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正文內(nèi)容

xxxx集團erp方案分報告(最新整理by阿拉蕾)(編輯修改稿)

2024-12-09 12:04 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 單管理員的申請 開發(fā)票 發(fā)票 統(tǒng)計聯(lián)、記帳聯(lián)制作兩張憑證 轉(zhuǎn)帳憑證 發(fā)貨處理 轉(zhuǎn)庫存處理 帳務處理 登記應收帳 錄入會計憑證 轉(zhuǎn)財務處理 直接收款 收款憑證 錄入會計憑證 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 2. 2. 4 銷售部 —— 調(diào)撥單發(fā)貨業(yè)務 銷售處 成品倉庫 財務處 聯(lián)系 來自訂單管理員的申請 開調(diào)撥單 調(diào)撥單 登記發(fā)出商品明細帳 發(fā)貨處理 轉(zhuǎn)庫存處理 沖減發(fā)出商品帳 轉(zhuǎn)往來帳處理 開發(fā)票 發(fā)票 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 2. 2. 5 銷售部 —— 銷售回款業(yè)務 銷售處 財務處 客戶 聯(lián)系 登記應收帳 回款明細表 回款處理 轉(zhuǎn)帳務處理 回款票據(jù) 接收貨款 回款單 超一年的貨款在年底進行清欠處理 對帳處理 往來明細帳 轉(zhuǎn)回款或轉(zhuǎn)銷壞帳處理 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 2. 2. 6 物資部 —— 采購入庫業(yè)務(原料、輔料) 注:產(chǎn)成品入庫的過程與采購類似,只是將“采購計劃和入庫通知單”改為“生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)入庫單”。 倉庫 質(zhì)檢部門 財務處 供應處 登記庫存帳 質(zhì)檢報告單 質(zhì)量檢驗 采購計劃 入庫通知單 收貨待檢 入庫單 入庫物料的成本核算 采購發(fā)票 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 2. 2. 7 物資部 —— 生產(chǎn)領料業(yè)務 倉庫 生產(chǎn)車間 財務處 計劃部門 車間統(tǒng)計 限額發(fā)料單 登記庫存 帳 根據(jù)限額發(fā)料 發(fā)出物料的成本核算 超限額申請 超限額領料單 月度生產(chǎn)計劃 根據(jù)配方編制限額領料單 超限額審批 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 2. 2. 8 物資部 —— 成品發(fā)出業(yè)務 注:銷售后的產(chǎn)品如果有退貨業(yè)務,直接退回到退回庫中,再進行質(zhì)檢處理,如果可以繼續(xù)銷售,則再轉(zhuǎn)入成品庫同其他產(chǎn)品等同處理。 倉庫 銷售部門 財務處 其他部門 登記庫存帳 出庫單 根據(jù)提貨單進行先進先出的發(fā)貨 產(chǎn)品發(fā)出的核算 提貨單 調(diào)撥單 借物白條 借物白條出庫 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 2. 2. 9 物資部 —— 庫存其他業(yè)務 倉庫 主管部門 財務處 備注 登記庫存帳 盤盈單 報損單 庫存盤點 盈虧的審批 財務處理 庫存明細帳 對帳 存貨明細帳 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 2. 2. 10 供應部 —— 供應業(yè)務 注:供應處每年進行一次供應商的評審。 供應處只負責生產(chǎn)物料、備品備件的采購,辦公用品不歸供應處采購。 供應處 生產(chǎn)計劃部 財務處 供應商 分解下達采購計劃給采購員 月度生產(chǎn)計劃 根據(jù)配 方和當前庫存編制采購計劃 采購計劃 業(yè)務員聯(lián)系供應商 非 正 式 采購訂單 轉(zhuǎn)收料處理 發(fā)票 根據(jù)入庫單確認發(fā)票,登記應付帳款明細帳 到財務報帳 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 3.