【文章內(nèi)容簡介】 原因分析提出糾正 預(yù)防 措施 檢驗(yàn)報(bào)告在審批過程中發(fā)現(xiàn)結(jié)果有問題時(shí)按《證書和報(bào)告管理程序》辦理當(dāng)檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)出后發(fā)現(xiàn)結(jié)果結(jié)論或手續(xù)不全辦公室應(yīng)及時(shí)通知送檢單位業(yè)務(wù)部組織調(diào)查提出處理措施進(jìn)行補(bǔ)救 質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)的問題按《質(zhì)量審核程序》的規(guī)定辦理 群眾來信來訪反映的問題由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門處理對(duì)于提出申訴的按《申訴處理程序》辦理 在接到上級(jí)主管機(jī)關(guān)比對(duì)驗(yàn)證結(jié)果一周內(nèi)由技 術(shù)負(fù)責(zé)人召集技術(shù)部負(fù)責(zé)人與有關(guān)人員和參加比對(duì)考核的人員共同分析對(duì)于存在問題要提出糾正 預(yù)防 措施 對(duì)于各職能部門日常發(fā)現(xiàn)的問題以及主管部門反饋的意見一般由各職能部門處理解決對(duì)于牽涉到幾個(gè)部門或較重大的問題由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織技術(shù)部調(diào)查分析制定糾正 預(yù)防 措施 糾正 預(yù)防 措施的選擇應(yīng)堅(jiān)持切實(shí)有效和經(jīng)濟(jì)合理的原則 糾正 預(yù)防 措施經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)糾正 預(yù)防 措施執(zhí)行情況的驗(yàn)證 當(dāng)對(duì)某個(gè)活動(dòng)區(qū)域的不符合采取糾正措施時(shí)并由此引起對(duì)檢測中心是否符合自身的方針和程序或是 否符合考核規(guī)范評(píng)定準(zhǔn)則要求產(chǎn)生懷疑時(shí)要對(duì)相應(yīng)的活動(dòng)區(qū)域?qū)嵤┯?jì)劃外的特殊審核具體執(zhí)行《質(zhì)量審核程序》 43 資料管理 有關(guān)質(zhì)量管理信息反饋和糾正 預(yù)防 措施的資料分別由各職能部門分類整理并做好記錄 資料歸檔保管借閱等見《檔案管理程序》 臨沂金泉機(jī)動(dòng)車檢測站 編號(hào) LYJQA092020 標(biāo)題 申訴處理程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4 節(jié) 共 3 頁 1 目的 凡群眾或有關(guān)部門對(duì)本站的工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量提出申訴的均要認(rèn)真處理以使本站的工作質(zhì)量逐步完善不斷改進(jìn) 2 復(fù)查結(jié) 果證明報(bào)告有誤時(shí)應(yīng)發(fā)更正報(bào)告復(fù)印件一份存原檢驗(yàn)檔案另一份存綜合部 46 申訴調(diào)查表明質(zhì)量環(huán)節(jié)失控時(shí)應(yīng)及時(shí)按《質(zhì)量審核程序》的規(guī)定對(duì)這些領(lǐng)域的工作和有關(guān)職責(zé)進(jìn)行審核并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施 47 申訴調(diào)查證明檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量有問題時(shí)應(yīng)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)作為考核責(zé)任部門工作質(zhì)量的依據(jù)之一 48 申訴受理工作中形成的各類記錄由綜合部負(fù)責(zé)整理按《檔案管理程序》進(jìn)行管理保存期為長期 臨沂金泉機(jī)動(dòng)車檢測站 編號(hào) LYJQA102020 標(biāo)題 保密和保護(hù)所有權(quán)程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4 節(jié) 共 2 頁 1 目的 為確保車輛檢驗(yàn)所得信息委托方機(jī)密信息所有權(quán)得到保護(hù) 維護(hù)我站獨(dú)立第三者中介檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的地位和信譽(yù)而制定本程序 2 適用范圍 適用于委托或接受檢測站對(duì)車輛進(jìn)行檢驗(yàn)的所有客戶的信息所有權(quán)保護(hù) 3 職責(zé) 31 站長負(fù)責(zé)對(duì)保密工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo) 32 凡與樣品報(bào)告在流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)有關(guān)的工作人員負(fù)責(zé)樣品資料數(shù)據(jù)信息及所有權(quán)專利權(quán)的保密和保護(hù) 4 工作程序 41 保密范圍 客戶樣品的保密 檢驗(yàn)報(bào)告及技術(shù)數(shù)據(jù)的保密 技術(shù)資料的保密 各類質(zhì)量記錄含計(jì)算機(jī)中儲(chǔ)存和傳輸?shù)南嚓P(guān)信息的保密 所有權(quán)專利權(quán)的保密 4243 失密處理 違反保密規(guī)定人員由綜合部會(huì)同業(yè)務(wù)部有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析原因確認(rèn)性質(zhì)必要時(shí)提出糾正措施報(bào)分管負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)事故性質(zhì)和嚴(yán)重程度 綜合部根據(jù)分管負(fù)責(zé)人審批材料對(duì)照有關(guān)法律法規(guī)及本站有關(guān)工作人員獎(jiǎng)懲規(guī)定 等對(duì)責(zé)任人提出處理意見報(bào)站批準(zhǔn)后執(zhí)行 事故處理過程應(yīng)詳細(xì)記錄事故報(bào)告及處理資料由綜合部分類整理按《》 標(biāo)題 允許偏離程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4 節(jié) 共 2 頁 1 目的 為有利于檢驗(yàn)工作和日常管理工作的順利開展解決文件和程序不能滿足的特殊情況加強(qiáng)對(duì)偏離政策程序規(guī)定的例外許可情況的控制以保證工作質(zhì)量制定本程序 