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正文內(nèi)容

臨沂金泉機動車檢測站程序文件(編輯修改稿)

2024-12-09 04:30 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 原因分析提出糾正 預(yù)防 措施 檢驗報告在審批過程中發(fā)現(xiàn)結(jié)果有問題時按《證書和報告管理程序》辦理當(dāng)檢驗報告發(fā)出后發(fā)現(xiàn)結(jié)果結(jié)論或手續(xù)不全辦公室應(yīng)及時通知送檢單位業(yè)務(wù)部組織調(diào)查提出處理措施進(jìn)行補救 質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)的問題按《質(zhì)量審核程序》的規(guī)定辦理 群眾來信來訪反映的問題由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門處理對于提出申訴的按《申訴處理程序》辦理 在接到上級主管機關(guān)比對驗證結(jié)果一周內(nèi)由技 術(shù)負(fù)責(zé)人召集技術(shù)部負(fù)責(zé)人與有關(guān)人員和參加比對考核的人員共同分析對于存在問題要提出糾正 預(yù)防 措施 對于各職能部門日常發(fā)現(xiàn)的問題以及主管部門反饋的意見一般由各職能部門處理解決對于牽涉到幾個部門或較重大的問題由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織技術(shù)部調(diào)查分析制定糾正 預(yù)防 措施 糾正 預(yù)防 措施的選擇應(yīng)堅持切實有效和經(jīng)濟合理的原則 糾正 預(yù)防 措施經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施技術(shù)部負(fù)責(zé)對糾正 預(yù)防 措施執(zhí)行情況的驗證 當(dāng)對某個活動區(qū)域的不符合采取糾正措施時并由此引起對檢測中心是否符合自身的方針和程序或是 否符合考核規(guī)范評定準(zhǔn)則要求產(chǎn)生懷疑時要對相應(yīng)的活動區(qū)域?qū)嵤┯媱澩獾奶厥鈱徍司唧w執(zhí)行《質(zhì)量審核程序》 43 資料管理 有關(guān)質(zhì)量管理信息反饋和糾正 預(yù)防 措施的資料分別由各職能部門分類整理并做好記錄 資料歸檔保管借閱等見《檔案管理程序》 臨沂金泉機動車檢測站 編號 LYJQA092020 標(biāo)題 申訴處理程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4 節(jié) 共 3 頁 1 目的 凡群眾或有關(guān)部門對本站的工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量提出申訴的均要認(rèn)真處理以使本站的工作質(zhì)量逐步完善不斷改進(jìn) 2 復(fù)查結(jié) 果證明報告有誤時應(yīng)發(fā)更正報告復(fù)印件一份存原檢驗檔案另一份存綜合部 46 申訴調(diào)查表明質(zhì)量環(huán)節(jié)失控時應(yīng)及時按《質(zhì)量審核程序》的規(guī)定對這些領(lǐng)域的工作和有關(guān)職責(zé)進(jìn)行審核并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施 47 申訴調(diào)查證明檢驗報告質(zhì)量有問題時應(yīng)進(jìn)行分類統(tǒng)計作為考核責(zé)任部門工作質(zhì)量的依據(jù)之一 48 申訴受理工作中形成的各類記錄由綜合部負(fù)責(zé)整理按《檔案管理程序》進(jìn)行管理保存期為長期 臨沂金泉機動車檢測站 編號 LYJQA102020 標(biāo)題 保密和保護(hù)所有權(quán)程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4 節(jié) 共 2 頁 1 目的 為確保車輛檢驗所得信息委托方機密信息所有權(quán)得到保護(hù) 維護(hù)我站獨立第三者中介檢驗機構(gòu)的地位和信譽而制定本程序 2 適用范圍 適用于委托或接受檢測站對車輛進(jìn)行檢驗的所有客戶的信息所有權(quán)保護(hù) 3 職責(zé) 31 站長負(fù)責(zé)對保密工作實行全面領(lǐng)導(dǎo) 32 凡與樣品報告在流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)有關(guān)的工作人員負(fù)責(zé)樣品資料數(shù)據(jù)信息及所有權(quán)專利權(quán)的保密和保護(hù) 4 工作程序 41 保密范圍 客戶樣品的保密 檢驗報告及技術(shù)數(shù)據(jù)的保密 技術(shù)資料的保密 各類質(zhì)量記錄含計算機中儲存和傳輸?shù)南嚓P(guān)信息的保密 所有權(quán)專利權(quán)的保密 4243 失密處理 違反保密規(guī)定人員由綜合部會同業(yè)務(wù)部有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析原因確認(rèn)性質(zhì)必要時提出糾正措施報分管負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)事故性質(zhì)和嚴(yán)重程度 綜合部根據(jù)分管負(fù)責(zé)人審批材料對照有關(guān)法律法規(guī)及本站有關(guān)工作人員獎懲規(guī)定 等對責(zé)任人提出處理意見報站批準(zhǔn)后執(zhí)行 事故處理過程應(yīng)詳細(xì)記錄事故報告及處理資料由綜合部分類整理按《》 