【文章內容簡介】 原因分析提出糾正 預防 措施 檢驗報告在審批過程中發(fā)現(xiàn)結果有問題時按《證書和報告管理程序》辦理當檢驗報告發(fā)出后發(fā)現(xiàn)結果結論或手續(xù)不全辦公室應及時通知送檢單位業(yè)務部組織調查提出處理措施進行補救 質量體系審核中發(fā)現(xiàn)的問題按《質量審核程序》的規(guī)定辦理 群眾來信來訪反映的問題由質量負責人組織有關部門處理對于提出申訴的按《申訴處理程序》辦理 在接到上級主管機關比對驗證結果一周內由技 術負責人召集技術部負責人與有關人員和參加比對考核的人員共同分析對于存在問題要提出糾正 預防 措施 對于各職能部門日常發(fā)現(xiàn)的問題以及主管部門反饋的意見一般由各職能部門處理解決對于牽涉到幾個部門或較重大的問題由質量負責人組織技術部調查分析制定糾正 預防 措施 糾正 預防 措施的選擇應堅持切實有效和經濟合理的原則 糾正 預防 措施經質量負責人批準后實施技術部負責對糾正 預防 措施執(zhí)行情況的驗證 當對某個活動區(qū)域的不符合采取糾正措施時并由此引起對檢測中心是否符合自身的方針和程序或是 否符合考核規(guī)范評定準則要求產生懷疑時要對相應的活動區(qū)域實施計劃外的特殊審核具體執(zhí)行《質量審核程序》 43 資料管理 有關質量管理信息反饋和糾正 預防 措施的資料分別由各職能部門分類整理并做好記錄 資料歸檔保管借閱等見《檔案管理程序》 臨沂金泉機動車檢測站 編號 LYJQA092020 標題 申訴處理程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4 節(jié) 共 3 頁 1 目的 凡群眾或有關部門對本站的工作質量和服務質量提出申訴的均要認真處理以使本站的工作質量逐步完善不斷改進 2 復查結 果證明報告有誤時應發(fā)更正報告復印件一份存原檢驗檔案另一份存綜合部 46 申訴調查表明質量環(huán)節(jié)失控時應及時按《質量審核程序》的規(guī)定對這些領域的工作和有關職責進行審核并采取相應的糾正預防措施 47 申訴調查證明檢驗報告質量有問題時應進行分類統(tǒng)計作為考核責任部門工作質量的依據(jù)之一 48 申訴受理工作中形成的各類記錄由綜合部負責整理按《檔案管理程序》進行管理保存期為長期 臨沂金泉機動車檢測站 編號 LYJQA102020 標題 保密和保護所有權程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4 節(jié) 共 2 頁 1 目的 為確保車輛檢驗所得信息委托方機密信息所有權得到保護 維護我站獨立第三者中介檢驗機構的地位和信譽而制定本程序 2 適用范圍 適用于委托或接受檢測站對車輛進行檢驗的所有客戶的信息所有權保護 3 職責 31 站長負責對保密工作實行全面領導 32 凡與樣品報告在流轉各環(huán)節(jié)有關的工作人員負責樣品資料數(shù)據(jù)信息及所有權專利權的保密和保護 4 工作程序 41 保密范圍 客戶樣品的保密 檢驗報告及技術數(shù)據(jù)的保密 技術資料的保密 各類質量記錄含計算機中儲存和傳輸?shù)南嚓P信息的保密 所有權專利權的保密 4243 失密處理 違反保密規(guī)定人員由綜合部會同業(yè)務部有關人員進行調查分析原因確認性質必要時提出糾正措施報分管負責人審批確認事故性質和嚴重程度 綜合部根據(jù)分管負責人審批材料對照有關法律法規(guī)及本站有關工作人員獎懲規(guī)定 等對責任人提出處理意見報站批準后執(zhí)行 事故處理過程應詳細記錄事故報告及處理資料由綜合部分類整理按《》 標題 允許偏離程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4 節(jié) 共 2 頁 1 目的 為有利于檢驗工作和日常管理工作的順利開展解決文件和程序不能滿足的特殊情況加強對偏離政策程序規(guī)定的例外許可情況的控制以保證工作質量制定本程序 2 適用范圍 本程序適用于允許偏離的各種情況 3 職責 31 相關部門工作人員對偏離提出申請部門負責人對偏離原因及建議進行審核簽字 32 技術負責人對偏離申請 進行審核報經理批準實行 33 偏離的記錄由業(yè)務部負責歸檔 4 工作程序 41 偏離的允許 本站原則上不允許偏離方針程序和標準 規(guī)范 特殊情況需要偏離時必須經本站最高管理層審批允許 42 偏離的范圍 對本占方針目標和檢驗標準方法或技術上的不合理確需偏離的 新標準或規(guī)范已頒布但因各種原因未搜集到的 如已頒布實施日期但沒有正式出版需要使用舊版本的標準和規(guī)程 43 偏離的實施 偏離應以不降低質量要求為原則由相關部門工作人員填寫《偏離申請表》說明原因和建議并由本部門負責人審核 簽字 技術負責人組織對偏離的審核簽署意見報經理批準后實行 偏離工作應嚴格保證在已批準的允許偏離范圍內進行 技術負責人負責組織對偏離工作的檢查監(jiān)督 有關偏離在必要情況下應通知客戶 44 偏離記錄 相關部門的工作人員應保持偏離工作記錄整理后由業(yè)務部按照《》 臨沂金泉機動車檢測站 編號 LYJQA122020 標題 質量審核程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4 節(jié) 共 2 頁 1 目的 質量審核是確認質量體系各要素是否得到有效控制檢查各有關部門和人員的質量活 動是否符合質量體系要求采取糾正和預防措施促進質量體系的改進和有效運行 2 適用范圍 本程序適用于檢測站審核活動的開展和管理 