盤 (圖 38） 系統(tǒng)彈出寫文件成功提示框 ,點擊”確定”按鈕
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