【文章內(nèi)容簡介】 o一般不合格o嚴(yán)重不合格。質(zhì)量管理，并應(yīng)貫徹實施。(查有關(guān)文件)o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格2．企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量方針和可測量的質(zhì)量目標(biāo),并應(yīng)貫徹實施。，各級人員是否知道并理解。（座談)4．質(zhì)量目標(biāo)是否在各相關(guān)職能和層次上分解。(查有關(guān)文件和座談)o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格，制定糾正、預(yù)防措施控制程序并嚴(yán)格實施。、預(yù)防措施控制程序。、預(yù)防措施實施情況。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格、統(tǒng)計、分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，并持續(xù)改進(jìn)。，評價顧客滿意程度。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格有效實施。《經(jīng)濟(jì)崗位責(zé)任制》或相應(yīng)的考核辦法。質(zhì)量責(zé)任與各部門、各工種、個人經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。（查文件、考核記錄）o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格二、生產(chǎn)資源提供 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄*生產(chǎn)設(shè)施，且維護(hù)完好。（按其申證范圍，檢查其工作場所和生產(chǎn)設(shè)施的最大生產(chǎn)能力）o合格o不合格注：序號帶有“*”者為否決項，下同。設(shè)備工裝1*.。其性能和精度應(yīng)能滿足各工藝及生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。、工裝性能和精度是否滿足加工要求。（臺座、模板）的數(shù)量、品種、能力是否與生產(chǎn)數(shù)量、規(guī)模、工期相適應(yīng)。、強(qiáng)度、穩(wěn)定性，保證各部尺寸、緊固件、預(yù)埋件定位和聯(lián)結(jié)密貼性，其預(yù)留壓縮量和預(yù)設(shè)反拱合理，底模板面平整度滿足技術(shù)條件要求。鋼模板制造質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 、應(yīng)力損失控制。 o合格o不合格按申證范圍，檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)能力（可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場核實）。1．設(shè)備工裝性能和精度是否滿足加工要求。2．模板面平整度是否滿足技術(shù)條件要求。現(xiàn)場抽取任一申證單元任一規(guī)格產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備各3臺（不足3臺的全抽）進(jìn)行檢查，其生產(chǎn)能力通過現(xiàn)場生產(chǎn)進(jìn)行驗證。，技術(shù)資料齊全，工藝裝備應(yīng)維修完好。（場）是否建有工裝管理制度。工裝管理制度應(yīng)包括：臺座、模板及各種胎卡具的設(shè)計、制造、驗收、使用、檢查、維修等項要求。，進(jìn)行分扇及整拼檢查驗收。外形尺寸、密合性、激振力等主項不合格，不得投入使用；、維修規(guī)定，且檢修記錄齊全，能保持模板始終處于良好狀態(tài)。（鋼模板、胎卡具、制梁臺座、存梁臺座）臺帳、圖紙和驗收資料是否齊全、有足夠的剛度，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定安全,設(shè)計資料及驗收資料齊全。、進(jìn)廠（場）驗收資料齊全、建立鋼模臺帳(樣板模具)：支座板、U形螺栓、聯(lián)結(jié)角鋼、定位網(wǎng)、鋼筋綁扎及聯(lián)結(jié)板胎卡具等是否定位準(zhǔn)確，能保證配件精度要求；／或計量校準(zhǔn)記錄齊全；，下沉均勻，頂面平整，能保證滑移、存放狀態(tài)符合支座板相對高差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格，生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)資料齊全，維修完好，以保持設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)和設(shè)備性能的持續(xù)發(fā)揮，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力。（場）是否建有設(shè)備管理制度。設(shè)備管理制度應(yīng)包括：購置、安裝、驗收、使用、維修、報廢及技術(shù)改造、紅旗評比、“二率”“三定”、帳、卡、檔案管理等項要求。，以及設(shè)備性能是否能正常發(fā)揮，以保持穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和工序質(zhì)量控制。、卡片、履歷、檔案是否符合鐵道行業(yè)設(shè)備管理辦法規(guī)定；,是否可以確保其偏離和精度符合要求；，以保持設(shè)備原性能。檢查設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)計劃及實施的記錄。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格 測量設(shè)備1*．、試驗和計量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。、試驗和計量設(shè)備，其性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要。、測量、試驗和檢驗手段必須配備齊全，性能滿足要求。要求：(1)檢測手段必須配備齊全。其中包括：?原材料、預(yù)埋件、錨具等進(jìn)廠（場）驗收或使用前的檢驗器具；?工序、工藝質(zhì)量的檢測手段(骨架綁扎、立模、攪拌及灌筑 、蒸養(yǎng)、張拉、壓漿等)；?半成品、產(chǎn)成品的檢驗器具；(2)檢測設(shè)備、器具的型號、規(guī)格、量程、精度等必須滿足所測試質(zhì)量指標(biāo)的要求。(3)專用量器具應(yīng)能滿足梁體外形尺寸的檢測需要。o合格o不合格按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有檢測設(shè)備（及計量設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的檢測能力（可檢查檔案，必要時進(jìn)行現(xiàn)場核實）。、試驗和計量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。