3 職責 31 站長聘任內部質量管理體系審核員并規(guī)定其職責 32 業(yè)務部負責制定年度質量管理體系評審工作計劃并報經理批準 33 在質量負責人主持下業(yè)務部組織實施審核編制并管理有關審核文件報表和資料 34 各相關部門配合完成審核并對不合格項目及時采取措施 4 工作程序 41 審核依據(jù)質量手冊程序文件及質量有關的規(guī)范性文件 42 審核方式按部門審核特殊需要時也可按要素審核和集中 式全面審核 43 審核頻次體系審核一年不少于二次每次可審核若干要素但全年必須完成全要素的審核出現(xiàn)下列情況之一時可增加審核頻次 a 質量手冊程序文件或其他相關規(guī)定有重大更改后 b 近期審核發(fā)現(xiàn)某些要求存在嚴重不合格或涉及范圍較大時 c 群眾申訴及本站行風信息反饋均涉及某要素問題嚴重 44 審核活動 審核組的組成 a 審核組長由質量負責人或其聘任人員擔任 b 審核組成員由審核組長選定與被審核工作無關的經站長聘任的內審人員擔任 審核組長根據(jù)年度計劃的要求編制具體的審核實施計劃內容主要包括 a 審核的目的和范圍要素或部門 b 審核組成員工作分配 c 審核依據(jù) d 審核的主要項目 e 審核時間安排 審核實施計劃經質量負責人批準后發(fā)放到審核組及被審核方 審核組成員根據(jù)工作要求編制檢查表 審核組成員在被審核方成員陪同下到有關場所進行審核并在檢查表中詳細記錄 審核小組內部召開會議對記錄的客觀證據(jù)進行評價確定不合格項對缺陷項和不合格項發(fā)出不合格項目報告不合格項目報告按不符合本公司質量手冊或 程序文件條款逐項填寫 被審核方負責人在不合格項目報告上簽字認可并填寫糾正措施經審核人員認可報質量負責人批準 審核報告 審核組長根據(jù)審核情況和被審核方的糾正措施提出審核報告經質量負責人審核后向檢測中心通報審核報告內容包括 a 審核范圍 b 審核依據(jù) c 審核活動的基本情況 d 主要的或涉及面大的不合格項的描述 e 上次審核中有關糾正措施的實施情況及效果評價 f 本次審核的總體評價及建議等 審核報告編號規(guī)則具體執(zhí)行《文件控制程序》 審核報告是質量體系評審的 依據(jù)之一 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題有可能影響到檢測結果時應立即反饋到技術部由業(yè)務部會同相關部門采取糾正措施 本部門負責糾正措施的實施并在不合格項目報告上填寫完成情況簽字確認 業(yè)務部組織內審員對糾正措施的實施情況進行驗證并記錄實施效果糾正措施沒有達到預期效果的應考慮復審 45 審核的所有記錄由業(yè)務部負責整理按《檔案管理程序》進行管理長期保存 臨沂金泉機動車檢測站 編號 LYJQA132020 標題 管理評審程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4 節(jié) 共 2 頁 1 目的 站長 按策劃的時間或間隔根據(jù)質量審核結果和顧客反饋的信息對質量管理體系進行評審以確保其持續(xù)的適宜性充分性和有效性通過評審評價質量管理體系變更的需要并適于本站質量方針和質量目標的要求 2 范圍 本程序適用于領導者對質量體系的評審 3 職責 31 站長負責主持管理評審活動批準發(fā)布評審報告 32 質量負責人編制評審計劃并組織落實和協(xié)調督促評審后的整改工作 33 業(yè)務部負責收集提供評審活動所需資料具體組織評審及資料整理歸檔 34 相關部門負責準備并提供本部門的評審資料落實評審中提出需要采取糾正措施以及有關改進 決定的實施 4 工作程序 41 評審頻次一般情況每年一次當發(fā)生重大質量事故及其他特殊情況時由質量負責人提出最高負責人批準適時增加評審次數(shù) 42 評審方式一般情況采用會議評審方式特殊情況也采用現(xiàn)場評審方式 43 評審人員管理層及有關人員參加 44 評審依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)范要求及本中心質量方針目標和質量體系文件的實現(xiàn)情況 45 評審輸入 站長和員工的期望 質量體系審核結果及糾正措施預防措施實施情況 群眾申訴及其他部門意見 外部機構審核結論 比對或能力驗證結果 檢測站內外部環(huán)境變化和群眾顧客需求等 46 評審內容 站長根據(jù)質量負責人事先準備的管理評審輸入的匯總材料制定管理評審計劃管理評審計劃應包括評審的時間步驟管理評審的目的范圍參加管理評審人員實現(xiàn)質量方針和目標的整體效果 質量體系隨著新技術新概念社會要求的變化確定需修改和改進建議 其它認為需評審的 47 評審步驟及輸出 質量負責人根據(jù)站長提議編制評審計劃并經批準分發(fā)給參加評審人員 評審由站長主持各部門匯報質量體系運行檢查情況及收集的反饋信息 業(yè)務部做好評 審記錄并整理上報站長 最高負責人編制和發(fā)布評審報告 業(yè)務部將評審報告分發(fā)給站長技術負責人質量負責人以及部門負責人 必要時修改并發(fā)布相應的質量體系文件 質量負責人組織技術部對改進措施進行跟蹤驗證 48 評審資料的管理 評審資料由業(yè)務部全面詳細統(tǒng)一整理 評審資料由檢測站綜合部建立按《檔案管理程序》要求管理 臨沂金泉機動車檢測站 編號 LYJQA142020 標題 人員培訓程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 4 節(jié) 共 2 頁 1 目的 為不斷提高