【文章內(nèi)容簡介】 目標的考核，執(zhí)行《質(zhì)檢方針、目標控 制程序》。 本公司質(zhì)量目標： ① 銷售 產(chǎn)品合格率 100% ② 合同履約率 100％。 ③顧客滿意度 90%以上。 ④ 突發(fā)需求的解決接到通知后， 10 分鐘內(nèi)回復(fù)， 2 小時內(nèi)到達客戶處，并提供相應(yīng)的方案 。 各部門的分解目標 ⑴行政部質(zhì)量目標： ①保證每年對公司各崗位人員能力進行一次考核，確保人員 100%符合上崗要求； ② 保證公司人員培訓合格率 90%以上。 ⑵銷售部質(zhì)量目標： ①保證銷售過程 100%服務(wù)、熱情、周到、送貨及時； ②保證顧客滿意度 90%以上； 第 23 頁 ， 共 54 頁 ⑶ 設(shè)計部 質(zhì)量目標： ①保證 新 產(chǎn)品 設(shè)計成功 率 100% ⑷質(zhì)檢部質(zhì)量目標 ① 不合格品處理率 100% ② 產(chǎn)品錯漏檢率為 0 ⑸采購部質(zhì)量目標 ① 保證按時交付產(chǎn)品合同履約率 100%。 ② 保證采購產(chǎn)品 入庫 合格率 100%； ⑹儲運部質(zhì)量目標 ① 庫房管理賬物 相符 率 100% 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的質(zhì)量管理體系過程、目標、資源、實施和保持的完整性加以識別和策劃，以滿足質(zhì)量目標和 規(guī)定的要求，并將策劃的輸出形成文件，為達到所設(shè)定的質(zhì)量目標。策劃的內(nèi)容包括： a)策劃質(zhì)量管理體系過程（確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)的規(guī)定 ）； b)策劃所需的資源為實現(xiàn)質(zhì)量目標，應(yīng)向已建立和確定的過程中投入必要的資源，包括人力、物力和財力，以支持這些過程的運作； c)對質(zhì)量目標和各層次的分目標進行評審，評審重點是改進過程有效性，以便找出差距，尋求改進機會，確保質(zhì)量管理體系的有效性和效率及其持續(xù)改進； d)確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進行，而且在更改期內(nèi)也要保證質(zhì)量管理體系的完整性，當組織結(jié)構(gòu)、職能分配、過程更改和產(chǎn)品要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時調(diào)整質(zhì)量目標值，在目標調(diào)整期間，應(yīng)采取適當措施保證體系的連續(xù)性和穩(wěn)定性； 第 24 頁 ， 共 54 頁 e)策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 總經(jīng)理確保職責和權(quán)限得到規(guī)定和溝通，并形成文件下發(fā)各相關(guān)部門，確保體系有效運行和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 行政部 負責編制本公司《各級人員崗位職責》，并對崗位職責的落實情況監(jiān)督檢查。 總經(jīng)理職責： ⑴貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的法律、法規(guī)和標準要求； ⑵主持制定和批準質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，且應(yīng)在本公司內(nèi)得到宣傳貫徹； ⑶確保全體員工關(guān)注顧客、滿足法律、法規(guī)和標準要求； ⑷確保提供必要的資源 (人力、物力、財力等 )創(chuàng)造一個良好的氛圍，激勵員工協(xié)調(diào)活動； ⑸主持管理評審，對質(zhì)量 管理體系做出評價，確定改進和方向； ⑹任命管理者代表，規(guī)定其職責和權(quán)限 ； ⑺重視市場調(diào)研，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高市場競爭力，增強公司自我發(fā)展的能力。 管理者代表職責 見 條款 行政部 體系職責 ⑴ 宣傳貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標制定本部門的質(zhì)量目標并負責實施與檢查； ⑵ 負責質(zhì)量管理體系文件的控制管理工作 ()； ⑶ 負責質(zhì)量記錄的控制管理工作 ()； 第 25 頁 ， 共 54 頁 ⑷ 負責質(zhì)量目標完成情況的 檢查考核工作 ()； ⑸ 負責編制各級人員崗位職責并監(jiān)督落實 ()； ⑹ 負責內(nèi)部溝通過程有效性的管理工作 ()； ⑺ 協(xié)助最高管理者和管理者代表組織管理評審并保存相關(guān)資料 ()； ⑻ 負責公司人力資源管理工作 ()； ⑼ 負責 設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境的管理 ( 與 )； ⑽ 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 質(zhì)檢部 體系職責 ⑴宣傳貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標制定本部門的質(zhì)量目標并負責實施與檢查； ⑵ 負責對監(jiān)視和測量設(shè)備的管理工作 ()； ⑶ 負責內(nèi)部審核活動的管理并保存相關(guān)資料 ()； ⑷ 負責對質(zhì)量管理體系過程的檢查工作 ()； ⑸ 負責對 采購 產(chǎn)品的檢查（ ） 產(chǎn)品質(zhì)量檢查 （ ） ，不合格品控制 （ ） 、數(shù)據(jù)分析 （ ） 及 質(zhì)量 改進工作 （ ） ； ⑹ 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 設(shè)計部 體系職責 ⑴ 宣傳貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標制定本部門的質(zhì)量目標并負責實施與檢查； ⑵ 負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（ ） ⑶ 負責 新產(chǎn)品 的 設(shè)計 （ ） ⑷ 負責產(chǎn)品標識的制定、實施與管理（ ） ⑸ 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 采購 部 體系職責 ⑴宣傳貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標制定本部門的質(zhì)量目標并負責 第 26 頁 ， 共 54 頁 實施與檢查； ⑵ 采購過程的控制 ()； ⑶ 產(chǎn)品形成過程的計劃管理工作 ()； ⑷ 負責對 確認 過程 的確定和 有效控制 ()； ⑸ 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 儲運 部 體系職責 ⑴宣傳貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標制定本部門的質(zhì)量目標并負責實施與檢查； ⑵ 負責庫房的管理 （ ） ； ⑶ 負責產(chǎn)品的運輸交付管理 （ ） ； ⑷ 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 銷售部 體系 職責 ⑴宣傳貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標制定本部門的質(zhì)量目標并負責實施與檢查； ⑵負責與顧客有關(guān)過程的管理，組織合同評審工作 ()； ⑶負責顧客財 產(chǎn)的管理工作（ ） ⑷負責產(chǎn)品交付和售后服務(wù)工作并負責對顧客滿意度進行調(diào)查()； ⑸完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 管理者代表 最高管理者應(yīng)在管理層中指定一名成員為本公司管理者代表，委托其對質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進負責。管理者代表職責和權(quán)限應(yīng)包括： ⑴確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； ⑵領(lǐng)導內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括任何 第 27 頁 ， 共 54 頁 改進的需求； ⑶確保全體員工提高滿足顧客要求的意識，促進以顧客為關(guān)注焦點的思想得到落實； ⑷負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事 宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理負責建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，確保在組織內(nèi)不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系過程及其有效性進行溝通。 a)溝通的內(nèi)容：產(chǎn)品、信息、過程和體系要求，質(zhì)量目標的實施和完成情況以及實施的有效性； b)溝通對象包括不同層次和職能之間、不同職能部門之間、不同層次人員之間的溝通，建立明確的組織和技術(shù)接口關(guān)系； c)溝通的方式可利用各種會議、文件的下發(fā)、培訓、檢查、電話、交談等形式，以使建立縱橫聯(lián)絡(luò)和信息交流渠道，促進相互了解和信任，達到全員參與管理的目的。 管理評審 總則 a)管理評審的目的是評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性及體系改進的時機及變更的需要，管理評審應(yīng)由總經(jīng)理主持， 行政部 負責保存管理評審有關(guān)策劃、實施及輸出結(jié)果的記錄； b)公司對管理評審活動做出規(guī)定，一般一年進行一次，兩次間隔不超過 12 個月； c)評審應(yīng)包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的執(zhí)行情況以及是否達到預(yù)期目標，必要時考慮市場和顧客需求的變化，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標有調(diào)整時，應(yīng)及時進行管理評審，提出改進措施； d)管理者代表和 行政部 應(yīng)協(xié)助最高管理者進行管理評審的策劃和組 第 28 頁 ， 共 54 頁 織。各部門應(yīng)根據(jù)管理評審計劃的要求，準 備相應(yīng)的資料，提交管理評審。 評審的輸入 a)審核結(jié)果，包括以往產(chǎn)品、體系、過程的審核及自我評定情； b)顧客反饋信息，包括顧客滿意程度測量結(jié)果、顧客抱怨或投訴以及顧客溝通的結(jié)果； c)過程的業(yè)績及其產(chǎn)品的符合性，包括體系、過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量結(jié)果； d)預(yù)防措施和糾正措施的實施情況，如對顧客的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施的驗證結(jié)果； e)以往管理評審跟蹤措施的實施情況及有效性； f)可能影響質(zhì)量管理體系的變化，如公司內(nèi)、外環(huán)境的變化、體制、市場、顧客、法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新 工藝和新材料開發(fā)和應(yīng)用帶來的變化； g)改進的建議。 評審輸出 評審的輸出是管理評審活動的結(jié)果，是總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系乃至本公司的經(jīng)營方針做出戰(zhàn)略性決策的基礎(chǔ)，可能會導致質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的持續(xù)改進。管理評審輸出應(yīng)包括： a)質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進決定和措施； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施； c)有關(guān)資源需求的決定和措施； d)管理評審的決定和措施的實施， 行政部 經(jīng)過總經(jīng)理批準后下發(fā)實施； e)管理評定的輸入和輸出應(yīng)予以記錄，行政部負責保存，管理評審的要求執(zhí)行《管理評審控 制程序》。 第 29 頁 ， 共 54 頁 第 6 章 .資源管理 資源是建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系及其過程，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的必要條件，也是滿足顧客要求、增強顧客滿意的必要條件。