、試驗和計量設(shè)備是否經(jīng)法定計量檢定部門或有量值傳遞權(quán)的單位計量檢定合格且在檢定有效期內(nèi)使用。，對其制造質(zhì)量和精度須經(jīng)過法定計量檢定部門或有量值傳遞權(quán)的單位計量檢定合格。3．預(yù)應(yīng)力張拉/放張油表、千斤頂須按規(guī)定周期進(jìn)行計量檢定及配套標(biāo)定。，且操作者獲得該項計量員證書后進(jìn)行壓力表自檢，方才有效。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格1．查管理制度。2．查臺帳。3．查周檢計劃。4．查檢定證書/記錄。5．檢查規(guī)定的在用的檢驗、試驗和計量設(shè)備，其是否按規(guī)定周期進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。、器具管理制度和健全的檢定制度，并能對全部測量系統(tǒng)實行有效的控制，以確保根據(jù)測量數(shù)據(jù)所作出的決策(活動)的正確性（場）是否建有計量管理制度。計量管理制度應(yīng)包括：選購、檢定、(安裝)、使用、校準(zhǔn)、維修及帳、卡、檔案管理，操作技能培訓(xùn)、借還、標(biāo)識、校準(zhǔn)周期等項要求。，應(yīng)能追溯到準(zhǔn)確度已知和具有穩(wěn)定性的基準(zhǔn)，以確認(rèn)其偏移和精密度是否符合規(guī)定要求。、卡片、網(wǎng)絡(luò)圖、檢定周期表、送檢計劃是否符合要求。，不得斷檔。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格三、人力資源要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)1．企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。1. 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否有基本的質(zhì)量管理常識。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計量法和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。2. 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。、經(jīng)濟(jì)、會計、統(tǒng)計等專業(yè)的技術(shù)人員占企業(yè)年平均職工人數(shù)的6%以上。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交談，分析其對相關(guān)知識了解的情況。技術(shù)人員，并具有一定的質(zhì)量管理知識。；；。%以上，且不少于15人。、規(guī)范、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、技術(shù)工藝規(guī)程和檢驗方法。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格抽查5名技術(shù)人員進(jìn)行座談，和查閱有關(guān)檔案文件和培訓(xùn)記錄。檢驗人員，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識和檢驗技能。；；；?！豆こ淘囼瀱T證》o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格生產(chǎn)工人（標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。；、圖紙和工藝文件。，掌握應(yīng)知應(yīng)會和工藝要求，操作要領(lǐng)及安全技術(shù)操作規(guī)程。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格，座談本崗位應(yīng)知應(yīng)會和工藝要求，并進(jìn)行實際操作考核?！短厥夤しN崗位合格證書》即：司機(jī)、鍋爐工、電工、電氣焊工等主要涉及安全的重要技術(shù)工種。并查看培訓(xùn)記錄：培訓(xùn)講義、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)考試試卷等。人員培訓(xùn)。,并保持有關(guān)記錄。、講義、考勤、試卷。，持證上崗率應(yīng)達(dá)到100%。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格四、技術(shù)文件管理序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄產(chǎn)品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實施細(xì)則》?！秾嵤┘?xì)則》中所列的與申證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格1. 對照細(xì)則核查產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。2．企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查后發(fā)布。1．企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查后發(fā)布。2．企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)和性能指標(biāo)不應(yīng)低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。，全面正確、具體可行。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格。產(chǎn)品 圖紙1．產(chǎn)品設(shè)計圖紙應(yīng)由設(shè)計或發(fā)行部門直接提供的產(chǎn)品圖紙，要求齊全；且須經(jīng)部技術(shù)鑒定通過的標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖或部設(shè)計圖。1．是否具備產(chǎn)品設(shè)計圖紙及其相關(guān)附圖。2．產(chǎn)品設(shè)計圖紙是否完整、齊全。3. 產(chǎn)品設(shè)計圖紙是否由設(shè)計或發(fā)行部門直接提供的正版圖紙。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格按申證單元檢查圖紙。2．企業(yè)應(yīng)具備申證產(chǎn)品的全套施工圖紙且審批手續(xù)齊全。施工圖紙應(yīng)具有正確性、完整性且更改、簽署手續(xù)正規(guī)完備，必須配套齊全。（場）必須具有按規(guī)定程序?qū)徟慕y(tǒng)一、完整、正確的施工圖紙。（場）施工圖要求和產(chǎn)品設(shè)計圖紙原則一致，與產(chǎn)品完全一致。、統(tǒng)一、完整。，審批手續(xù)齊全。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格檢查申證單元的施工圖紙與設(shè)計圖對照檢查。