2 適用范圍 本程序適用于允許偏離的各種情況 3 職責(zé) 31 相關(guān)部門工作人員對(duì)偏離提出申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人對(duì)偏離原因及建議進(jìn)行審核簽字 32 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)偏離申請(qǐng) 進(jìn)行審核報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行 33 偏離的記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)歸檔 4 工作程序 41 偏離的允許 本站原則上不允許偏離方針程序和標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范 特殊情況需要偏離時(shí)必須經(jīng)本站最高管理層審批允許 42 偏離的范圍 對(duì)本占方針目標(biāo)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法或技術(shù)上的不合理確需偏離的 新標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范已頒布但因各種原因未搜集到的 如已頒布實(shí)施日期但沒有正式出版需要使用舊版本的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程 43 偏離的實(shí)施 偏離應(yīng)以不降低質(zhì)量要求為原則由相關(guān)部門工作人員填寫《偏離申請(qǐng)表》說明原因和建議并由本部門負(fù)責(zé)人審核 簽字 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)偏離的審核簽署意見報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行 偏離工作應(yīng)嚴(yán)格保證在已批準(zhǔn)的允許偏離范圍內(nèi)進(jìn)行 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)偏離工作的檢查監(jiān)督 有關(guān)偏離在必要情況下應(yīng)通知客戶 44 偏離記錄 相關(guān)部門的工作人員應(yīng)保持偏離工作記錄整理后由業(yè)務(wù)部按照《》 臨沂金泉機(jī)動(dòng)車檢測站 編號(hào) LYJQA122020 標(biāo)題 質(zhì)量審核程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4 節(jié) 共 2 頁 1 目的 質(zhì)量審核是確認(rèn)質(zhì)量體系各要素是否得到有效控制檢查各有關(guān)部門和人員的質(zhì)量活 動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求采取糾正和預(yù)防措施促進(jìn)質(zhì)量體系的改進(jìn)和有效運(yùn)行 2 適用范圍 本程序適用于檢測站審核活動(dòng)的開展和管理 3 職責(zé) 31 站長聘任內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員并規(guī)定其職責(zé) 32 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)制定年度質(zhì)量管理體系評(píng)審工作計(jì)劃并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn) 33 在質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持下業(yè)務(wù)部組織實(shí)施審核編制并管理有關(guān)審核文件報(bào)表和資料 34 各相關(guān)部門配合完成審核并對(duì)不合格項(xiàng)目及時(shí)采取措施 4 工作程序 41 審核依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)程序文件及質(zhì)量有關(guān)的規(guī)范性文件 42 審核方式按部門審核特殊需要時(shí)也可按要素審核和集中 式全面審核 43 審核頻次體系審核一年不少于二次每次可審核若干要素但全年必須完成全要素的審核出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加審核頻次 a 質(zhì)量手冊(cè)程序文件或其他相關(guān)規(guī)定有重大更改后 b 近期審核發(fā)現(xiàn)某些要求存在嚴(yán)重不合格或涉及范圍較大時(shí) c 群眾申訴及本站行風(fēng)信息反饋均涉及某要素問題嚴(yán)重 44 審核活動(dòng) 審核組的組成 a 審核組長由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其聘任人員擔(dān)任 b 審核組成員由審核組長選定與被審核工作無關(guān)的經(jīng)站長聘任的內(nèi)審人員擔(dān)任 審核組長根據(jù)年度計(jì)劃的要求編制具體的審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容主要包括 a 審核的目的和范圍要素或部門 b 審核組成員工作分配 c 審核依據(jù) d 審核的主要項(xiàng)目 e 審核時(shí)間安排 審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放到審核組及被審核方 審核組成員根據(jù)工作要求編制檢查表 審核組成員在被審核方成員陪同下到有關(guān)場所進(jìn)行審核并在檢查表中詳細(xì)記錄 審核小組內(nèi)部召開會(huì)議對(duì)記錄的客觀證據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)確定不合格項(xiàng)對(duì)缺陷項(xiàng)和不合格項(xiàng)發(fā)出不合格項(xiàng)目報(bào)告不合格項(xiàng)目報(bào)告按不符合本公司質(zhì)量手冊(cè)或 程序文件條款逐項(xiàng)填寫 被審核方負(fù)責(zé)人在不合格項(xiàng)目報(bào)告上簽字認(rèn)可并填寫糾正措施經(jīng)審核人員認(rèn)可報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 審核報(bào)告 審核組長根據(jù)審核情況和被審核方的糾正措施提出審核報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后向檢測中心通報(bào)審核報(bào)告內(nèi)容包括 a 審核范圍 b 審核依據(jù) c 審核活動(dòng)的基本情況 