【文章內(nèi)容簡介】 05向建昌公司購買鼠標300只，單價為50元/只（本幣單價），驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為85011，立即以支票形式支付貨款。操作向?qū)В海ㄒ唬?啟動采購系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單（二） 在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。采購管理232。采購發(fā)票232。專用采購發(fā)票,填制保存后點擊[現(xiàn)結(jié)]按鈕（三） 在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動結(jié)算）采購管理232。采購結(jié)算232。自動結(jié)算業(yè)務(wù)三：2006/01/06向建昌公司購買硬盤200只，單價為800元/盒（本幣單價），驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為85012。另外，在采購的過程中，發(fā)生了一筆運輸費200元，稅率為7%，收到相應的運費發(fā)票一張，票號為5678。操作向?qū)В海ㄒ唬?啟動采購系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單（二） 在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票。采購管理232。采購發(fā)票232。專用采購發(fā)票（三） 在采購系統(tǒng)中，填制運費發(fā)票。采購管理232。采購發(fā)票232。運費發(fā)票在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（手工結(jié)算）采購管理232。采購結(jié)算232。手工結(jié)算業(yè)務(wù)四： 2006/01/05業(yè)務(wù)員雷磊想購買100只鼠標，提出請購要求，經(jīng)同意填制并審核請購單。 根據(jù)以往的資料得知提供鼠標的供應商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報價分別為25元/只，30元/只（不含稅）。通過比價，決定向興華公司訂購，要求到貨日期為2006/01/06。操作向?qū)В海ㄒ唬?在采購系統(tǒng)中，定義供應商存貨對照表。采購管理232。供應商管理232。供應商存貨對照表,輸入供應商及存貨信息后,點擊[價格]按鈕輸入價格（二） 在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單。采購管理232。請購232。請購單（三） 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行請購比價生成訂單功能。采購管理232。采購訂貨232。請購比價生單,選擇請購單,點擊[比價],產(chǎn)生所選供應商,點擊[生單]假定，2006/01/06尚未收到該貨物，向興華公司發(fā)出催貨函。（四） 在采購系統(tǒng)中，查詢供應商催貨函。采購管理232。供應商管理232。供應商催貨函2006017收到建昌公司根據(jù)1月5日訂購鼠標的訂單，發(fā)來的鼠標和專用發(fā)票，發(fā)票號zz002，發(fā)票寫明100只，單價25元，在驗收入庫（原料倉庫）時發(fā)現(xiàn)損壞了5只，屬于合理損耗，本公司確認后立即即付款50%。（現(xiàn)金）操作：填采購入庫單，數(shù)量為95只 填制專用發(fā)票，保存后現(xiàn)付，支付50%的錢（25*100**=），另外50%形成應付賬款。會自動生成應付賬款該應付賬款會自動生成，并不需要人為。 這里填100只 執(zhí)行手工結(jié)算，刷入、刷票后單擊確定，輸入合理損耗數(shù)量為5(未完成)，分攤，結(jié)算。業(yè)務(wù)五：2006/01/10 收到建昌公司提供的上月已驗收入庫的硬盤的專用發(fā)票一張，發(fā)票票號為48211，發(fā)票標明硬盤105盒，單價為820元(原幣單價），缺損的5盒硬盤為非合理損耗，已查明是運輸部的責任，運輸部同意賠償，財務(wù)部按發(fā)票開出轉(zhuǎn)賬支票（票號zz001）支付全部貨款。操作：錄入采購專用發(fā)票，數(shù)量105，單價820. 在基礎(chǔ)設(shè)置中，基礎(chǔ)檔案|業(yè)務(wù)|非合理損耗類型中增加編碼01 ，類型名稱為運輸部門負責。 執(zhí)行手工結(jié)算。 選擇相應的入庫單、發(fā)票，在非合理損耗數(shù)量里填5，非合理損耗類型為01，進項稅轉(zhuǎn)出輸入5*820*=697 （在手工結(jié)算那里可以找到合理損耗和非合理損耗）業(yè)務(wù)六：2006/01/28 收到興華公司提供的噴墨打印機100臺，入外購品倉庫。（發(fā)票尚未收到）（一） 在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購入庫單。業(yè)務(wù)七：2006/01/10收到建昌公司提供的顯示器，數(shù)量202套，單價為1150元（本幣單價）。驗收入原料倉庫。2006/01/11倉庫反映有2臺顯示器有質(zhì)量問題，要求退回給供應商。2006/01/11 收到建昌公司開據(jù)的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號為AS4408。操作向?qū)В海ㄒ唬?收到貨物時，在采購系統(tǒng)中填制入庫單采購入庫單（二） 退貨時，在采購系統(tǒng)中填制紅字入庫單紅字入庫單,填加時注意選擇（三） 收到發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票采購管理232。采購發(fā)票232。專用采購發(fā)票（四） 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（手工結(jié)算）采購管理232。采購結(jié)算232。手工結(jié)算業(yè)務(wù)八：2006/01/15 從建昌公司購入的鍵盤質(zhì)量有問題，退回2只，含稅單價為55元（），同時收到票號為665218的紅字專用發(fā)票一張。(記得要結(jié)算)操作向?qū)В海ㄒ唬?退貨時，在采購系統(tǒng)中填制紅字入庫單（二） 收到退貨發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票采購管理232。采購發(fā)票232。紅字專用采購發(fā)票（三） 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（自動結(jié)算）采購管理232。采購結(jié)算232。自動結(jié)算4 銷售實驗內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：2006/01/14昌新貿(mào)易公司想購買10臺電腦（P3），向業(yè)務(wù)一部了解價格。業(yè)務(wù)一部報價為6300元/臺。填制并審核報價單。該客戶了解情況后，要求訂購10臺，要求發(fā)貨日期為2006/01/16。填制并審核銷售訂單。2006/01/16業(yè)務(wù)一部從成品倉庫向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。操作向?qū)В海ㄒ唬?在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報價單銷售管理232。銷售報價232。銷售報價單（二） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單銷售管理232。銷售訂貨232。銷售訂單（三） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單銷售管理232。銷售發(fā)貨232。銷售發(fā)貨單（四） 在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整選項（將新增發(fā)票默認“參照發(fā)貨單生成”）銷售管理232。設(shè)置232。銷售選項（五） 在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票銷售管理232。銷售開票232。銷售專用發(fā)票（六） 在應收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證應收款管理232。應收單據(jù)處理232。應收單據(jù)審核業(yè)務(wù)二：2006/01/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售噴墨打印機5臺，報價為1000元，成交價為報價的90%，貨物從外購品倉庫發(fā)出。 2006/01/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。操作向?qū)В海ㄒ唬?在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。銷售管理232。銷售發(fā)貨232。銷售發(fā)貨單（二） 在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票。銷售管理232。銷售開票232。銷售專用發(fā)票業(yè)務(wù)三：2006/01