【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 認(rèn)、管理者代表審批后進(jìn)行銷毀處理。 外來記錄的控制 外來記錄由各相關(guān)部門收集、標(biāo)識(shí)、保存，保存期視具體情況而定。 特殊 媒介 形式的記錄的控制 對(duì)保存于磁帶、軟盤、光盤中的記錄的控制原則同上，但 設(shè)計(jì)院 相關(guān)部門 /人員 應(yīng) 設(shè)置其讀取和 修改 的 權(quán)限 ，同時(shí)采取 防磁、防壓、防曬等 措施 并 對(duì)相應(yīng)記錄 及時(shí)備份， 以 防止貯存的內(nèi)容丟失。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 《記錄一覽表》 《文件更改申請(qǐng)單》 《文件銷毀申請(qǐng)單》 XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：管理職責(zé) 版 號(hào)： B/0 頁 碼： 1/1 管理職責(zé) XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：管理承諾 版 號(hào)： B/0 頁 碼： 1/1 院長(zhǎng) 是設(shè)計(jì)院生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的最高管理者， 院長(zhǎng)通過以下活動(dòng)對(duì)其建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾： B、采用宣傳、教育、培訓(xùn)、會(huì)議、文件等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工牢固樹立 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí) 和法律法規(guī)意識(shí) ，從而能夠自覺地 參與有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) 。 B、制定質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)，并組織實(shí)施予以實(shí)現(xiàn) 。 C、確保制定的質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相適應(yīng)。 D、 通過主持每年的定期管理評(píng)審及在必要情況下的臨時(shí)管理評(píng)審確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 E、 確保提供質(zhì)量管理體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃及管理評(píng)審中所確定的必要的資源。 XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 版 號(hào)： B/0 頁 碼： 1/1 1 企業(yè)的發(fā)展依存于顧客，因此 設(shè)計(jì)院在進(jìn)行質(zhì)量策劃、制定質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)等活動(dòng)中應(yīng)充分考慮顧客 的需求和期望，確保顧客的要求得到確定并予以滿足， 力爭(zhēng)超越顧客的期望 。 2 本院通過市場(chǎng)調(diào)查、各類 媒介 、走訪顧客、與顧客接觸等方式來識(shí)別和確定顧客 明示的、隱含的以及當(dāng)前的、未來的需求和期望，同時(shí)也要考慮適用的法律法規(guī)要求 ，并確保這些要求在設(shè)計(jì)院內(nèi)部得到溝通。 3 通過質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上的分解，將顧客的需求轉(zhuǎn)化為對(duì)設(shè)計(jì)院內(nèi)部的要求，促使員工了解顧客需求， 確保顧客的要求得到滿足，達(dá)到顧客滿意。 4 有效履行合同，向顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)，及時(shí)有效地處理顧客的意見或抱怨，讓顧客放心，讓顧客滿意。 5 為確保以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念在設(shè)計(jì)院內(nèi)部得到樹立并予以實(shí)現(xiàn)，為此應(yīng)做到： B、確定顧客需求。 B、評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 C、嚴(yán)格執(zhí)行訂單或合同的要求。 D、與顧客良好的溝通。 E、確保顧客的要求得到滿足。 F、妥善保管顧客的財(cái)產(chǎn)。 G、對(duì)顧客的反饋進(jìn)行評(píng)審。 H、對(duì)顧客的抱怨采取糾正措施。 XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：質(zhì)量方針 版 號(hào)： B/0 頁 碼： 1/1 1 設(shè)計(jì)院以標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020 中的 八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)作為核心，以確保法律法規(guī)的遵守作為前提，并結(jié)合實(shí)際情況，制定本院的質(zhì)量方針如下： 精心設(shè)計(jì) 合理規(guī)劃 追求卓越 顧客滿意 2 該質(zhì)量方針是設(shè)計(jì)院關(guān)于質(zhì)量方面的總的宗旨和方向，其制定已充分考慮了設(shè)計(jì)院的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)宗旨，并與之相適應(yīng)。它包括了對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 3 本質(zhì)量方針已經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)并正式發(fā)布，各級(jí)管理者應(yīng)通過發(fā)布文件、宣傳培訓(xùn)、檢查考核等方式確保質(zhì)量方針在設(shè)計(jì)院內(nèi)得到溝通和理解，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 4 每年管理評(píng)審時(shí)，須對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可進(jìn)行修訂以適應(yīng)設(shè)計(jì)院內(nèi)外環(huán)境的變化。