功能需求 由于只能根據(jù)訪談的結(jié)果進行分析,所以只能獲得各部門的概要需求,無法細化各種需求指標,這些需求可以看作是各部門對未來系統(tǒng)的期望。 通過調(diào)研發(fā)現(xiàn),制藥三廠在本項目上某些需求的細節(jié)之處與集團還有些不一致,但總體上與集團的目標是一致的,局部差異的存在是正常的,但并不妨礙整個目標的實現(xiàn)。 ? 更新現(xiàn)有的財務管理系統(tǒng),實現(xiàn)財務管理與物流管理的集成, 從而完成財務從核算型到管理型的轉(zhuǎn)變。 ? 實施物流的進、產(chǎn)、銷、存管理系統(tǒng),與財務系統(tǒng)集成,從而完成從部門級系統(tǒng)應用到企業(yè)級 ERP 應用。 ? 加強對銷售的管理,從而完成對銷售業(yè)務、資金回籠、客戶關系、發(fā)出商品的全面細致管理。 4.關鍵性的發(fā)現(xiàn) 本部分描述了在調(diào)研后經(jīng)過分析確定的一些關鍵發(fā)現(xiàn),這些關鍵點并不一定是本項目的唯一具有的特征,但卻是實施本項目時必須解決的一些問題。 4. 1 組織方面 1.制藥三廠還缺乏對 ERP 的全面認識,具體表現(xiàn)在: 各級領導對 ERP 缺少系統(tǒng)的了解,尤其是各業(yè)務部門的領導,對企業(yè)實施ERP 系統(tǒng) 的必要性缺少認識,沒有從管理的高度來推廣,過多地強調(diào)了技術因素; 廣大職工對 ERP 缺少必要的了解,對企業(yè)整體的信息化建設缺少必要的理解和支持。 2.對于實施 ERP 項目與集團的要求還有些細微的差異。 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 4. 2 工作流方面 1.普遍缺少計劃管理的手段,具體表現(xiàn)在: 銷售計劃的執(zhí)行情況追蹤,采購計劃的編制與執(zhí)行情況追蹤等。 2.雖然部分部門建設過 IT 系統(tǒng),但缺少為上下游業(yè)務提供數(shù)據(jù)的手段,成為一個個的孤島系統(tǒng), 普遍表現(xiàn)在: ? 銷售部門在開票時只能依靠物資管理部門提供的庫存周報,無法實時了解庫存情況,以至于會出現(xiàn)開出票而 倉庫沒有貨的現(xiàn)象。 ? 財務部門由于不設應收帳款和發(fā)出商品明細帳,無法及時了解這兩部分的業(yè)務,只能采用定期與銷售對帳的方法了解。 ? 重復設帳現(xiàn)象:倉庫與財務同時設置物料明細帳,增加了重復的勞動和對帳工作。固定資產(chǎn)明細帳和設備科的固定資產(chǎn)卡片之間信息傳遞不及時,折舊分配、大修、報廢等業(yè)務處理不是太流暢。 ? 報檢物料問題:由于報檢和形成質(zhì)檢報告單有一個時間差,目前這部分情況不能及時反映給各相關的部門了解。 3.作為企業(yè)實施 ERP 的關鍵性基礎數(shù)據(jù)不夠準確, 將成為本項目實施時需要重點解決的問題。 4. 在整個企業(yè)中的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn) 上,沒有真正形成基于原始單據(jù)的信息流轉(zhuǎn),沒有真正實現(xiàn)數(shù)據(jù)的一次錄入,增加了重復的工作量,也增加了出差錯的機會。具體表現(xiàn)在以下幾個方面: ? 在銷售部門,并非直接根據(jù)錄入的發(fā)票自動形成會計憑證,而是由人工制證再。 ? 其他各部門之間的數(shù)據(jù)傳遞,還基本上以手工單據(jù)為主,如入庫單、出庫單、提貨單等。 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 4. 3 IT 技術方面 1.雖然有 IT 部門,但對于 IT 部門在企業(yè)實施 ERP 項目時的作用未加以重新確認和定義。 2.還缺少統(tǒng)一、規(guī)范、合理的關于數(shù)據(jù)安全、備份、災難恢復方面的規(guī)章制度和執(zhí)行的手段。 3.在建設系統(tǒng)應用時, 由于普遍采用了文件型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng),擴展性受到阻礙。 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 第二部分 應用解決方案 說明:本部分詳細地介紹了我公司為制藥三廠建議的應用解決方案,其中沒有針對集團總部和其他企業(yè)的詳細描述,集團和其他各下屬企業(yè)的應用方案詳細描述請參見相應的分報告。
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