3．施工圖紙應(yīng)和實際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。1．施工圖紙是否與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品一致。、部門使用的文件是否一致。（場）施工圖應(yīng)切合本場生產(chǎn)實際情況，具體明確，具有可操作性。、車間、質(zhì)檢三部門齊備，修改一致且手續(xù)完備。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格工藝文件1．企業(yè)應(yīng)具備該產(chǎn)品各工 序且符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求的全套工藝文件。應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備；必須具有生產(chǎn)工藝細(xì)則及特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書。1*．是否有本梁廠（場）生產(chǎn)工藝細(xì)則(規(guī)程)。 工藝細(xì)則要求： (1)細(xì)則必須全面、正確、具體、可行。從原材料進(jìn)廠（場）至產(chǎn)品出廠（場）生產(chǎn)全過程的工藝技術(shù)要求； (2)細(xì)則齊全、統(tǒng)一、完整； (3)細(xì)則簽署、審批程序完備，頒布、更改手續(xù)正規(guī)，符合標(biāo)準(zhǔn)化要求； (4)細(xì)則相應(yīng)條款應(yīng)符合《后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路簡支梁現(xiàn)場預(yù)制施工工藝》（基施[1989]90號文）或建技[2000]48號文頒發(fā)的《施工技術(shù)細(xì)則》《客運專線橋涵工程施工質(zhì)量驗收暫行標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。（例如：張拉、澆筑等）的作業(yè)指導(dǎo)書。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格1．查工藝細(xì)則。2．查作業(yè)指導(dǎo)書。2．企業(yè)的工藝文件應(yīng)具有完整性，且配備齊全。1. 工藝文件(工藝細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝過程卡等)是否完整、齊全。2．各部門使用的工藝文件是否是統(tǒng)一的有效版本。 o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格每申證單元查看:工藝細(xì)則。現(xiàn)場核查特殊工序作業(yè)。投產(chǎn)文件梁廠（場）應(yīng)具備建場投產(chǎn)的有關(guān)批復(fù)、論證、資質(zhì)、鑒定等文件1．《營業(yè)執(zhí)照》（營業(yè)范圍、地址與本廠（場）相符）（場）批件；（場）技術(shù)論證(含料源考察報告：水泥、砂、石、鋼筋、鋼絞線、錨具等)；（場）資質(zhì)審查；《資質(zhì)等級證書》；。技術(shù)文件管理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 。3．使用部門是否能隨時獲得技術(shù)文件的有效版本。注：技術(shù)文件包括：a)標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，材料、配件標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計、施工、驗收規(guī)范，技術(shù)要求等；b)圖紙：產(chǎn)品設(shè)計圖紙，施工圖紙，附屬圖紙，支座圖紙、工裝圖紙；c)工藝文件：工藝細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書、工序流程卡、技術(shù)要求；d)試驗方法：試驗、測量、檢驗方法、規(guī)程、評定方法；e）檔案：設(shè)備、工裝、計量檔案，產(chǎn)品檔案。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格1．查文件管理制度。2．分別在文件管理、使用部門各抽35種文件，查文件批準(zhǔn)、有效性和修改情況，驗證技術(shù)文件管理制度執(zhí)行情況。（兼）職人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。（兼）職人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格檢查有關(guān)文件和記錄。五、 過程質(zhì)量管理 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄采購控制、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度，并予以實施。，內(nèi)容是否完整合理。，有無實施記錄。 、頻次是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)表4的要求。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格查有關(guān)文件。、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。在合格供方采購，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。、協(xié)作記錄。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格查供方評價規(guī)定，并抽查1015個供方檔案、10個采購合同（關(guān)鍵、安全件必查）。（如：計劃、清單、合同等）。，明確了驗收規(guī)定。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格查有關(guān)文件。若無委托服務(wù)項目此項不適用。抽35種主要外購?fù)鈪f(xié)件，查有關(guān)采購文件及記錄。、輔材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格檢查有關(guān)檢驗或驗證規(guī)定，并抽查1015份檢驗或驗證記錄。工藝管理1． 企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。其內(nèi)容是否完善可行。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格1．查有關(guān)制度和考核辦法。2．查考核記錄。、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。、必要的工位器具、貯存場所和防護(hù)措施。、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o合格o一般不合格o嚴(yán)重不合格3． 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。o合格o一般不合格