標(biāo)題 允許偏離程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4 節(jié) 共 2 頁 1 目的 為有利于檢驗工作和日常管理工作的順利開展解決文件和程序不能滿足的特殊情況加強對偏離政策程序規(guī)定的例外許可情況的控制以保證工作質(zhì)量制定本程序 2 適用范圍 本程序適用于允許偏離的各種情況 3 職責(zé) 31 相關(guān)部門工作人員對偏離提出申請部門負(fù)責(zé)人對偏離原因及建議進(jìn)行審核簽字 32 技術(shù)負(fù)責(zé)人對偏離申請 進(jìn)行審核報經(jīng)理批準(zhǔn)實行 33 偏離的記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)歸檔 4 工作程序 41 偏離的允許 本站原則上不允許偏離方針程序和標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范 特殊情況需要偏離時必須經(jīng)本站最高管理層審批允許 42 偏離的范圍 對本占方針目標(biāo)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)方法或技術(shù)上的不合理確需偏離的 新標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范已頒布但因各種原因未搜集到的 如已頒布實施日期但沒有正式出版需要使用舊版本的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程 43 偏離的實施 偏離應(yīng)以不降低質(zhì)量要求為原則由相關(guān)部門工作人員填寫《偏離申請表》說明原因和建議并由本部門負(fù)責(zé)人審核 簽字 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對偏離的審核簽署意見報經(jīng)理批準(zhǔn)后實行 偏離工作應(yīng)嚴(yán)格保證在已批準(zhǔn)的允許偏離范圍內(nèi)進(jìn)行 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對偏離工作的檢查監(jiān)督 有關(guān)偏離在必要情況下應(yīng)通知客戶 44 偏離記錄 相關(guān)部門的工作人員應(yīng)保持偏離工作記錄整理后由業(yè)務(wù)部按照《》 臨沂金泉機動車檢測站 編號 LYJQA122020 標(biāo)題 質(zhì)量審核程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4 節(jié) 共 2 頁 1 目的 質(zhì)量審核是確認(rèn)質(zhì)量體系各要素是否得到有效控制檢查各有關(guān)部門和人員的質(zhì)量活 動是否符合質(zhì)量體系要求采取糾正和預(yù)防措施促進(jìn)質(zhì)量體系的改進(jìn)和有效運行 2 適用范圍 本程序適用于檢測站審核活動的開展和管理 3 職責(zé) 31 站長聘任內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員并規(guī)定其職責(zé) 32 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)制定年度質(zhì)量管理體系評審工作計劃并報經(jīng)理批準(zhǔn) 33 在質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持下業(yè)務(wù)部組織實施審核編制并管理有關(guān)審核文件報表和資料 34 各相關(guān)部門配合完成審核并對不合格項目及時采取措施 4 工作程序 41 審核依據(jù)質(zhì)量手冊程序文件及質(zhì)量有關(guān)的規(guī)范性文件 42 審核方式按部門審核特殊需要時也可按要素審核和集中 式全面審核 43 審核頻次體系審核一年不少于二次每次可審核若干要素但全年必須完成全要素的審核出現(xiàn)下列情況之一時可增加審核頻次 a 質(zhì)量手冊程序文件或其他相關(guān)規(guī)定有重大更改后 b 近期審核發(fā)現(xiàn)某些要求存在嚴(yán)重不合格或涉及范圍較大時 c 群眾申訴及本站行風(fēng)信息反饋均涉及某要素問題嚴(yán)重 44 審核活動 審核組的組成 a 審核組長由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其聘任人員擔(dān)任 b 審核組成員由審核組長選定與被審核工作無關(guān)的經(jīng)站長聘任的內(nèi)審人員擔(dān)任 審核組長根據(jù)年度計劃的要求編制具體的審核實施計劃內(nèi)容主要包括 a 審核的目的和范圍要素或部門 b 審核組成員工作分配 c 審核依據(jù) d 審核的主要項目 e 審核時間安排 審核實施計劃經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放到審核組及被審核方 審核組成員根據(jù)工作要求編制檢查表 審核組成員在被審核方成員陪同下到有關(guān)場所進(jìn)行審核并在檢查表中詳細(xì)記錄 審核小組內(nèi)部召開會議對記錄的客觀證據(jù)進(jìn)行評價確定不合格項對缺陷項和不合格項發(fā)出不合格項目報告不合格項目報告按不符合本公司質(zhì)量手冊或 程序文件條款逐項填寫 被審核方負(fù)責(zé)人在不合格項目報告上簽字認(rèn)可并填寫糾正措施經(jīng)審核人員認(rèn)可報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 審核報告 