企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)-文庫(kù)吧
2024-12-26 07:12 本頁(yè)面
【正文】 票系統(tǒng)所開發(fā)票是否能正常導(dǎo)條入電子申報(bào)系統(tǒng)的重要操作 進(jìn)入納稅申報(bào)下的”納稅申報(bào)初始化”．（如下圖 27） 圖 27 納稅申報(bào)初始化 點(diǎn)擊”開始”按鈕 ,彈出確認(rèn)對(duì)話框點(diǎn)擊”確定”．（如下圖 28） 錄入初始化數(shù)據(jù) ,包括資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù) ,損益表的本年累計(jì)數(shù) ,如果是年中 新辦的企業(yè)資產(chǎn)表、負(fù)債表數(shù)據(jù)為空 . 擇初始化月份，初始化月份是申報(bào)月份的前一個(gè)月，初始化日期自動(dòng)產(chǎn)生。 點(diǎn)擊”審核”按鈕 ,界面上會(huì)有一個(gè)”核準(zhǔn)”標(biāo)記，表示初始化完成．（如下圖30） 說(shuō)明 :在本系統(tǒng)中所有單據(jù)、發(fā)票或者報(bào)表必須經(jīng)過核準(zhǔn) ,沒有核準(zhǔn)的單據(jù)實(shí)際上是一 張無(wú)效單據(jù) . 注意 ? 第一次使用本系統(tǒng)時(shí)，用戶應(yīng)該首先設(shè)置好企業(yè)的基本信息，以保證讀入數(shù)據(jù)的合法性與生成報(bào)表的正確性． ? 常用稅目資料影響到開票系統(tǒng)的開票稅目和報(bào)表五的生成．因此，在本系統(tǒng)中一定在確保輸入的稅目資料是正確的． ? 納稅申報(bào)初始化功能是第一次安裝本系統(tǒng)，正常操作前必須進(jìn)行的操作，以后月份不需要進(jìn)行此項(xiàng)功能操作，否則會(huì)刪除本系統(tǒng)中所有發(fā)票憑證和報(bào)稅資料。 （二）進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理 ? 進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票 ? 稅局代開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 ? 海關(guān)完稅憑證 ? 運(yùn)輸發(fā)票 ? 其它扣稅憑證 日常工作進(jìn)項(xiàng)抵扣過程 ? 錄入當(dāng)月想抵扣的專用發(fā)票（包括稅局代發(fā)票） → 導(dǎo)出（ XML文件）認(rèn)證（還必須在每月月底完成） → 認(rèn)證結(jié)果（ XML文件）讀入 １、進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理下的“防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理” ．（如下圖 31） 防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理 圖 31 ２、點(diǎn)擊“新增”按鈕．（如下圖 32） ３、錄入票面信息 .(紅色圓圈所框的要素必須進(jìn)行錄入 )．（如下圖 33） 圖 33 ４、點(diǎn)擊“保存”按鈕 ,然后點(diǎn)擊“審核”按鈕 待認(rèn)進(jìn)項(xiàng)目發(fā)票導(dǎo)出 １、進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理下的“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出”．（如下圖 36） 圖 36 ２、選擇左上角“錄入日期”點(diǎn)擊“確定”鈕．（如下圖 37） ３、點(diǎn)擊“寫 XML”按鈕．選擇好文件存放路徑寫 A盤，點(diǎn)擊“確定”進(jìn)行寫盤 (圖 38） 系統(tǒng)彈出寫文件成功提示框 ,點(diǎn)擊”確定”按鈕．（如下圖 39） 專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讀入 １、進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理下的“專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讀入”下滑菜單“電子數(shù)據(jù)認(rèn)證結(jié)讀入”． （如下圖 40） 圖 40 ２、點(diǎn)擊“讀入 rz00101”按鈕 ,系統(tǒng)將彈出打開提示框 ,選擇好需要讀入的認(rèn)證結(jié)果文件 ,點(diǎn)擊”打開”按鈕最后進(jìn)行保存．（如下圖 41） １、進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理下的“海關(guān)完稅憑證”．（如下圖 42） 圖 42 海關(guān)完稅憑證 ２、點(diǎn)擊“新增”按鈕．（如下圖 43） ３、錄入票面信息 (紅色圓圈所框的要素必須進(jìn)行錄入 ),然后點(diǎn)擊”保存”以及”審核”按鈕．（如下圖 44） １、進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理下的“運(yùn)輸發(fā)票” ．（如下圖 45） 運(yùn)輸發(fā)票 圖 45 點(diǎn)擊”新增”按鈕．（如下圖 46） 輸入”運(yùn)輸金額”以及”允許計(jì)算抵扣的運(yùn)費(fèi)金額”然后點(diǎn)擊”保存”按鈕．（如下圖 47） 點(diǎn)擊”審核”按鈕．（如下圖 48） 點(diǎn)擊”新增”按鈕．（如下圖 49） 、點(diǎn)擊”新增”按鈕．（如下圖 ）點(diǎn)擊”審核”按鈕．（如下圖 51） 注意 ? 手工錄入本期需要進(jìn)行抵扣的專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以及稅局代開發(fā)票 .(只有 該兩種進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要進(jìn)行認(rèn)證 ) ? 將該兩種進(jìn)項(xiàng) (專用和代開 )發(fā)票數(shù)據(jù)通過“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票導(dǎo)出”功能寫 XML格式文件，導(dǎo)出拿到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證．（進(jìn)項(xiàng) 專用發(fā)票認(rèn)證期是 90天 ,通常月底認(rèn)證 ) ? 認(rèn)證通過后 ,將認(rèn)證結(jié)果文件讀入到系統(tǒng)進(jìn)行保存 . ? 日常工作
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