d 主要的或涉及面大的不合格項(xiàng)的描述 e 上次審核中有關(guān)糾正措施的實(shí)施情況及效果評(píng)價(jià) f 本次審核的總體評(píng)價(jià)及建議等 審核報(bào)告編號(hào)規(guī)則具體執(zhí)行《文件控制程序》 審核報(bào)告是質(zhì)量體系評(píng)審的 依據(jù)之一 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題有可能影響到檢測結(jié)果時(shí)應(yīng)立即反饋到技術(shù)部由業(yè)務(wù)部會(huì)同相關(guān)部門采取糾正措施 本部門負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施并在不合格項(xiàng)目報(bào)告上填寫完成情況簽字確認(rèn) 業(yè)務(wù)部組織內(nèi)審員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證并記錄實(shí)施效果糾正措施沒有達(dá)到預(yù)期效果的應(yīng)考慮復(fù)審 45 審核的所有記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)整理按《檔案管理程序》進(jìn)行管理長期保存 臨沂金泉機(jī)動(dòng)車檢測站 編號(hào) LYJQA132020 標(biāo)題 管理評(píng)審程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4 節(jié) 共 2 頁 1 目的 站長 按策劃的時(shí)間或間隔根據(jù)質(zhì)量審核結(jié)果和顧客反饋的信息對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審以確保其持續(xù)的適宜性充分性和有效性通過評(píng)審評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系變更的需要并適于本站質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求 2 范圍 本程序適用于領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審 3 職責(zé) 31 站長負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)批準(zhǔn)發(fā)布評(píng)審報(bào)告 32 質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制評(píng)審計(jì)劃并組織落實(shí)和協(xié)調(diào)督促評(píng)審后的整改工作 33 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集提供評(píng)審活動(dòng)所需資料具體組織評(píng)審及資料整理歸檔 34 相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門的評(píng)審資料落實(shí)評(píng)審中提出需要采取糾正措施以及有關(guān)改進(jìn) 決定的實(shí)施 4 工作程序 41 評(píng)審頻次一般情況每年一次當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故及其他特殊情況時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)適時(shí)增加評(píng)審次數(shù) 42 評(píng)審方式一般情況采用會(huì)議評(píng)審方式特殊情況也采用現(xiàn)場評(píng)審方式 43 評(píng)審人員管理層及有關(guān)人員參加 44 評(píng)審依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)范要求及本中心質(zhì)量方針目標(biāo)和質(zhì)量體系文件的實(shí)現(xiàn)情況 45 評(píng)審輸入 站長和員工的期望 質(zhì)量體系審核結(jié)果及糾正措施預(yù)防措施實(shí)施情況 群眾申訴及其他部門意見 外部機(jī)構(gòu)審核結(jié)論 比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果 檢測站內(nèi)外部環(huán)境變化和群眾顧客需求等 46 評(píng)審內(nèi)容 站長根據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人事先準(zhǔn)備的管理評(píng)審輸入的匯總材料制定管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括評(píng)審的時(shí)間步驟管理評(píng)審的目的范圍參加管理評(píng)審人員實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的整體效果 質(zhì)量體系隨著新技術(shù)新概念社會(huì)要求的變化確定需修改和改進(jìn)建議 其它認(rèn)為需評(píng)審的 47 評(píng)審步驟及輸出 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)站長提議編制評(píng)審計(jì)劃并經(jīng)批準(zhǔn)分發(fā)給參加評(píng)審人員 評(píng)審由站長主持各部門匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行檢查情況及收集的反饋信息 業(yè)務(wù)部做好評(píng) 審記錄并整理上報(bào)站長 最高負(fù)責(zé)人編制和發(fā)布評(píng)審報(bào)告 業(yè)務(wù)部將評(píng)審報(bào)告分發(fā)給站長技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人以及部門負(fù)責(zé)人 必要時(shí)修改并發(fā)布相應(yīng)的質(zhì)量體系文件 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織技術(shù)部對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 48 評(píng)審資料的管理 評(píng)審資料由業(yè)務(wù)部全面詳細(xì)統(tǒng)一整理 評(píng)審資料由檢測站綜合部建立按《檔案管理程序》要求管理 臨沂金泉機(jī)動(dòng)車檢測站 編號(hào) LYJQA142020 標(biāo)題 人員培訓(xùn)程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4 節(jié) 共 2 頁 1 目的 為不斷提高