rlbg財務(wù)方案ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-21 18:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 收入項目 99實際 2022年預(yù)算 重要項目營業(yè)額預(yù)算表 管理費用預(yù)算表 財務(wù)費用預(yù)算表 資產(chǎn)狀況預(yù)算表 投資和投資收益預(yù)算表 固定資產(chǎn)預(yù)算表 折舊攤銷一覽表 11 年度預(yù)算質(zhì)詢會 會議目的 對各單位的年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算進行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保各單位經(jīng)營目標的切實可行和盡量保證集團整體目標的實現(xiàn) 參加人員 總裁、副總裁、各部門主管、各項目負責(zé)人 時間 十月底，一天到兩天 會議議程 ?總裁介紹集團總體財務(wù)目標期望 ?財務(wù)總監(jiān)介紹集團總體財務(wù)目標并向各單位初步分解 ?財務(wù)總監(jiān)宣布會議規(guī)則 ?各單位匯報各自計劃，接受與會人員質(zhì)詢，明確修改方向 ?財務(wù)總監(jiān)總結(jié)發(fā)言，明確各單位計劃修改完成時間表 ?總裁宣布閉會 會議規(guī)則 ?各單位的呈報圖表采用標準格式 ?質(zhì)詢及對質(zhì)詢的應(yīng)答以事實及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ) ?質(zhì)詢對事，不針對人 ?與會人員對各單位計劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對修正要求有終決權(quán) 需提前準備的材料 ?財務(wù)總監(jiān)提前 3周下達會議議程及規(guī)則和材料要求 ?財務(wù)總監(jiān)提前 45周下達公司總體財務(wù)目標期望值 ?各單位提前 1周準備好經(jīng)營 /預(yù)算計劃 會后后續(xù)活動 ?財務(wù)總監(jiān)總結(jié)、分發(fā)會議關(guān)于各單位計劃修改的要求和時間表 ?計劃處跟蹤計劃的修改，重新匯總，直至與集團要求達成一致 12 季度 /年度業(yè)績考核會 會議目的 對前一季度各單位的計劃目標完成情況進行考核，及時發(fā)現(xiàn)解決經(jīng)營中潛在的問題，確保計劃的實現(xiàn)；或必要時修訂計劃，以適應(yīng)外部環(huán)境的變化 參加人員
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