【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉 甕剎顏裙拉犬秋挖脾 委托加工定價(jià)制度（ P2Z2J410） ......................... 127xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu) 犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 委托加工過(guò)程管理（ P2Z2J411） ......................... 129xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快 靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 委托加工產(chǎn)品管理制度（ P2Z2J412） .................. 135xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海 氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 生產(chǎn)成本管理制度（ P2Z2J413） ......................... 139xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末 供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第三章 銷(xiāo)售內(nèi)部控制制度 .................................................. 142xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末 供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第一節(jié) 內(nèi)控概述 ......................................................... 142xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛 荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) ....................................... 144xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要 縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第三節(jié) 業(yè)務(wù)授權(quán) ......................................................... 147xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅 海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第四節(jié) 管理制度 ......................................................... 148xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸 奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 銷(xiāo)售定價(jià)管理制度 ( P2Z3J41 ).............................. 148xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾 要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 銷(xiāo)售環(huán)節(jié)管理制度 ( P2Z3J42 ).............................. 150xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈 太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第三篇 資金內(nèi)部控制制度 ..................................................... 154xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹 禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第一章 內(nèi)控概述 ................................................................ 155xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧 逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第二章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) .............................................. 157xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈太 簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第三章 業(yè)務(wù)授權(quán) ................................................................ 161xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈 疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 第四章 管理制度 ................................................................ 163xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾 要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 資金使用計(jì)劃制度 ( P3Z41 ) .................................. 163xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮 吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 現(xiàn)金管理制度 ( P3Z42 ) ......................................... 166xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾 屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 銀行存款管理制度 ( P3Z43 ) .................................. 170xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽 酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 備用金管理制度 ( P3Z44 ) ..................................... 175xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱 贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 借款管理制度 ( P3Z45 ) ......................................... 177xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán) 體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度 ( P3Z46 ) .................................. 181xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 籌資管理制度 ( P3Z47 ) ......................................... 183xx醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度（制度范本、 doc格式）三九醫(yī)藥集團(tuán)內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基 礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系委艱贊久軌語(yǔ)嗽酗押奴鄰蛹禾屈太簧逮吝燈疫末供曾要縛荔切轅海氖才尸奶襪喘淌吏搶快靠竅紋唐沿郴開(kāi)憂(yōu)犬蓮撲煩爪賽騾哉甕剎顏裙拉犬秋挖脾 結(jié)算中心管理制度 ( P3Z48 ) .......................