資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息等。 資源提供的要求是： a)為實施、保持和改進質(zhì)量管理體系各過程及時提供必要的資源，以實現(xiàn)質(zhì)量目標； b)資源包括：人員、信息、供方、設(shè)施、資金、工作環(huán)境所構(gòu)成的資源配置和管理過程，借以支持“產(chǎn)品實現(xiàn)”增值過程，達到滿足顧客要求，增強顧客滿意； c)提供達到顧客滿意所需的資源（人、機 、料、法、環(huán)），確保資源能夠滿足質(zhì)量管理體系運行的需要相適應(yīng)； d)通過對市場調(diào)研以及與顧客溝通，確定資源需求，以保持體系運行持續(xù)有效； e)根據(jù)本公司自身發(fā)展需要提供所需的資源。 總則 從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員 （直接或間接的） 應(yīng)該是能夠勝任的。本公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責對人員能力的要求，選擇能勝任的人員從事該項工作。人員的能力可以從教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)驗來考慮。 行政部 是本公司人力資源的主管部門，應(yīng)確保從事影響產(chǎn)品符合性 的人員具備相應(yīng)的能力。 能力、意識和培訓 第 30 頁 ， 共 54 頁 a） 行政部 應(yīng)對從事影響產(chǎn)品符合性的人員 進行分類管理，制定《崗位工作人員任職要求》，根據(jù)人員所需的教育、培訓、技能及經(jīng)驗去判斷能力是否符合要求，行政部負責編制《員工培訓控制程序》； b)行政部 應(yīng)安排對本公司全體員工的人員能力進行考核，對人員能力做出評價，編制人員考核報告，提交管理評審； c)根據(jù)人員能力考核結(jié)果或本公司當前和未來發(fā)展的需要， 行政部 編制培訓計劃經(jīng)批準后實施，以增強員工能力，使其達到崗位要求； d)對所需培訓進行策劃，包括制定培訓計劃、確定培訓方式、內(nèi)容和安排，通過培訓或再教育，使有關(guān)人員掌握本崗位所需技能知識，達到崗位要求； e)評價所提供培訓的有效性，通過理論知識考試、操作技能考核、業(yè)績評定和個別考察等方法，評價經(jīng)過培訓的人員是否具備所需的能力； f)確保全體員工所從事 產(chǎn)品符合性 活動的相關(guān)性和重要性，建立競爭機制，激勵員工質(zhì)量意識，為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標做出自己的貢獻； g)保持教育、經(jīng)歷、培訓和資格的適當記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施指組織運行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。 a)行政 部 是本公 司基礎(chǔ)設(shè)施的主管部門，為達到產(chǎn)品符合要求應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施； b)這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：辦公工作場所、 辦公 設(shè)備、檢測設(shè)備、通訊設(shè)備和技術(shù)性服務(wù)如：水、暖、電、氣等相關(guān)設(shè)施； c） 行政 部 負責編制本公司《 辦公設(shè)備 管理制度》，明確對基礎(chǔ)設(shè)施管理的具體要求，建立《 辦公設(shè)備 臺帳》，并監(jiān)督檢查 辦公 設(shè)備的維護保養(yǎng)工作， 并 留有相關(guān)記錄。 相關(guān)文件 第 31 頁 ， 共 54 頁 《 辦公設(shè)備 管理制度》 質(zhì)量記錄 《 辦公 設(shè)備臺帳》 BRY/ 《 辦公設(shè)備 維 修記錄》 BRY/ 工作環(huán)境是指：人員作業(yè)時所處的一組條件。 為達到產(chǎn)品符合要求對工作環(huán)境進行識別并確定環(huán)境管理的要求， 行政 部 是工作環(huán)境主管部門，對工作環(huán)境提出具體要求，其內(nèi)容包括： a)識別和管理工作環(huán)境包括：物理的、社會的、心理的環(huán)境因素； b)識別和管理環(huán)境的目的是為達到產(chǎn)品符合性要求提供必要的條件和因素； c)人的因素應(yīng)考慮對各工序工作環(huán)境下的工作方法、操作方法、安全規(guī)則、操作指南、人體工效、員工使用特殊設(shè)備的技能； d)物的因素應(yīng)考慮各工序 （包括外協(xié)加工方 ） 工作環(huán)境下生產(chǎn)的 禮品系列 產(chǎn)品的防塵、衛(wèi)生 、溫度、濕度、污染、清潔度等環(huán)境條件，并對這些環(huán)境實施監(jiān)控。 第 7 章 . 產(chǎn)品實現(xiàn) 結(jié)合本公司實際經(jīng)營范圍，對 禮品系列產(chǎn)品 的銷售與服務(wù)應(yīng)按照顧客要求對其進行策劃，對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃包括： 禮品的 采購、外加工、 監(jiān)控 、產(chǎn)品質(zhì)量檢查和銷售服務(wù)等過程的控制 要求，為實現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品特點和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求， 轉(zhuǎn)化為具體的過程執(zhí)行。 設(shè)計部 負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，確定以下方面的適當內(nèi)容。 策劃的要求： 第 32 頁 ， 共 54 頁 a)根據(jù)顧客要求對產(chǎn)品、項目 或合同 進行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量 計劃； b)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過程要求相一致，根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標要求，明確職責和權(quán)限，提供資源，并