此外，各部門如對(duì)質(zhì)量方針有修訂意見，亦可隨時(shí)將意見反饋到辦公室，由辦公室決定是否有必要組織設(shè)計(jì)院管理層及相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行正式的評(píng)審，并在必要時(shí)對(duì)質(zhì)量方針予以修訂。 5 質(zhì)量方針為受控文件，其制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修訂等，均應(yīng)按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 院 長(zhǎng)： 日 期： XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：策劃 版 號(hào)： B/0 頁 碼： 1/1 質(zhì)量目標(biāo) 1 管理者代表每年協(xié)助院長(zhǎng)組織制定設(shè)計(jì)院的質(zhì)量目標(biāo)，由院長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。 2 管理者代表組織相關(guān)職能部門對(duì)設(shè)計(jì)院的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，轉(zhuǎn)化為各部門的具體工作目標(biāo)。 各相關(guān)職能部門應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施， 確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分控制。各部門 應(yīng)定期（每季度 1 次）對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并填寫《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表》，辦公室予以監(jiān)督檢查。 3 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)高于現(xiàn)狀且具體可行，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的 原則。經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的、可測(cè)量的，以便實(shí)施和檢查。設(shè)計(jì)院的質(zhì)量目標(biāo)及分解到各部門的質(zhì)量目標(biāo)參 見本手冊(cè)附錄 E《質(zhì)量目標(biāo)及分解》。 4 質(zhì)量目標(biāo)為受控文件，其制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂等，均應(yīng)按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 5 相關(guān)記錄 《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表》 質(zhì)量管理體系策劃 1 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以及質(zhì)量管理體系滿足標(biāo)準(zhǔn) 條款的要求，院長(zhǎng)必須組織相關(guān)職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括確定每一質(zhì)量管理體系過程的輸入、輸出及活動(dòng)以及資源配置要求，并作出相應(yīng)規(guī)定。 2 本院質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果形成了文件化的質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理文件和作業(yè)文件以及質(zhì)量記錄等。 3 發(fā)生下列情形時(shí)，院長(zhǎng)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系變更的必要性進(jìn)行分析，必要時(shí)組織召開臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)議，以最終確認(rèn)質(zhì)量管理體系變更的必要性： B、質(zhì)量方針與目標(biāo)發(fā)生重大變化。 B、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時(shí)。 C、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范等。 D、院長(zhǎng)認(rèn)為有必要的其他情形。 4 當(dāng)確認(rèn)需對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，院長(zhǎng)應(yīng)組織相關(guān)職能部門按照前述同樣的 要求并結(jié)合 變化的情況對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，并確保按照完整的變更的質(zhì)量管理體系的要求實(shí)施。 XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：職責(zé)、權(quán)限與溝通 版 號(hào)： B/0 頁 碼： 1/3 職責(zé)和權(quán)限 1 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，本院設(shè)置了適合其運(yùn)作的質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)（見本手冊(cè)附錄 B），并明確規(guī)定了各部門的質(zhì)量職能分配（見本手冊(cè)附錄 B）。 2 辦公室應(yīng)組織制定相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限，并確保為各崗位提供和配備具有相應(yīng)能力的人員，相關(guān)崗位的能力要求見管理文 件《崗位職責(zé)和任職要求》。 