企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)-資料下載頁(yè)
2025-01-10 07:12本頁(yè)面
【正文】 重填申報(bào)表 說(shuō)明 :在沒(méi)有完稅之前可以通過(guò)“重填申報(bào)表”按鈕來(lái)修改申報(bào)數(shù)據(jù)（如圖 91） 圖 91 完稅 說(shuō)明 :如果本期申報(bào)成功，則應(yīng)通過(guò)“完稅”功能按鈕結(jié)束本期申報(bào)，以繼續(xù)下一期申報(bào) .（如圖 92） 圖 92 撤消申報(bào) 說(shuō)明 :在已經(jīng)完稅的情況下 ,如要修改本期數(shù)據(jù)可以通過(guò)”撤消申報(bào)”功能按鈕來(lái)完成 .（如圖 93） 圖 93 注意 在申報(bào)月份的所有發(fā)票和憑證數(shù)據(jù)都錄入并分類完成后 ,就可以開(kāi)始當(dāng)月的納稅申報(bào) .首先生成所有報(bào)表 ,然后再生成報(bào)稅盤(pán) . 申報(bào)數(shù)據(jù)在稅局報(bào)稅通過(guò)后 ,則本期納稅申報(bào)已經(jīng)完成 ,可以按“完稅”按鈕來(lái)結(jié)束本期申報(bào) ,以繼續(xù)下一期申報(bào) . 申報(bào)數(shù)據(jù)如在稅局不通過(guò) ,可以按“重填申報(bào)表”修改本期報(bào)表數(shù)據(jù) ,再次申報(bào) . 當(dāng)本期數(shù)據(jù)已經(jīng)完稅 ,但是發(fā)現(xiàn)本期數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤 ,可以通過(guò)撤消申報(bào)來(lái)重做本期申報(bào)表 . 系統(tǒng)管理 ? 系統(tǒng)備份 ? 系統(tǒng)恢復(fù) 系統(tǒng)以內(nèi)備份 進(jìn)入電子報(bào)稅系統(tǒng)“系統(tǒng)管理”菜單內(nèi)“系統(tǒng)備份”功能對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行備份 . （如下圖 94） 圖 94 點(diǎn)擊系統(tǒng)備份后將會(huì)提示備份，請(qǐng)按開(kāi)始 . （如下圖 95） 點(diǎn)擊開(kāi)始按鈕后將會(huì)提示是否備份，請(qǐng)確認(rèn)后選擇路備份路徑，最好備份在非系統(tǒng)盤(pán)下，如 D盤(pán)、 E盤(pán)等 圖 95 選擇好路徑后將提示系統(tǒng)備份完畢，請(qǐng)確認(rèn)。 系統(tǒng)以外數(shù)據(jù)備份 ?備份數(shù)據(jù)： ?把 C:\Program Files\粵稅科技 \企業(yè)電子報(bào)稅管理 系統(tǒng) 打開(kāi)，復(fù)制 DATA 到 D盤(pán)、 U盤(pán) ?數(shù)據(jù)恢復(fù)： 把原先 D盤(pán)、 U盤(pán)備份好的 DATA復(fù)制到 C:\Program Files\粵稅科技 \企業(yè)電子 報(bào)稅管理系統(tǒng) 目錄下。 注意 系統(tǒng)保存所有本期和歷史的報(bào)稅單據(jù)和報(bào)表 ,應(yīng)該經(jīng)常性的備份 ,以避免或減少意外帶來(lái)的損失 .建議每期申報(bào)表完成后都進(jìn)行一次備份 . 系統(tǒng)恢復(fù)功能可以對(duì)曾經(jīng)備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù) .在恢復(fù)數(shù)據(jù)前建議先備份數(shù)據(jù) . 稅務(wù)憑證管理 ? 退稅憑證管理 ? 納稅申報(bào)調(diào)整單 ? 補(bǔ)稅、自查補(bǔ)稅 說(shuō)明 ? 退稅憑證 :企業(yè)如果本月有多繳稅款 ,而且稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)這筆多繳的稅款已經(jīng)退稅 ,則需要在本模塊將所有本月的退稅憑證手工錄入到系統(tǒng) ,在生成納稅早報(bào)主表的時(shí)候 ,系統(tǒng)會(huì)將這些退稅稅額加在第 32欄 . ? 調(diào)整單： 調(diào)整單一個(gè)月只能有一張 . ? 調(diào)整單上的調(diào)整月份應(yīng)該是剛完稅或者初始化的月份 ,而不是本期 . ? 輸入的調(diào)整數(shù)應(yīng)該是一個(gè)相對(duì)值 .即實(shí)際數(shù) 上月數(shù)據(jù) ,可以允許是負(fù)數(shù) . 稽核、自查補(bǔ)稅 ? 申報(bào)軟件－稅務(wù)憑證管理－納稅申報(bào)調(diào)整單中調(diào)整上期期末：第 2欄銷售收入期末累計(jì)數(shù)，第11欄“銷項(xiàng)稅額”期末數(shù)累計(jì)數(shù)、第 19欄“應(yīng)納稅額”期末數(shù)累計(jì)數(shù)、第 24欄“應(yīng)納稅額合計(jì)” 期末數(shù)累計(jì)數(shù)和第 32欄“期末未繳稅額”本月數(shù) ,分別調(diào)增相應(yīng)金額或相應(yīng)稅額。 ? 輸入 → 導(dǎo)出認(rèn)證 → 認(rèn)證結(jié)果讀入 → 申報(bào) (當(dāng) 月工作） → 比對(duì)結(jié)果讀入 → 申報(bào)抵扣（下月） 輔導(dǎo)期企業(yè)認(rèn)證比對(duì)過(guò)程（輔導(dǎo)期企業(yè)必須掌握） 說(shuō)明 錄入本期需要進(jìn)行先對(duì)比的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 . 導(dǎo)出進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票發(fā)及稅局代開(kāi)發(fā)票到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證 . 把認(rèn)證結(jié)果讀入系統(tǒng)進(jìn)行保存 . 進(jìn)行本期納稅申報(bào) 申報(bào)成功等稅務(wù)機(jī)關(guān)通知拿比對(duì)返回結(jié)果 下期納稅申報(bào)前把比對(duì)返回結(jié)果讀入系統(tǒng)進(jìn)行保存 . 下期納稅申報(bào)即可抵扣本期進(jìn)項(xiàng)稅 . 第三部分 常見(jiàn)問(wèn)題及解答
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