企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)-文庫吧
2024-12-26 07:12 本頁面
【正文】 票系統(tǒng)所開發(fā)票是否能正常導條入電子申報系統(tǒng)的重要操作 進入納稅申報下的”納稅申報初始化”．（如下圖 27） 圖 27 納稅申報初始化 點擊”開始”按鈕 ,彈出確認對話框點擊”確定”．（如下圖 28） 錄入初始化數據 ,包括資產負債表的年初數 ,損益表的本年累計數 ,如果是年中 新辦的企業(yè)資產表、負債表數據為空 . 擇初始化月份，初始化月份是申報月份的前一個月，初始化日期自動產生。 點擊”審核”按鈕 ,界面上會有一個”核準”標記，表示初始化完成．（如下圖30） 說明 :在本系統(tǒng)中所有單據、發(fā)票或者報表必須經過核準 ,沒有核準的單據實際上是一 張無效單據 . 注意 ? 第一次使用本系統(tǒng)時，用戶應該首先設置好企業(yè)的基本信息，以保證讀入數據的合法性與生成報表的正確性． ? 常用稅目資料影響到開票系統(tǒng)的開票稅目和報表五的生成．因此，在本系統(tǒng)中一定在確保輸入的稅目資料是正確的． ? 納稅申報初始化功能是第一次安裝本系統(tǒng)，正常操作前必須進行的操作，以后月份不需要進行此項功能操作，否則會刪除本系統(tǒng)中所有發(fā)票憑證和報稅資料。 （二）進項發(fā)票管理 ? 進項專用發(fā)票 ? 稅局代開進項發(fā)票 ? 海關完稅憑證 ? 運輸發(fā)票 ? 其它扣稅憑證 日常工作進項抵扣過程 ? 錄入當月想抵扣的專用發(fā)票（包括稅局代發(fā)票） → 導出（ XML文件）認證（還必須在每月月底完成） → 認證結果（ XML文件）讀入 １、進入進項發(fā)票管理下的“防偽稅控進項專用發(fā)票管理” ．（如下圖 31） 防偽稅控進項專用發(fā)票管理 圖 31 ２、點擊“新增”按鈕．（如下圖 32） ３、錄入票面信息 .(紅色圓圈所框的要素必須進行錄入 )．（如下圖 33） 圖 33 ４、點擊“保存”按鈕 ,然后點擊“審核”按鈕 待認進項目發(fā)票導出 １、進入進項發(fā)票管理下的“待認證進項發(fā)票導出”．（如下圖 36） 圖 36 ２、選擇左上角“錄入日期”點擊“確定”鈕．（如下圖 37） ３、點擊“寫 XML”按鈕．選擇好文件存放路徑寫 A盤，點擊“確定”進行寫盤 (圖 38） 系統(tǒng)彈出寫文件成功提示框 ,點擊”確定”按鈕．（如下圖 39） 專用進項發(fā)票讀入 １、進入進項發(fā)票管理下的“專用進項發(fā)票讀入”下滑菜單“電子數據認證結讀入”． （如下圖 40） 圖 40 ２、點擊“讀入 rz00101”按鈕 ,系統(tǒng)將彈出打開提示框 ,選擇好需要讀入的認證結果文件 ,點擊”打開”按鈕最后進行保存．（如下圖 41） １、進入進項發(fā)票管理下的“海關完稅憑證”．（如下圖 42） 圖 42 海關完稅憑證 ２、點擊“新增”按鈕．（如下圖 43） ３、錄入票面信息 (紅色圓圈所框的要素必須進行錄入 ),然后點擊”保存”以及”審核”按鈕．（如下圖 44） １、進入進項發(fā)票管理下的“運輸發(fā)票” ．（如下圖 45） 運輸發(fā)票 圖 45 點擊”新增”按鈕．（如下圖 46） 輸入”運輸金額”以及”允許計算抵扣的運費金額”然后點擊”保存”按鈕．（如下圖 47） 點擊”審核”按鈕．（如下圖 48） 點擊”新增”按鈕．（如下圖 49） 、點擊”新增”按鈕．（如下圖 ）點擊”審核”按鈕．（如下圖 51） 注意 ? 手工錄入本期需要進行抵扣的專用進項發(fā)票以及稅局代開發(fā)票 .(只有 該兩種進項發(fā)票需要進行認證 ) ? 將該兩種進項 (專用和代開 )發(fā)票數據通過“待認證進項專用發(fā)票導出”功能寫 XML格式文件，導出拿到稅務機關進行認證．（進項 專用發(fā)票認證期是 90天 ,通常月底認證 ) ? 認證通過后 ,將認證結果文件讀入到系統(tǒng)進行保存 . ? 日常工作
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