3 辦公室必須確保相關(guān)崗位人員能夠得到本崗位的上述文件，各部門和崗位之間應(yīng)通過各種方式（如會(huì)議、培訓(xùn)等）相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，通過充分有效的溝通，使職責(zé)和權(quán)限規(guī)定得更為合理，從而促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和過程效率的提高。 4 各部門質(zhì)量職能規(guī)定如下： 最高管理層 B、遵守國(guó)家的法律法規(guī)，做到合法生產(chǎn)、合法經(jīng)營(yíng)。 B、提供質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必要的資源。 C、設(shè)立符合設(shè)計(jì)院需要的組織結(jié)構(gòu)，并明確規(guī)定其質(zhì)量職能。 D、設(shè)置相應(yīng)工作崗位并明確賦予各崗位相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限 。 E、任命或指定各崗位主管人員及管理者代表并規(guī)定其職責(zé)。 F、改善工作條件和工作環(huán)境，保障員工的生命安全和身體健康。 G、制定設(shè)計(jì)院的質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立、實(shí)施和保持符合標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020 要求的質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。 H、全面負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)院經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)營(yíng)銷等事項(xiàng)的決策。 I、建立內(nèi)部溝通機(jī)制，創(chuàng)造并保持使全體員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。 J、加強(qiáng)對(duì)員工的質(zhì)量意識(shí)教育，在設(shè)計(jì)院內(nèi)樹立顧客至上、持續(xù)改進(jìn)的理念。 辦公室 B、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件及記錄的歸口管理。 B、負(fù)責(zé)人力資源管理、組織實(shí)施培訓(xùn)和培訓(xùn)效果考評(píng)管理。 C、 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施（如工作場(chǎng)所、支持性服務(wù)設(shè)施）的歸口管理。 D、負(fù)責(zé)協(xié)助院長(zhǎng)進(jìn)行管理評(píng)審（如制定評(píng)審計(jì)劃、編寫評(píng)審報(bào)告等）。 E、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)院相關(guān)資質(zhì)文件的管理及年檢。 F、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的歸口管理。 G、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)院對(duì)外接待，企業(yè) 宣傳、廣告、企業(yè)形象策劃等管理。 H、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)院工作環(huán)境的歸口管理。 I、負(fù)責(zé)除各設(shè)計(jì)所計(jì)算機(jī)等外的采購(gòu)事宜的歸口管理。 總工辦（含資料室） B、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件（如設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)劃方案、工程測(cè)量報(bào)告）的審批。 XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：職責(zé)、權(quán)限與溝通 版 號(hào)： B/0 頁 碼： 2/3 B、負(fù)責(zé)外來文件的歸口管理。 C、負(fù)責(zé)本院設(shè)計(jì)文件的出版、裝訂、發(fā)放、保管和歸檔管理。 D、負(fù)責(zé)參與對(duì)設(shè)計(jì)不合格品的評(píng)審和處置。 E、負(fù)責(zé)組織顧客滿意度調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果提供改進(jìn)信息。 F、負(fù)責(zé)有關(guān)數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)的歸口管理。 市政所 B、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，收集與本專業(yè)有關(guān)的招標(biāo)信息及合同信息。 B、負(fù)責(zé)組織編制與本專業(yè)有關(guān)的招投標(biāo)文件及組織實(shí)施合同評(píng)審。 C、負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，及時(shí)收集 、匯總、記錄、傳遞顧客信息。 D、負(fù)責(zé)簽訂并保管與本專業(yè)所有關(guān)的合同。 E、負(fù)責(zé)市政工程（如給水、排水、道路）設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)組織評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。 F、負(fù)責(zé)與本專業(yè)有關(guān)的設(shè)計(jì)不合格的歸口管理。 G、負(fù)責(zé)與本專業(yè)有關(guān)的顧客提供技術(shù)資料的歸口管理。 規(guī)劃所 B、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，收集與本專業(yè)有關(guān)的招標(biāo)信息及合同信息。 