審核組長根據(jù)審核情況和被審核方的糾正措施提出審核報告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后向檢測中心通報審核報告內(nèi)容包括 a 審核范圍 b 審核依據(jù) c 審核活動的基本情況 d 主要的或涉及面大的不合格項的描述 e 上次審核中有關(guān)糾正措施的實施情況及效果評價 f 本次審核的總體評價及建議等 審核報告編號規(guī)則具體執(zhí)行《文件控制程序》 審核報告是質(zhì)量體系評審的 依據(jù)之一 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題有可能影響到檢測結(jié)果時應(yīng)立即反饋到技術(shù)部由業(yè)務(wù)部會同相關(guān)部門采取糾正措施 本部門負(fù)責(zé)糾正措施的實施并在不合格項目報告上填寫完成情況簽字確認(rèn) 業(yè)務(wù)部組織內(nèi)審員對糾正措施的實施情況進(jìn)行驗證并記錄實施效果糾正措施沒有達(dá)到預(yù)期效果的應(yīng)考慮復(fù)審 45 審核的所有記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)整理按《檔案管理程序》進(jìn)行管理長期保存 臨沂金泉機動車檢測站 編號 LYJQA132020 標(biāo)題 管理評審程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4 節(jié) 共 2 頁 1 目的 站長 按策劃的時間或間隔根據(jù)質(zhì)量審核結(jié)果和顧客反饋的信息對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審以確保其持續(xù)的適宜性充分性和有效性通過評審評價質(zhì)量管理體系變更的需要并適于本站質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求 2 范圍 本程序適用于領(lǐng)導(dǎo)者對質(zhì)量體系的評審 3 職責(zé) 31 站長負(fù)責(zé)主持管理評審活動批準(zhǔn)發(fā)布評審報告 32 質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制評審計劃并組織落實和協(xié)調(diào)督促評審后的整改工作 33 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集提供評審活動所需資料具體組織評審及資料整理歸檔 34 相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門的評審資料落實評審中提出需要采取糾正措施以及有關(guān)改進(jìn) 決定的實施 4 工作程序 41 評審頻次一般情況每年一次當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故及其他特殊情況時由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)適時增加評審次數(shù) 42 評審方式一般情況采用會議評審方式特殊情況也采用現(xiàn)場評審方式 43 評審人員管理層及有關(guān)人員參加 44 評審依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)范要求及本中心質(zhì)量方針目標(biāo)和質(zhì)量體系文件的實現(xiàn)情況 45 評審輸入 站長和員工的期望 質(zhì)量體系審核結(jié)果及糾正措施預(yù)防措施實施情況 群眾申訴及其他部門意見 外部機構(gòu)審核結(jié)論 比對或能力驗證結(jié)果 檢測站內(nèi)外部環(huán)境變化和群眾顧客需求等 46 評審內(nèi)容 站長根據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人事先準(zhǔn)備的管理評審輸入的匯總材料制定管理評審計劃管理評審計劃應(yīng)包括評審的時間步驟管理評審的目的范圍參加管理評審人員實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的整體效果 質(zhì)量體系隨著新技術(shù)新概念社會要求的變化確定需修改和改進(jìn)建議 其它認(rèn)為需評審的 47 評審步驟及輸出 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)站長提議編制評審計劃并經(jīng)批準(zhǔn)分發(fā)給參加評審人員 評審由站長主持各部門匯報質(zhì)量體系運行檢查情況及收集的反饋信息 業(yè)務(wù)部做好評 審記錄并整理上報站長 最高負(fù)責(zé)人編制和發(fā)布評審報告 業(yè)務(wù)部將評審報告分發(fā)給站長技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人以及部門負(fù)責(zé)人 必要時修改并發(fā)布相應(yīng)的質(zhì)量體系文件 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織技術(shù)部對改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗證 48 評審資料的管理 評審資料由業(yè)務(wù)部全面詳細(xì)統(tǒng)一整理 評審資料由檢測站綜合部建立按《檔案管理程序》要求管理 臨沂金泉機動車檢測站 編號 LYJQA142020 標(biāo)題 人員培訓(xùn)程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4 節(jié) 共 2 頁 1 目的 為不斷提高
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