B、負(fù)責(zé)組織編制與本專業(yè)有關(guān)的招投標(biāo)文件及組織實(shí)施合同評(píng)審。 C、負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，及時(shí)收集、匯總、記錄、傳遞顧客信息。 D、負(fù)責(zé)簽訂并保管與本專業(yè)所有關(guān)的合同。 E、負(fù)責(zé)城市總體規(guī)劃和各種專 項(xiàng)規(guī)劃的方案設(shè)計(jì) /編制，并負(fù)責(zé)組織對(duì)其進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。 F、負(fù)責(zé)與本專業(yè)有關(guān)的設(shè)計(jì)不合格的歸口管理。 G、負(fù)責(zé)與本專業(yè)有關(guān)的顧客提供技術(shù)資料的歸口管理。 測(cè)繪所 B、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，收集與本所有關(guān)的招標(biāo)信息及合同信息。 B、負(fù)責(zé)組織編制與本所有關(guān)的招投標(biāo)文件及組織實(shí)施合同評(píng)審。 C、負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，及時(shí)收集、匯總、記錄、傳遞顧客信息。 D、負(fù)責(zé)簽訂并保管與本專業(yè)所有關(guān)的合同。 E、負(fù)責(zé)實(shí)施工程測(cè)量和編制工程測(cè)量報(bào)告，并負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)工程測(cè)量報(bào)告進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。 F、負(fù)責(zé)與本專業(yè)有關(guān) 的設(shè)計(jì)不合格的歸口管理。 G、負(fù)責(zé)與本專業(yè)有關(guān)的顧客提供技術(shù)資料的歸口管理。 H、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理。 財(cái)務(wù)室 XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：職責(zé)、權(quán)限與溝通 版 號(hào)： B/0 頁 碼： 3/3 B、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，負(fù)責(zé)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表及處理日常財(cái)務(wù)工作。 B、負(fù)責(zé)收集并核實(shí)各類數(shù)據(jù)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本進(jìn)行控制和考核。 C、負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度，管理與核算設(shè)計(jì)院的固定資產(chǎn)。 D、負(fù)責(zé)與稅務(wù)、工商等外部機(jī)構(gòu)就財(cái)務(wù)事宜的聯(lián)絡(luò)。 5 相關(guān)文件 《崗位職責(zé)和 任職要求》 管理者代表 院長(zhǎng)應(yīng)在管理人員中指定一名成員作為設(shè)計(jì)院的管理者代表，不論其在其他方面的職責(zé)如何，明確賦予相應(yīng)的職責(zé)并予以充分授權(quán)，具體人選及職責(zé)見本手冊(cè) 章節(jié)。 內(nèi)部溝通 1 為了增進(jìn)設(shè)計(jì)院各職能部門和層次間的相互了解，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和過程效率的提高，院長(zhǎng)必須確保在設(shè)計(jì)院內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，以實(shí)現(xiàn)不同職能部門和層次間的全方位信息交流，溝通的內(nèi)容和方式如下： B、對(duì)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行時(shí)所產(chǎn)生的各種信息，如管理評(píng)審記錄、設(shè)計(jì)過程記錄、監(jiān)視和測(cè)量記錄等，各部門直 接按照體系文件的規(guī)定收集、傳遞和處理。 B、對(duì)于體系文件未明確作出規(guī)定的信息的處理，由有關(guān)部門以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》的形式或其他適當(dāng)?shù)男问絺鬟f到與之相關(guān)的部門，必要時(shí)需報(bào)告管理層進(jìn)行解決。 C、當(dāng)出現(xiàn)各種緊急、意外、矛盾或意見不一等情況而導(dǎo)致不能按正常體系文件規(guī)定執(zhí)行時(shí)，可由有關(guān)部門迅速以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》的形式傳遞至管理層，由管理層予以協(xié)商解決。 D、信息可采用面談、會(huì)議、通訊設(shè)施（電話、傳真、 EmBil 等） 、布告欄及各種書面資料等方式予以傳遞。 2 相關(guān)記錄 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 XXX 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院質(zhì) 量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：管理評(píng)審 版 號(hào)： B/1 頁 碼： 1/1 總則 1 院長(zhǎng)應(yīng)主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 2 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月。特定情況下，還應(yīng)進(jìn)行臨時(shí)管理評(píng)審。 3 辦公室按設(shè)計(jì)院制定的《管理評(píng)審程序》的要求協(xié)助院長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審的計(jì)劃、資料收集和組織實(shí)施等管理工作。